龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、主要职能

平等镇人口和计划生育服务所

负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识，开展环情监测、节育技术服务;负责避孕药具的管理和发放;负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康、优生优育等咨询服务;负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平等镇部门预算单位包括1个行政机关及1个事业单位，其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算80.28万元，同比增加21.74万元，增长 37.14%。其中:

(一)基本支出预算67.83万元，占一般公共预算支出预算84.49%，同比增加42.3万元，增长165.69%，其中:

1、工资福利支出预算61.82万元，占基本支出预算91.15%，同比增加37.44万元，增长153.57%。原因是增加村干工资。

2、商品和服务支出预算1.8万元，占基本支出预算2.65%，同比增加1.08万元，增长150%。原因是增加办公经费、人员增加等

3、对个人和家庭的补助支出预算4.2万元，占基本支出预算6.2%，同比增加3.77万元，增长609.2%。原因是遗属补助提高等

(2)项目支出预算12.45万元，占一般公共预算支出预算15.51%，同比减少20.56万元，下降62.28%，其中:

1、商品和服务支出预算12.45万元，占项目支出预算100%，同比减少20.56万元，下降62.28%。原因是人员减少等

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入80.28万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元，较2021年度预算数增加0.13万元，增加4.45%。原因是人员调动，支出对应增加;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费1.52万元，较2021年度预算数增加0.06万元，增长4.11%。原因是增加相关预算;

3、2100799其他计划生育事务72.47万元，较2021年度预算数增加19.86万元，增长37.75%。原因是新增加相关预算;

4、2101103公务员医疗补助0.95万元，较2021年度预算数增加0.95万元，增长100%。原因是新增加相关预算;

5、2210201住房公积金2.28万元，较2021年度预算数增加0.74万元，增长48.05%。原因是人员调动，支出对应增加;

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出80.28万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元，较2021年度预算数增加0.13万元，增加4.45%。原因是人员调动，支出对应增加;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费1.52万元，较2021年度预算数增加0.06万元，增长4.11%。原因是增加相关预算;

3、2100799其他计划生育事务72.47万元，较2021年度预算数增加19.86万元，增长37.75%。原因是新增加相关预算;

4、2101103公务员医疗补助0.95万元，较2021年度预算数增加0.95万元，增长100%。原因是新增加相关预算;

5、2210201住房公积金2.28万元，较2021年度预算数增加0.74万元，增长48.05%。原因是人员调动，支出对应增加;

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算80.28万元，同比增加22.04万元，增长37.65%。

(二)收入预算情况说明

2022年收入预算80.28万元，同比增加22.04万元，增长37.65%。其中:一般公共预算拨款80.28万元，占收入总预算100%，同比增加22.04万元，增长37.65%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.社会保障和就业(类)4.39万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出(类)52.61万元:主要用于医疗卫生支出和公务员医疗补助。

3.住房保障支出(类)1.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元，较2021年度预算数增加0.13万元，增加4.45%。原因是人员调动，支出对应增加;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费1.52万元，较2021年度预算数增加0.06万元，增长4.11%。原因是增加相关预算;

3、2100799其他计划生育事务72.47万元，较2021年度预算数增加19.86万元，增长37.75%。原因是新增加相关预算;

4、2101103公务员医疗补助0.95万元，较2021年度预算数增加0.95万元，增长100%。原因是新增加相关预算;

5、2210201住房公积金2.28万元，较2021年度预算数增加0.74万元，增长48.05%。原因是人员调动，支出对应增加;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出67.83万元，其中:

1、人员经费66.03万元，占基本支出预算97.35%，同比增加41.22万元，增长 170.84%

(1)301工资福利支出预算61.82万元，占基本支出预算91.14%，同比增加37.44万元，增长74.95%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算4.2万元，占基本支出预算6.19%，同比增加3.77万元，增长876.74%。主要包括:独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算1.8万元，占基本支出预算2.65%，同比增加1.08万元，增长150%，其中:

(1)302商品和服务支出预算1.8万元，占基本支出预算2.65%，同比增加1.08万元，增长150%。主要包括:办公费、印刷费等。

七、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.06万元，同比减少0.94万元，减低94%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.06万元，同比减少0.94万元。本所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比减低94%。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费 0万元，同比不变。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.06万元，同比减少0.94万元，减低94%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.06万元，同比减少0.94万元。本所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比减低94%。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费 0万元，同比不变。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费5.17万元，办公费1万元、印刷费0.06万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.06万元、差旅费3万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、福利费0.06万元、和其他商品和服务支出0.06万元。

(二)政府采购支出情况说明。

(无使用政府采购预算安排的支出)。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款80.28万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

(三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。