泗水乡部门（汇总）2022年部门预算

目  录

第一部分:泗水乡部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:泗水乡部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:泗水乡部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:泗水乡部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

(1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

② 负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

(5)泗水乡广播站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

(6)泗水乡计生站

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

(7)泗水乡财政所

负责泗水乡财政预算管理;组织财政收入，负责泗水乡耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;办理泗水乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责泗水乡财务会计管理;负责泗水乡国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定泗水乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

核定泗水乡机关行政编制25名,其中:行政编制22名，后勤服务聘用人员控制数3名，机关事业单位(不含文化和体育、教育、卫生、计生)财政全额拨款事业编制18名。

2、领导职数核定

乡党委设党委委员9名，其中书记1名，副书记2名(其中1名由乡长兼任，1名由乡人大主席兼任)。乡人大设主席1名(由党委副书记兼任)，配专职副主席1名。在法律、法规规定的范围内，乡领导班子可实行兼职和交叉任职。乡政府设乡长1名(由党委副书记兼任)、副乡长4名(兼任党委委员，如果选配1名党外干部，这名副乡长不与党委委员交叉任职。乡纪律检查委员会设书记1名，兼职纪委委员4名。

人民武装部设部长1名(由党委委员兼任)。

党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)各设主任1名(股长级)，乡政府实行助理员制，设立农业助理、扶贫助理、民政助理、科教文卫体助理、统计兼经管助理、计生助理、安全生产助理、环保助理、城建助理等，其他工作人员的配备由乡根据实际需要和编制数确定。

团委设书记1名，兼职副书记1名。

妇联设主席1名，兼职副主席1名。

乡党委、政府工作人员可实行交叉任职。

第二部分:泗水乡部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:泗水乡部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算1064.3万元，同比增加142.67万元，增长 15.48%。其中:

(一)基本支出预算684.79万元，占一般公共预算支出预算64.34%，同比增加215.98万元，增长46.07%，其中:

1、工资福利支出预算579.1万元，占基本支出预算84.57%，同比增加148.76万元，增长34.56%。原因是人员增加、五险一金基数上调;

2、商品和服务支出预算50.94万元，占基本支出预算7.44%，同比增加21.26万元，增长71.63%。原因是预算项目调整;

3、对个人和家庭的补助支出预算112.2万元，占基本支出预算16.38%，同比增加103.41万元，增长1176.45%。原因是退休人员增加;

(2)项目支出预算379.51元，占一般公共预算支出预算35.66%，同比减少73.31万元，下降16.19%，其中:

1、工资福利支出预算86.24万元，占项目支出预算22.72%，同比增加57.4万元，增长199.02%。原因是预算项目调整;

2、商品和服务支出预算221.54万元，占项目支出预算58.38%，同比减少27.35万元，增长11%。原因是预算项目调整;

3、对个人和家庭的补助支出预算57.45万元，占项目支出预算15.76%，同比减少96.65万元，增长63.2%。原因是预算项目调整

4、其他资本性支出预算1.5万元，占项目支出预算100%，同比增加1.5万元，增长100%。原因是预算项目调整预算;

5、资本性支出预算4.4万元，占项目支出预算100%，同比增加4.4万元，增长100%。原因是预算项目调整预算;

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入1064.3万元，其中:

1、2010102一般行政管理事务6.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出6.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.27万元，下降16.78%。原因是项目调整

2、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加255.31万元，增长117.24%。原因是项目调整

3、2010302一般行政管理事务247.31万元其中:基本支出247.31万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加74.86万元，增长43.41%。原因是项目调整

4、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出38.2万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。较2021年度预算数增加35.8万元，增长1491.67%。原因是项目调整

5、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整

6、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.2万元，下降28.57%。原因是项目调整

7、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少0.84万元，下降5.02%。原因是项目调整

8、2019999其他一般公共服务支出30.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出30.3万元。较2021年度预算数减少178.15万元，下降85.46%。原因是项目调整

9、2010699其他财政事务支出35.5其中:基本支出21.2万元，项目支出14.3万元。较2021年度预算数增加4.18万元，增长13.34%。原因是项目调整

