龙胜各族自治县总工会2022年部门预算信息公开

龙胜各族自治县总工会2022年部门预算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县总工会2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：龙胜各族自治县总工会2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县总工会概况

一、主要职能

自治县总工会是全县各级工会的领导机关，在自治县党委和市总工会的领导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行上级和本级工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3、对有关职工利益重大问题进行调查研究，反映职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动和参与平安建设、和谐建设、文明创建等各类活动；研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理；发挥工会组织枢纽作用。

5、指导全县各级工会加强自身建设和改革；研究制定全县工会的各项组织建设制度，推进基层工会规范化建设，指导完善以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究全县劳动关系领域新情况新问题，指导完善平等协商、集体合同制度和监督保证机制，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系；加强新经济组织、新社会组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作,打造工会工作服务品牌。

6、开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神;协助做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

7、监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程及地方有关条例、规章等的贯彻执行。

8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承办县委、县政府及上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、机构情况。

（1）龙胜各族自治县总工会行政单位1个，即：龙胜各族自治县总工会，是全额拨款单位。县总下设综合办公室、困难职工帮扶中心、财务经审办、维权保障办四个部门。

（2）直属管理事业单位1个，即：龙胜各族自治县工人文化宫。

2、编制现状及人员构成

（1）龙胜各族自治县总工会行政编制数3个，工勤编制数2个，实有行政编在职人8人，工勤在职人员2人，退休人员10人。

（2）龙胜各族自治县工人文化宫事业编制数4个，实有事业编在职人员3人，退休人员4人。

第二部分：龙胜各族自治县总工会2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：龙胜各族自治县总工会2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算882.78万元，同比增加293.62万元，增长49.8％。其中：

（一）基本支出预算828.58万元，占一般公共预算支出预算93.86%，同比增加805.44万元。其中：

1、工资福利支出预算63.09万元，占基本支出预算7.61％，同比增加43.78万元，增长226.84％。原因是增加了在职在编人员养老保险、住房公积金及职业年金的预算。

2、商品和服务支出预算751.38万元，占基本支出预算90.68％，同比增加750.87万元。原因是2022年全县行政事业单位2%工会经费从项目支出列入基本支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算14.11万元，占基本支出预算18.28％，同比增加11.24万元，增长391.64％。原因是2022年增加了3名退休人员、增加了退休人员生活补助的预算和1名驻村工作人员的乡镇补贴。

（2）项目支出预算54.20万元，占一般公共预算支出预算6.14％，同比减少511.80万元，减少90.42％，其中：

1、商品和服务支出预算50万元，占项目支出预算92.25%，同比减少510.00万元。原因是2022年全县行政事业单位2%工会经费预算从项目支出列到基本支出。

2、对个人和家庭的补助支出预算4.20万元，占项目支出预算7.75％。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入882.78万元，其中：

1、2012901行政运行792.50万元，较2021年度预算数增加805.44万元。原因是2022年全县行政事业单位2%工会经费预算从项目收入列入基本预算收入。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入19.91万元，较2021年度预算数增加19.91万元。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费收入9.95万元，较2021年度预算数增加9.95万元。

4、2101103公务员医疗补助收入6.22万元，较2021年度预算数增加6.22万元。

5、212999其他群众团体事务收入54.20万元，较2021年度预算数减少511.80万元。原因是2022年全县行政事业单位2%工会经费预算从项目收入列入基本收入。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出882.78万元，其中：

1、2012901行政运行支出792.50万元，较2021年度预算数增加805.44万元。原因是2022年全县行政事业单位2%工会经费预算从项目支出列入基本支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元，较2021年度预算数增加19.91万元。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元，较2021年度预算数增加9.95万元。

4、2101103公务员医疗补助支出6.22万元，较2021年度预算数增加6.22万元。

5、212999其他群众团体事务支出54.20万元，较2021年度预算数减少511.80万元。原因是全县行政事业单位2%工会经费预算从项目支出列到基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算882.78万元，同比增加293.66万元，增长49.85%。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算882.78万元，同比增加293.66万元，增长49.85%。其中：一般公共预算拨款882.78万元，占收入总预算100％，同比增加293.66万元，增长49.85％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，全部是一般公共服务（类）支出882.78万元：主要是在职人员各项保险费、住房公积金、劳模荣誉津贴、劳模疗养、劳模管理、困难职工帮扶和全县由县财政统发工资的行政事业单位2%工会经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出882.78万元，其中：基本支出828.58万元，项目支出54.20万元。其中：

1、2012901行政运行支出792.50万元，较2021年度预算数增加769.36万元。原因是全县行政事业单位2%工会经费预算从项目支出列入到基本支出预算。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元，较2021年度预算数增加19.91万元。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元，较2021年度预算数增加9.95万元。

4、2101103公务员医疗补助支出6.22万元，较2021年度预算数增加6.22万元。

5、212999其他群众团体事务支出54.20万元，较2021年度预算数减少511.80万元。原因是全县行政事业单位2%工会经费预算从项目支出列入到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出828.58万元，其中：

（1）1、工资福利支出预算63.09万元，占基本支出预算7.61％，同比增加43.78万元。原因是增加了在职在编人员的养老保险、住房公积金及职业年金的支出预算。

（2）商品和服务支出预算751.38万元，占基本支出预算90.68％，同比增加750.87万元。原因是全县行政事业单位2%工会经费从项目支出列入基本支出。

（3）对个人和家庭的补助支出预算14.11万元，占基本支出预算1.71％，同比增加11.24万元。主要包括：退休公务员医疗补助、驻村工作人员乡镇津贴、退休人员生活补助、独生子女费及退休人员荣誉津贴。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，同比无变化。

龙胜各族自治县总工会没有“三公”预算收入，也没有“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

龙胜各族自治县总工会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年龙胜各族自治县总工会机关运行经费其他商品和服务支出0万元。其他机关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。机关运行经费未列入财政预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年龙胜各族自治县总工会无政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

（三）国有资产占用情况说明。

2022年龙胜各族自治县总工会资产构成全部为工会资产，截至2021年12月31日，本部门国有资产总计0.00万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款882.78万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

本部门预算涉及的支出功能分类科目共5类，具体科目如下：

1、2012901行政运行，该科目为在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育失业保险、退休人员公务员医疗补助和退休人员公用费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险，该科目为在职人员养老保险。

3、2080506机关事业单位职业年金，该科目为在职人员职业年金。

4、2101103公务员医疗补助，该科目为在职人员医疗补助。

2、2012999其他群众团体事务支出，该科目为其中：

（1）工会活动费。

（2）劳模荣誉津贴和劳模管理费。劳模荣誉津贴指下岗、改制企业和农民劳模按规定标准编制的劳模荣誉津贴。劳模管理费指用于帮助解决全国、自治区、市级劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的资金。

（3）困难职工帮扶资金。指用于支持全县开展困难职工帮扶相关工作的资金。