中共龙胜县委宣传部2022年部门预算

目    录

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:宣传部2022年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:宣传部2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

1、 单位主要职能

(1)贯彻落实中央、省、县、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

(2)按照县委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施;指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

(3)负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作;负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理;负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

(4)负责引导社会舆论，主管县委新闻中心。

(5)从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作;在方针政策上指导“扫黄打非”、文化县场监管工作。

(6)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动;与有关部门共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好典型的发现、培养、推广工作;领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

(7)根据授权，配合做好有关部门干部管理工作。

(8)负责指导企业文化建设工作。

(9)负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调。

(10)负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。

(11)指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施;协调宣传文化系统各部门之间的工作;配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

(12)组织文艺工作者创作更多更好的精神产品，开展文艺活动，发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品，开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全县有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估;组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。增进与区内外文艺界的友好交往，开展文化交流与合作。反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。对全县性文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

(13)完成县委和县委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入龙胜县委宣传部2021年部门预算汇编范围的单位共5个:

(1)、行政单位1个，即:龙胜县委宣传部，设5个内设机构:办公室、社会宣传股、新闻报道股、干部理论股、党员教育股。

(2)、属参照公务员管理事业单位2个:龙胜县社会科学联合会，设3个内设机构:办公室、学会部、科研科普部;龙胜县文学艺术界联合会。

(3)、属全额拨款事业单位2个:龙胜各族自治县舆情信息和新闻出版管理服务中心;龙胜各族自治县红军长征湘江战役文化保护传承中心

(4)、单位人员情况

年初人数在职16人。

第二部分:宣传部2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:宣传部2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算325.66万元，同比增加109.16万元，增长50.42%。

1. 收入预算情况说明

2022年收入预算325.66万元，同比增加109.16万元，增长50.42%。其中:一般公共预算拨款325.66万元，占收入总预算100%，同比增加109.16万元，增长50.42%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

1. 一般公共服务(类)266.21万元:主要用于机关和部属参公事业单位为完成各项组织工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
2. 卫生健康支出(类)7.25万元:主要用于防疫工作宣传。

3.社会保障和就业(类)34.8万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)17.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出325.66万元，其中:基本支出192.53万元，项目支出133.13万元。其中:

1、2010101行政运行133.09万元，其中:基本支出133.09万元。较2021年度预算数增加53.3万元，增长66.8%。原因是单位人员经费增加。

2、2013302一般行政事务管理133.13万元，其中:项目支出133.13万元。较2021年度预算数增加44.05万元，增长49.45%，原因是单位职能合并，人员工作经费增加。

3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2万元，其中:基本支出23.2万元，较2021年度预算数增加10.92万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

4、2080806机关事业单位职业年金缴费支出11.6万元，其中:基本支出11.6万元，较2021年度预算数增加5.46万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

5、2101103公务员医疗补助7.25万元，其中:基本支出7.25万元。

6、2210201住房公积金支出17.4万元，其中:基本支出17.4万元，较2021年度预算数增加8.19万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出192.53万元，其中:

1、人员经费173万元，占基本支出预算53.12%，同比增加76.4万元，增长79.09%。

(1)301工资福利支出预算169.96万元，占基本支出预算52.19%，同比增加73.99万元，增长77.1%。主要包括:基本工资55.07万元、津贴补贴29.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.2万元。

(2)302商品和服务支出预算19.53 10.82万元，占基本支出预算6%，同比增加8.71万元，增长80.5%。主要包括:办公费1.61万元、差旅费5.28万元、 其他交通费用9.9万元。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算3.04万元，占基本支出预算0.93%，同比增加2.4万元，增长375%。主要包括:退休费1.3万元、生活补助1.08万元。

2、公用经费预算19.53万元，占基本支出预算5.6%，同比增加8.71万元，增长80.5%，其中:

302商品和服务支出预算19.53万元，占基本支出预算5.6%，同比增加8.71万元，增长80.5%。主要包括:办公费1.61万元、差旅费5.28万元、 其他交通费用9.9万元。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费9.98万元，同比减少0.02万元，下降0.2%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算9.98万元，同比减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是减少公务接待。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算325.66万元，同比增加    109.16万元，增长50.42%。其中:

(一)基本支出预算192.53  107.42万元，占一般公共预算支出预算59.12%，同比增加85.11万元，增长79.23%，其中:

(1)301工资福利支出预算169.96万元，占基本支出预算52.19%，同比增加73.99万元，增长77.1%。原因是人员经费增加。

(2)302商品和服务支出预算19.53 10.82万元，占基本支出预算6%，同比增加8.71万元，增长80.5%。原因是人员经费增加。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算3.04万元，占基本支出预算0.93%，同比增加2.4万元，增长375%。原因是人员经费增加。

(2)项目支出预算133.13万元，占一般公共预算支出预算40.89%，同比增加24.05万元，增长22.05%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，同比无变化。

2、商品和服务支出预算133.13万元，占项目支出预算100%，同比增加24.05万元，增长22.05%，原因是单位职能增加，项目增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无变化。

七、收入预算情况说明

2022年度本部门预算收入325.66万元，其中:

1、2010101行政运行133.09万元，其中:基本支出133.09万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;较2021年度预算数增加53.3万元，增长66.8%。原因是单位人员经费增加。

2、2013302一般行政事务管理133.13万元，其中:项目支出133.13万元。较2021年度预算数增加44.05万元，增长49.45%，原因是单位职能合并，人员工作经费增加。

3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2万元，其中:基本支出23.2万元，较2021年度预算数增加10.92万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

4、2080806机关事业单位职业年金缴费支出11.6万元，其中:基本支出11.6万元，较2021年度预算数增加5.46万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

5、2101103公务员医疗补助7.25万元，其中:基本支出7.25万元。

6、2210201住房公积金支出17.4万元，其中:基本支出17.4万元，较2021年度预算数增加8.19万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

八、支出预算情况说明

2022年度本部门预算支出325.66万元，其中:

1、2010101行政运行133.09万元，其中:基本支出133.09万元。较2021年度预算数增加53.3万元，增长66.8%。原因是单位人员经费增加。

2、2013302一般行政事务管理133.13万元，其中:项目支出133.13万元。较2021年度预算数增加44.05万元，增长49.45%，原因是单位职能合并，人员工作经费增加。

3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出23.2万元，其中:基本支出23.2万元，较2021年度预算数增加10.92万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

4、2080806机关事业单位职业年金缴费支出11.6万元，其中:基本支出11.6万元，较2021年度预算数增加5.46万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

5、2101103公务员医疗补助7.25万元，其中:基本支出7.25万元。

6、2210201住房公积金支出17.4万元，其中:基本支出17.4万元，较2021年度预算数增加8.19万元，增长88.93%，原因是人员经费增加。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费19.53万元，主要包括:办公费1.61万元、差旅费5.28万元、 其他交通费用9.9万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计740万元，其中:流动资产717万元，固定资产23万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款325.66万元，占年初预算的100%。

其中:一般行政事务管理133.13万元。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。