10、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。

11、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

12、2070801行政运行15.51万元，其中:基本支出15.51万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.38万元，增长9.77%。原因是项目调整

13、2070802一般行政管理事务4.96万元，其中:基本支出0万元，项目支出4.96万元。较2021年度预算数增加3.52万元，增长244.44%。原因是项目调整

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，其中:基本支出58.87万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.58万元，增长8.44%。原因是项目调整

15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.44万元，其中:基本支出29.44万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.29万元，增长8.43%。原因是项目调整

16、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，其中:基本支出24.16万元，项目支出12.45万元。较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是项目调整

17、2109999其他计划生育事务支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是项目调整

18、2011103公务员医疗补助18.4万元，其中:基本支出18.4万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加18.4万元，增长100%。原因是项目调整

19、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。

20、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

21、2210201住房公积金44.15万元，其中:基本支出44.15万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加3.43万元，增长8.42%。原因是项目调整

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出1064.3万元，其中:

1、2010102一般行政管理事务6.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出6.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.27万元，下降16.78%。原因是项目调整

2、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加255.31万元，增长117.24%。原因是项目调整

3、2010302一般行政管理事务247.31万元其中:基本支出247.31万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加74.86万元，增长43.41%。原因是项目调整

4、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出38.2万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。较2021年度预算数增加35.8万元，增长1491.67%。原因是项目调整

5、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整

6、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.2万元，下降28.57%。原因是项目调整

7、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少0.84万元，下降5.02%。原因是项目调整

8、2019999其他一般公共服务支出30.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出30.3万元。较2021年度预算数减少178.15万元，下降85.46%。原因是项目调整

9、2010699其他财政事务支出35.5其中:基本支出21.2万元，项目支出14.3万元。较2021年度预算数增加4.18万元，增长13.34%。原因是项目调整

10、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。

11、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

12、2070801行政运行15.51万元，其中:基本支出15.51万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.38万元，增长9.77%。原因是项目调整

13、2070802一般行政管理事务4.96万元，其中:基本支出0万元，项目支出4.96万元。较2021年度预算数增加3.52万元，增长244.44%。原因是项目调整

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，其中:基本支出58.87万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.58万元，增长8.44%。原因是项目调整

15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.44万元，其中:基本支出29.44万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.29万元，增长8.43%。原因是项目调整

16、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，其中:基本支出24.16万元，项目支出12.45万元。较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是项目调整

17、2109999其他计划生育事务支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是项目调整

18、2011103公务员医疗补助18.4万元，其中:基本支出18.4万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加18.4万元，增长100%。原因是项目调整

19、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。

20、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

21、2210201住房公积金44.15万元，其中:基本支出44.15万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加3.43万元，增长8.42%。原因是项目调整

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1064.3万元，同比增加142.67万元，增长 15.48%。

1. 收入预算情况说明

   2022年收入预算1064.3万元，同比增加142.67万元，增长 15.48%。其中:一般公共预算拨款1064.3万元，占收入总预算100%，同比增加142.67万元，增长 15.48%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

   1.一般公共服务(类)850.36万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他基本性支出。

   2.教育支出(类)2.5万元:主要用于教育支出。

   3. 社会保障和就业(类)88.31万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   4.卫生健康支出(类)56.01万元:主要用于医疗卫生支出和公务员医疗补助。

   5. 农林水支出(类)2.5万元:主要用于生产发展、基础设施建设、乡村振兴工作。

   6.住房保障支出(类)44.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   7、文化旅游体育与传媒支出(类)20.47万元:主要用于文化、体育、广播等方面支出。

   五、一般公共预算支出情况说明

   2022年度一般公共预算支出1064.3万元，其中:基本支出684.79万元，项目支出379.51万元。其中:

   1、2010102一般行政管理事务6.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出6.3万元。较2021年度预算数减少1.27万元，下降16.78%。原因是项目调整

   2、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加255.31万元，增长117.24%。原因是项目调整

   3、2010302一般行政管理事务247.31万元其中:基本支出247.31万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加74.86万元，增长43.41%。原因是项目调整

