龙胜各族自治县团委2022年部门预算信息公开

中国共产主义青年团龙胜各族自治县

委员会2022年部门预算

目    录

第一部分：龙胜团县委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜团县委2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：龙胜团县委2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜团县委部门概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙胜改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙胜政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担全县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团龙胜各族自治县委员会为全额拨款党政群机关单位，增挂大学生志愿服务西部计划龙胜各族自治县项目管理办公室、中国共产主义青年团龙胜各族自治县直属机关委员会、中国少年先锋队龙胜各族自治县工作委员会牌子。

行政编制人数3人，后勤服务聘用人员控制数1人。

其中：实有在职行政人员3人。

第二部分：龙胜团县委2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：龙胜团县委2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算80.54万元，同比减少40.26万元，下降33.33％。其中：

（一）基本支出预算40.97万元，占一般公共预算支出预算50.87%，同比增加20.47万元，增长99.85%，其中：

1、工资福利支出预算34.72万元，占基本支出预算84.74％，同比增加16.34万元，增长88.9％。原因是人员增加及工资增加。

2、商品和服务支出预算5.71万元，占基本支出预算26.47％，同比增加3.59万元，增长169.34％。原因是差旅费增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.54万元，占基本支出预算1.32％，同比增加0.54万元，增长100％。原因是实习人员生活补贴。

（2）项目支出预算39.57万元，占一般公共预算支出预算49.13％，同比减少60.73万元，下降60.55％，其中：

1、工资福利支出预算8.48万元，占项目支出预算21.43％，同比减少70.92万元，下降89.32％。原因是减少龙胜“脱贫攻坚志愿者”生活补贴项目预算。

2、商品和服务支出预算15.86万元，占项目支出预算40.08％，同比减少1.04万元，下降6.15％。原因是压减办公费开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算15.23万元，占项目支出预算38.49％，同比增加11.23万元，增长280.75％。原因是西部计划志愿者年终生活补贴列入项目预算。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入80.54万元，其中：

1、2012901行政运行29.32万元，较2021年度预算数增加14.07万元，增长92.26%。原因是在编人员增加，其工资增加及各类保险基数增长。

2、2012902一般行政管理事务支出39.57万元，较2021年度预算数减少60.73万元，下降60.55%。原因是减少龙胜“脱贫攻坚志愿者”生活补贴项目预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元，较2021年度预算数增加2.25万元，增长96.57%。原因是在编人员增加，养老保险基数增长。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，较2021年度预算数增加1.09万元，增长93.16%。原因是在编人员增加，职业年金基数增长。

5、2101103公务员医疗补助支出1.41万元，较2021年度预算数增加1.41万元，同期不可比。

6、2210201住房公积金支出3.4万元，较2021年度预算数增加1.65万元，增长91.29%。原因是在编人员增加，住房公积金基数增长。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出80.54万元，其中：

1、2012901行政运行29.32万元，其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、医疗保险、工伤保险、失业保险、公务员交通补贴、乡镇补贴、定额商品和服务支出，较2021年度预算数增加14.07万元，增长92.26%。原因是在编人员增加，其工资增加及各类保险基数增长。

2、2012902一般行政管理事务支出39.57万元，其中：基本支出0万元，项目支出39.57万元。主要包括：办公经费、培训费、会议费、公务接待费、预防青少年违法犯罪、西部计划志愿者、乡镇实体化大团委及中学团委工作经费等各项目支出，较2021年度预算数减少60.73万元，下降60.55%。原因是减少龙胜“脱贫攻坚志愿者”生活补贴项目预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元，其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.25万元，增长96.57%。原因是在编人员增加，养老保险基数增长。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.09万元，增长93.16%。原因是在编人员增加，职业年金基数增长。

5、2101103公务员医疗补助支出1.41万元，其中：基本支出1.41元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.41万元，同期不可比。

6、2210201住房公积金支出3.4万元，其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.65万元，增长91.29%。原因是在编人员增加，住房公积金基数增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算80.54万元，同比减少40.26万元，下降33.33％。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算80.54万元，同比减少40.26万元，下降33.33％。其中：一般公共预算拨款80.54万元，占收入总预算100％，同比增加40.26万元，下降33.33％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出（类）68.89万元：主要用于团县委为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）6.84万元，主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类)1.41万元，主要用于职工实际缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出(类)3.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出80.54万元，其中：基本支出40.94万元，项目支出39.57万元。其中：

1、2012901行政运行29.32万元，其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加14.07万元，增长92.26%。原因是在编人员增加，其工资增加及各类保险基数增长。

2、2012902一般行政管理事务支出39.57万元，其中：基本支出0万元，项目支出39.57万元。较2021年度预算数减少60.73万元，下降60.55%。原因是减少龙胜“脱贫攻坚志愿者”生活补贴项目预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元，其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.25万元，增长96.57%。原因是在编人员增加，养老保险基数增长。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.09万元，增长93.16%。原因是在编人员增加，职业年金基数增长。

5、2101103公务员医疗补助支出1.41万元，其中：基本支出1.41元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.41万元，同期不可比。

6、2210201住房公积金支出3.4万元，其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.65万元，增长91.29%。原因是在编人员增加，住房公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出40.97万元，其中：

1、人员经费35.26万元，占基本支出预算86.06％，同比增加18.88万元，增长91.84％。

（1）301工资福利支出预算34.72万元，占基本支出预算84.74％，同比增加16.34万元，增长88.9％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金及其他社会保险缴费支出。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比下降0万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算0.54万元，占基本支出预算1.32％，同比增加0.54万元。主要包括：独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算5.71万元，占基本支出预算13.97％，同比增加3.59万元，增长169.34％，其中：

302商品和服务支出预算5.71万元，占基本支出预算13.97％，同比增加3.59万元，增长169.34％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费1.62万元，同比减少0.28万元，下降14.74%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.62万元，同比减少0.28万元，下降14.74%。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算无预算安排，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费…1.62万元，同比减少0.28万元，下降14.74%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.62万元，同比减少0.28万元，下降14.74%。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费21.57万元，包括办公费7.92万元、印刷费0.92万元、水费0.08万元、电费0.31万元、邮电费0.33万元、物业管理费0万元、差旅费5.04万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.62万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.91万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.28万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计86.73万元，其中：流动资产83.45万元，固定资产3.03万元，无形资产0.25万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款80.54万元，占年初预算的100%。

其中：1、各志愿服务、公益活动专项经费1万元，用于暑期文化下乡、温暖回家路、敬老节、学雷锋、志愿者日、保护母亲河、植树节等支出。

2、五四系列活动经费1万元，用于纪念五四运动103周年系列活动经费。

3、大学生联合会工作经费1万元，用于大学生联合会开展工作经费。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成各项群团工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他群团事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。