龙胜各族自治县直属工委2022年部门预算信息公开

中共龙胜各族自治县直属机关工作

委员会2022年部门预算

目    录

第一部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门概况

1. 主要职能

１、对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

２、对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

３、督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届；审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直属机关各党总支、支部选出的书记、副书记和委员。

４、配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

５、指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

６、负责做好县直属各党总支、支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批县直属机关各党总支、支部预备党员和预备党员转正。

７、了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

1. 部门预算单位构成

中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会为全额拨款党政群机关单位

第二部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算137.26万元，同比增加20.73万元，增长17.79%。其中：

（一）基本支出预算99.89万元，占一般公共预算支出预算72.77%，同比增加8.06万元，增长8.78%，其中：

1、工资福利支出预算74.01万元，占基本支出预算74％，同比增加2万元，增长2.8％。原因是调资工资增加

2、商品和服务支出预算10.18万元，占基本支出预算10.2％，同比增加2.35万元，增长30％。原因是单位职工人员的增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算15.7万元，占基本支出预算15.72％，同比增加3.71万元，增长30.94％。原因是调资后工资增加。

（二）项目支出预算37.37万元，占一般公共预算支出预算27.23％，同比增加12.67万元，增长51.3%％，其中：

1、商品和服务支出预算37.37万元，占项目支出预算27.23％，同比增加12.67万元，增长51.3%％。原因是加强基层党建工作。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入137.26万元，其中：

1、2010101行政运行76.13万元，较2021年度预算数增加4.64万元，增长6.49%。原因是人员调资

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元，较2021年度预算数增加0.23万元，增长2.54%。原因是人员调资，缴费基数变动。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，较2021年度预算数增加0.12万元，增长2.65%。原因是人员调资，缴费基数变动。

4、2210201住房公积金6.95万元，较2021年度预算数增加0.17万元，增长2.5%。原因是人员调资，缴费基数变动。

5、2101103公务员医疗补助2.9万元，较2021年度预算数增加0.1万元，增长3.6%。原因是人员调资，缴费基数变动。

6、2013202一般行政管理事务（组织事务）支出37.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.37万元。较2021年度预算数增加12.67万元，增长51.3%。原因是加强基层党组织党建工作。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出137.26万元，其中：

1、2010101行政运行76.13万元，其中：基本支出76.13万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加4.64万元，增长6.49%。原因是人员调资

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元，较2021年度预算数增加0.23万元，增长2.54%。原因是人员调资，缴费基数变动。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，较2021年度预算数增加0.12万元，增长2.65%。原因是人员调资，缴费基数变动。

4、2210201住房公积金6.95万元，较2021年度预算数增加0.17万元，增长2.5%。原因是人员调资，缴费基数变动。

5、2101103公务员医疗补助2.9万元，较2021年度预算数增加0.1万元，增长3.6%。原因是人员调资，缴费基数变动。

6、2013202一般行政管理事务（组织事务）支出37.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.37万元。较2021年度预算数增加12.67万元，增长51.3%。原因是加强基层党组织党建工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算137.26万元，同比增加20.73万元，增长17.79%。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算137.26万元，同比增加20.73万元，增长17.79％。其中：一般公共预算拨款137.26万元，占收入总预算100％，同比增加20.73万元，增长17.79％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务（类）113.5万元：主要用于县直属机关工委为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业（类）13.91万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）6.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.卫生健康支出（类）2.9万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的公务员医疗补助。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出137.26万元，其中：基本支出99.89万元，项目支出37.37万元。其中：

1、2013201行政运行76.13万元，其中：基本支出76.13万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.64万元，增长6.49%。原因是人员调资。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元，较2021年度预算数增加0.23万元，增长2.54%。原因是人员调资，缴费基数变动。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，较2021年度预算数增加0.12万元，增长2.65%。原因是人员调资，缴费基数变动。

4、2210201住房公积金6.95万元，较2021年度预算数增加0.17万元，增长2.5%。原因是人员调资，缴费基数变动。

5、2101103公务员医疗补助2.9万元，较2021年度预算数增加0.1万元，增长3.6%。原因是人员调资，缴费基数变动。

6、2013202一般行政管理事务（组织事务）支出37.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.37万元。较2021年度预算数增加12.67万元，增长51.3%。原因是加强基层党组织党建工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出99.89万元，其中：

1、人员经费89.71万元，占基本支出预算89.8％，同比增加5.71万元，增长6.8％。

（1）301工资福利支出预算74.01万元，占基本支出预算74％，同比增加2万元，增长2.8％。主要包括：基本工资、津贴补贴……。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算15.7万元，占基本支出预算15.72％，同比增加3.71万元，增长30.94％。主要包括：独生子女费、遗属补助……。

2、公用经费预算10.18万元，占基本支出预算10.19％，同比增加2.35万元，增长30％，其中：

（1）302商品和服务支出预算10.18万元，占基本支出预算10.2％，同比增加2.35万元，增长30％。主要包括：办公费、印刷费……。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费1.83万元，同比增加0.13万元，增长7.65%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.83万元，同比无增加0.13万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费1.83万元，同比增加0.13万元，增长7.65%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.83万元，同比增加0.13万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费10.18万元，包括办公费0.91万元、印刷费0.21万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.14万元、物业管理费0万元、差旅费2.17万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.21万元、培训费0.21万元、公务接待费0.21万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.14万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计6.3万元，其中：流动资产1.1万元，固定资产5.2万元，在建工程0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款137.26万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

2013201行政运行（组织事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013202一般行政管理事务（组织事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。