   4、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出38.2万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。较2021年度预算数增加35.8万元，增长1491.67%。原因是项目调整

   5、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整

   6、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2021年度预算数减少1.2万元，下降28.57%。原因是项目调整

   7、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。较2021年度预算数减少0.84万元，下降5.02%。原因是项目调整

   8、2019999其他一般公共服务支出30.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出30.3万元。较2021年度预算数减少178.15万元，下降85.46%。原因是项目调整

   9、2010699其他财政事务支出35.5其中:基本支出21.2万元，项目支出14.3万元。较2021年度预算数增加4.18万元，增长13.34%。原因是项目调整

   10、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。

   11、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

   12、2070801行政运行15.51万元，其中:基本支出15.51万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.38万元，增长9.77%。原因是项目调整

   13、2070802一般行政管理事务4.96万元，其中:基本支出0万元，项目支出4.96万元。较2021年度预算数增加3.52万元，增长244.44%。原因是项目调整

   14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，其中:基本支出58.87万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.58万元，增长8.44%。原因是项目调整

   15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.44万元，其中:基本支出29.44万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.29万元，增长8.43%。原因是项目调整

   16、2100799其他计划生育事务支出36.61万元，其中:基本支出24.16万元，项目支出12.45万元。较2021年度预算数增加1.58万元，增长4.51%。原因是项目调整

   17、2109999其他计划生育事务支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是项目调整

   18、2011103公务员医疗补助18.4万元，其中:基本支出18.4万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加18.4万元，增长100%。原因是项目调整

   19、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。

   20、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

   21、2210201住房公积金44.15万元，其中:基本支出44.15万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加3.43万元，增长8.42%。原因是项目调整

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   2022年度一般公共预算基本支出684.79万元，其中:

2. 人员经费633.85万元，占基本支出预算92.56%，同比增加194.72万元，增长44.34%。

   (1)301工资福利支出预算579.1万元，占基本支出预算84.57%，同比增加148.76万元，增长34.56%。主要包括:基本工资、津贴补贴……。

   (2)30250.94万元，占基本支出预算7.44%，同比增加21.26万元，增长71.63%。主要包括:办公费、印刷费……。

   (3)303对个人和家庭的补助支出预算112.2万元，占基本支出预算16.38%，同比增加103.41万元，增长1176.45%。

   2、公用经费预算50.94万元，占基本支出预算7.44%，同比增加21.26万元，增长71.63%，其中:

   30250.94万元，占基本支出预算7.44%，同比增加21.26万元，增长71.63%。主要包括:办公费、印刷费……。

   
   

   七、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2022年全口径预算安排的“三公”经费40.57万元，同比增加2.93万元，增长7.78%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算26.7万元，较2021年增加0.66万元，增长2.53%。我乡认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算13.87万元，同比增加2.27万元，增长19.57%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费13.87万元，同比增加2.27万元，增长19.57%。主要用于执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2022年一般公共预算安排的“三公”经费40.57万元，同比增加2.93万元，增长7.78%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算26.7万元，较2021年增加0.66万元，增长2.53%。我乡认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算13.87万元，同比增加2.27万元，增长19.57%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费13.87万元，同比增加2.27万元，增长19.57%。主要用于执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   八、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一)  机关运行经费安排情况说明。

   2022年机关运行经费272.48万元，包括办公费70.41万元、印刷费4.32万元、水费0.91万元、电费4.19万元、邮电费1.06万元、差旅费56.05万元、维修(护)费2.24万元、会议费4.23万元、培训费3.49万元、公务接待费26.7万元、委托业务费2.44万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费13.87万元、其他交通费用20.62万元、其他商品和服务支出60.66万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门资产总计923.36万元，其中:流动资产675.42万元，固定资产379.74万元，在建工程0万元。

   
   

   本部门实际可调配使用车辆4辆，其中:一般公务用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2022，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1064.3万元，占年初预算的100%。

   部门整体1064.3万元

   立项情况:用于政府相关经费

   实施进度计划:按工作不定时实施。

   年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百。

     

   
   

   第四部分  专业名词解释

   (一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

   (三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

   (四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七) “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。