龙胜各族自治县市容管理服务中心​2022年部门预算

龙胜各族自治县市容管理服务中心2022年部门预算

目    录

第一部分:龙胜县市容管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县市容管理服务中心2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:龙胜县市容管理服务中心2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县市容管理服务中心概况

一、主要职能

1、做好环境卫生清扫保洁，加大环卫基础设施建设的投入，深入推进“美丽龙胜，清洁城乡”环境卫生综合整治工作;

2、城市亮化、绿化水平， 抓好“美丽龙胜·清洁城乡”县城市政设施建设改造项目工作;

3、抓好市政设施零星维修改造项目工作;

4、确保环卫、市政重点项目顺利进行;

5、加强污水管理工作，确保减排任务顺利完成.

二、部门预算单位构成

内设机构:办公室、市政设施与园林绿化服务股、路灯管理服务股。下设一个二层单位:环境卫生管理站。

第二部分:龙胜县市容管理服务中心2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜县市容管理服务中心2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算954.77万元，同比增加 706.03万元，增长100%。其中:

(一)基本支出预算179.8万元，占一般公共预算支出预算19%，同比增加40.02万元，增长28.6%，其中:

1、工资福利支出预算154.44万元，占基本支出预算86%，同比增加30.92万元，增长25%。原因是除了正常增资外还增加了临聘人员7人的工资。

2、商品和服务支出预算8.4万元，占基本支出预算5%，同比增加6万元，增长250%。原因是增加了临聘人员的公用支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算11.96万元，占基本支出预算7%，同比增加1.9万元，增长16%。原因是工资及绩效的增长，且人员工资有些变化，调走了一个一般工作人员，调来一个副职领导。

(二)项目支出预算774.97万元，占一般公共预算支出预算81%，同比增加了666万元，增加611%，其中:

1、工资福利支出预算29.39万元，占项目支出预算4%，同比增加29.39万元，增长29.39%。

2、商品和服务支出预算126.18万元，占项目支出预算16%，同比增加17.22万元，增长16%。原因是增加了职工体检费用和龙脊大道市政设施、园林绿化设施维护。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

4、其他资本性支出预算619.33万元，占项目支出预算80%，同比增加619.33万元，增长619%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入954.77万元，其中:

1、2120101行政运行179.8万元，较2021年度预算数增加40.02万元，增长28.6%。原因是除了正常增资外还增加了临聘人员7人的工资。

2、2120102一般行政管理事务支出86.41万元，较2021年度预算数增加56.41万元，增长188%。原因是增加了年终绩效等。

3、2120399其他城乡社区公共设施支出338.56万元，较2021年度预算数增加294.39万元，增长666%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

4、2120803城市建设支出350万元，较2021年度预算数增加350万元，增长350%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出954.77万元，其中:

1、2120101行政运行179.8万元，较2021年度预算数增加40.02万元，增长28.6%。原因是除了正常增资外还增加了临聘人员7人的工资。

2、2120102一般行政管理事务支出86.41万元，较2021年度预算数增加56.41万元，增长188%。原因是增加了年终绩效等。

3、2120399其他城乡社区公共设施支出338.56万元，较2021年度预算数增加294.39万元，增长666%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

4、2120803城市建设支出350万元，较2021年度预算数增加350万元，增长350%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算954.77万元，同比增加 706.03万元，增长283%。

收入预算情况说明

2022年收入预算954.77万元，同比增加706.03万元，增长283%。其中:一般公共预算拨款604.77万元，占收入总预算63.34%，同比增加356.07万元，增长143%;政府性基金拨款350万元，占收入总预算36.66%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.一般公共服务(类)913.71万元:主要用于局办和市政的工资和商品服务支出，以及市政承包工程工资及维修维护支出

2.社会保障和就业(类)29.1万元:主要用于龙胜县本级按国家规定的基本养老保障和医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出(类)11.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出954.77万元，其中:基本支出179.8万元，项目支出774.97万元。其中:

1、2120101行政运行179.8万元，其中:基本支出179.8万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加40.02万元，增长28.6%。原因是除了正常增资外还增加了临聘人员7人的工资。

2、2120102一般行政管理事务支出86.41万元，其中:基本支出0万元，项目支出86.41万元。较2021年度预算数增加56.41万元，增长188%。原因是增加了年终绩效等。

3、2120399其他城乡社区公共设施支出338.56万元，其中:基本支出0万元，项目支出338.56万元。较2021年度预算数增加294.39万元，增长666%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

4、2120803城市建设支出350万元，其中:基本支出0万元，项目支出350万元。较2021年度预算数增加350万元，增长350%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出179.8万元，其中:

1、人员经费……万元，占基本支出预算……%，同比增加……万元，增长……%。

(1)301工资福利支出预算171.4万元，占基本支出预算95%，同比增加34.04万元，增长24%。主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效等。

(2)302商品和服务支出预算8.4万元，占基本支出预算5%，同比增加6万元，增长250%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0.024万元，减少0.24%。主要包括:独生子女费。

七、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费7.94万元，同比减少0.06万元，下降0.75%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.94万元，同比减少0.06万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少600元。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算5万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费5万元，同比不变。原因公车数量没有减少，而油价越来越高，所以没有减少公车经费这块的预算。主要用于中心机关和所属事业单位执行公务活动以及开展各项检查、市政、路灯巡查查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费7.94万元，同比减少0.06万元，下降0.75%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.94万元，同比减少0.06万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少600元。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算5万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费5万元，同比不变。原因公车数量没有减少，而油价越来越高，所以没有减少公车经费这块的预算。主要用于中心机关和所属事业单位执行公务活动以及开展各项检查、市政、路灯巡查查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算35万元，较2021年度预算数增加350万元，增长350%。原因是去年的项目预算放大财政，后来才打报告追加，今年直接放部门预算。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费53.37万元，包括办公费11.4万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费0万元、差旅费7万元、维修(护)费10.7万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.13万元、公务接待费2.94万元、劳务费……万元、委托业务费2万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加……万元。

(无使用政府采购预算安排的支出)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计4324.16万元，其中:流动资产163.41万元，固定资产132.39万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆0辆、执法工程车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款954.77万元，占年初预算的100%。

(本单位)共组织对 24个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款954.77万元，占年初预算的100%。现列举其中2个项目绩效如下:

一、龙脊大道市政设施、园林绿化设施维护:74万元

年度目标:1、完成雨、污水井盖损坏更换、中间隔离护栏清洗和刷油漆、道路两侧清理杂草、沥青路面修补、边坡小塌方清理等内容，年维护费预估60万元。

2、计划完成种植爬山虎12000株，其他攀爬植物和灌木约500株.2021进入正常养护期。养护费用6万元;

3.龙脊大道中间隔离花箱养护8万元。

二、县城园林绿化管理:1,547,464.59 元。

年度目标1、龙胜县城园林绿化养护工程经2020年4月份公开招标，中标单位为桂林市园林建设总公司，中价合同价881600.00元/年(包含所需水电费、农药肥料费、工具材料费、服装费、机械费、人员工资、社会保险费、意外险等一切费用)。

2、兴龙南路涉水路绿化养护新增面积2200㎡，龙脊园区新增绿化面积约2万平方米，共计22200㎡。参照2020年园林绿化发包单价约32元/㎡计算为71万元。

第四部分 专业名词解释

(一)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指市容局参照公务员法管理的事业单位(包括市容局本级、市容环卫监察大队、市政公用事业管理站)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市容局参照公务员法管理的事业单位为完成各项城乡事务工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于公用事业管理站市政设施方面的维修维护的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。