广西龙胜南山景区管理处2022年部门预算信息公开

广西龙胜南山景区管理处2022年部门预算

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第一部分：广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：广西龙胜南山景区管理处2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西龙胜南山景区管理处2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

（一）制定并实施南山景区管理有关规章制度、办法措施，负责景区管理保护开发相关法规、科学知识的宣传教育。

（二）坚持保护性开发、永续利用的原则，组织编制和实施景区保护发展的规划，负责或协助负责景区各类资源调查、保护、合理利用等工作。

（三）负责景区管理保护开发涉及的相关基础设施、项目的建设、维护和管理。

（四）统一协调管理南山景区。负责涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作；负责景区经营单位、村寨和群众关系及其他涉及关系的组织协调；配合有关部门做好在景区实施的相关管理和开发工作。

（五）协助做好景区相关资源使用费的收取和管理。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位构成

广西龙胜南山景区管理处为财政全额拨款的事业单位，实行一套人马一块牌子办公。部门内设四个机构：办公室、计划财务股、法规宣教股、建设保护管理股。

1. 人员构成

广西南山景区管理处编制人数为8人，实有在职人员6人。其中：实有在职行政人员1人，实有在职事业人员5人。

第二部分：广西龙胜南山景区管理处2022年部门预算报表（详见附件）

第三部分：广西龙胜南山景区管理处2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算80.78万元，同比增加3.03万元，增长3.9万元。其中：

（一）基本支出预算51.64万元，占一般公共预算支出预算63.93 %，同比减少6.11万元，减少10.58 %，其中：

1、工资福利支出预算47.36万元，占基本支出预算91.71％，同比减少9.19万元，减少16.25％。原因是人员减少，经费减少。

2、商品和服务支出预算3.5万元，占基本支出预算6.78％，同比增加2.3万元，增长191.67％。原因是定额公务费用人员额度增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.78万元，占基本支出预算1.51％，同比增加0.78万元，增长100％。原因是新增该项支出。

（二）项目支出预算29.14万元，占一般公共预算支出预算36.07％，同比增加9.14万元，增加45.70％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。原因是无该项支出。

2、商品和服务支出预算29.14万元，占项目支出预算100％，同比增加9.14万元，增加45.70％。原因是事业人员增核绩效工资纳入预算支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入80.78万元，其中：

1、一般公共预算拨款80.78万元，较2021年度预算数增加3.03万元，增长3.90%。原因是事业人员增核绩效工资纳入本年预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出80.78万元，其中：

1、2010350事业运行64.18万元，其中：基本支出35.05万元，项目支出29.14万元。较2021年度预算数增加9.14万元，增长45.70%。原因是事业人员增核绩效工资纳入预算支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.37万元，减少5.4%。原因是人员减少，经费减少。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元，其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少1.1万元，减少30.9%。原因是人员减少，经费减少。

4.2101103公务员医疗补助支出2.02万元，其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.02万元，增加100%。原因是2022年独立增设此项支出。

5.2210201住房公积金4.86万元，其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.48万元，减少8.99%。原因是人员减少，经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算80.78万元，同比增加   3.03万元，增长3.90%。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算80.78万元，同比增加3.03万元，增长3.90％。其中：一般公共预算拨款80.78万元，占收入总预算100％，同比增加3.03万元，增长3.90％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务（类）64.18万元：主要用于本级各部门日常公用经费、工资福利方面的支出。

2.社会保障和就业（类）9.72万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出：2.02万元；主要用于缴纳单位基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）4.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出80.78万元，其中：基本支出51.64万元，项目支出29.14万元。其中：

1、2010350事业运行64.18万元，其中：基本支出35.05万元，项目支出29.14万元。较2021年度预算数增加9.14万元，增长45.70%。原因是事业人员增核绩效工资纳入预算支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.37万元，减少5.4%。原因是人员减少，经费减少。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元，其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少1.1万元，减少30.9%。原因是人员减少，经费减少。

4.2101103公务员医疗补助支出2.02万元，其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.02万元，增加100%。原因是2022年独立增设此项支出。

5.2210201住房公积金4.86万元，其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.48万元，减少8.99%。原因是人员减少，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出51.64万元，其中：

1、人员经费48.14万元，占基本支出预算93.22％，同比减少8.41万元，减少14.87％。

（1）301工资福利支出预算47.36万元，占基本支出预算91.71％，同比减少9.19万元，减少16.25％。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算0.78万元，占基本支出预算1.51％，同比增加0.78万元，增长100％。主要包括：生活补助支出。

2、公用经费预算3.5万元，占基本支出预算6.78％，同比增加2.3万元，增长191.67％，其中：

302商品和服务支出预算3.5万元，占基本支出预算6.78％，同比增加2.3万元，增长191.67％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费2.05万元，同比增加0.5万元，增加2.50%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.05万元，同比增加0.5万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，因业务对接及行业间业务交流增多，公务接待费预算与上年略微增加。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算无预算安排，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费2.05万元，同比增加0.5万元，增加2.50%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.05万元，同比增加0.5万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，因业务对接及行业间业务交流增多，公务接待费预算与上年略微增加。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算无预算安排，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费29.14万元，包括事业人员增核绩效工资：15.56万元、办公费2.50万元、电费0.026万元、邮电费1.05万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.0万元、培训费1.0万元、公务接待费1.90万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.30万元、其他交通费用2.70万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计8.79万元，其中：流动资产0万元，固定资产8.79万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款80.78万元，占年初预算的100%。

其中:基本支出51.64万元，项目支出29.14万元。

第四部分 专业名词解释

(一)、一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(二)、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。