泗水乡卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算信息公开

目    录

第一部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

2、负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

3、完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县龙泗水乡卫生和计划生育服务所包括1个事业单位和0个下属单位，其中，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:泗水乡卫生和计划生育服务所部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算45.96万元，同比增加1.4万元，增长 3.14%。其中:

(一)基本支出预算33.51万元，占一般公共预算支出预算72.91%，同比减少2.07万元，下降5.82%，其中:

1、工资福利支出预算26.14万元，占基本支出预算78.13%，同比减少8.44万元，下降24.4%。原因是人员减少;

2、商品和服务支出预算4.3万元，占基本支出预算12.83%，同比增加3.46万元，增长411.9%。原因是预算项目调整;

3、对个人和家庭的补助支出预算3.03万元，占基本支出预算9.04%，同比增加2.87万元，增长1793.75%。原因是预算项目调整;

(2)项目支出预算12.45万元，占一般公共预算支出预算27.09%，同比增加3.47万元，增长38.64%，其中:

1、工资福利支出预算4.87万元，占项目支出预算39.12%，同比增加4.19万元，增长710.17%。原因是预算项目调整;

2、商品和服务支出预算7.58万元，占项目支出预算60.88%，同比减少0.81万元，下降9.65%。原因是预算项目调整;

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入45.96万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元，较2021年度预算数减少0.59万元，下降13.92%。原因是在职人员减少;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元，较2021年度预算数减少0.3万元，下降14.15%。原因是在职人员减少;

3、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是预算项目调整;

4、2101103公务员医疗补助1.14万元，较2021年度预算数增加1.14万元，增长100%。原因是预算项目调整;

5、2210201住房公积金2.74万元，较2021年度预算数减少0.44万元，下降13.84%。原因是在职人员减少;

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出45.96万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元，主要同于缴纳单位部分基本养老保险，较2021年度预算数减少0.59万元，下降13.92%。原因是在职人员减少;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元，主要用于缴纳单位部分职业年金，较2021年度预算数减少0.3万元，下降14.15%。原因是在职人员减少;

3、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是预算项目调整;

4、2101103公务员医疗补助1.14万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，较2021年度预算数增加1.14万元，增长100%。原因是预算项目调整;

5、2210201住房公积金2.74万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年度预算数减少0.44万元，下降13.84%。原因是在职人员减少;

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算45.96万元，同比增加1.4万元，增长 3.14%。

1. 收入预算情况说明

   2022年收入预算45.96万元，同比增加1.4万元，增长3.14%。其中:一般公共预算拨款45.96万元，占收入总预算100%，同比增加1.4万元，增长3.14%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

2. 社会保障和就业(类)5.47万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)37.57万元，只要用于卫生健康方面支出。

4. 住房保障支出(类)2.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   五、一般公共预算支出情况说明

   2022年度一般公共预算支出45.96万元，其中:基本支出33.51万元，项目支出12.45万元。其中:

   1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元，较2021年度预算数减少0.59万元，下降13.92%。原因是在职人员减少;

   2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元，较2021年度预算数减少0.3万元，下降14.15%。原因是在职人员减少;

   3、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是预算项目调整;

   4、2101103公务员医疗补助1.14万元，较2021年度预算数增加1.14万元，增长100%。原因是预算项目调整;

   5、2210201住房公积金2.74万元，较2021年度预算数减少0.44万元，下降13.84%。原因是在职人员减少;

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   2022年度一般公共预算基本支出45.96万元，其中:

   1、人员经费26.18万元，占基本支出预算78.13%，同同比减少8.44万元，下降24.4%。

   (1)301工资福利支出预算26.18万元，占基本支出预算39.12%，同比增加4.19万元，增长710.17%。主要包括:基本工资、津贴补贴……。

   (2)302商品和服务支出预算4.3万元，12.83%，同比增加3.46万元，增长411.9%。主要包括:办公费、印刷费……。

   (3)303对个人和家庭的补助支出预算3.03万元，占基本支出预算9.04%，同比增加2.87万元，增长1793.75%。主要包括:独生子女费、遗属补助……。

   2、公用经费预算4.3万元，占基本支出预算12.83%，同比增加3.46万元，增长411.9%，其中:

   302商品和服务支出预算4.3万元，占基本支出预算12.83%，同比增加3.46万元，增长411.9%。主要包括:办公费、印刷费……。

    

   七、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2022年全口径预算安排的“三公”经费2.56万元，同比增加2.56万元，增长100%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算0.06万元，较2021年增加0.06万元，增长100%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算2.5万元，同比增加2.5万元，增长100%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，增长100%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2022年一般公共预算安排的“三公”经费同比增加2.56万元，增长100%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算0.06万元，较2021年增加0.6万元，增长100%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算2.5万元，同比增加2.5万元，增长100%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，增长100%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    

   八、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一)  机关运行经费安排情况说明。

   2022年机关运行经费11.88万元，包括办公费3.62万元、印刷费0.16万元、水费0.11万元、电费0.17万元、邮电费0.06万元、差旅费3.81万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.31万元、培训费0.31万元、公务接待费0.06万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.65万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门资产总计47.86万元，其中:流动资产4.48万元，固定资产43.38万元。

   本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款45.96万元，占年初预算的100%。

   部门整体45.96万元

   立项情况:用于政府相关经费

   实施进度计划:按工作不定时实施。

   年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百。

        第四部分  专业名词解释

   (一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

   (三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

   (四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七) “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

5.