龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2022年部门预算信息公开

瓢里镇文化体育和广播电视站部门2022年部门预算

目    录

第一部分：瓢里镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：瓢里镇文化体育和广播电视站部门2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：瓢里镇文化体育和广播电视站部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：瓢里镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1.负责文化站的全面工作，在当地党委、政府的领导下，制定全镇文化工作的中长期规划及年度计划，并负责落实和具体实施。

2.负责文化站的日常性工作，认真完成上级下达的各项任务，积极开展自身业务活动，开展重大文化活动。

3.负责抓好全镇文化基础设施建设及文化队伍的建设。

4.协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护和非物质文化遗产普查、保护工作。

5.受县级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

6.负责帮助指导、督促检查各村、居委会开展文化活动。

7.负责本站工作人员的管理

二、部门预算单位构成

纳入瓢里镇文化体育和广播电视站2020年部门预算汇编范围的单位共1个，为事业单位。

   编制数:3人，实有在编人数2人。

第二部分：瓢里镇文化体育和广播电视站部门2022年部门预算报表（详见附件）

第三部分：瓢里镇文化体育和广播电视站部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算27.83万元，同比增加15.95万元，增长了134.26%。其中：

（一）基本支出预算23.83万元，占一般公共预算支出预算85.63%，同比增加13.25万元，增长125.24%，其中：

1、工资福利支出预算19.70万元，占基本支出预算82.67％，同比增加9.85万元，增长100％。原因是保险费用增加，2022年需缴纳职业年金单位部分，并且保险基数上调。

2、商品和服务支出预算1.16万元，占基本支出预算4.87%，同比增加0.88万元，增长了314.29％。原因是本年度商品和服务支出预算由系统依据单位人数运算得出。

3、对个人和家庭的补助支出预算2.97万元，占基本支出预算12.46％，同比增加2.52万元，上升560％。原因是项目调整，将退休人员生活补助列入对个人及家庭的补助。

（二）项目支出预算4万元，占一般公共预算支出预算14.37％，同比增加了2.7万元，增长了207.69％。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入27.83万元，其中：

1、2070801行政运行（广播电视）支出16.34万元，较2021年度预算数增加8.52万元，增长108.95%。原因是项目调整。

2、2070802一般行政管理事务（广播电视）支出4万元，较2021年度预算数增长207.69%。原因：项目调整。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，较2021年度预算数增加1.69万元，增长137.40%。原因是社保缴费基数增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元，较2021年度预算数增加0.85万元，增长139.34%。原因是调整资金。

5、2101103公务员医疗补助支出0.91万元，较2021年增长100%，原因是上一年度无此预算科目。

6、2210201住房公积金2.19万元，较2021年度预算数增加1.27万元，增长138.04%。原因是2022年社保缴费基数上调。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出27.83万元，其中：

1、2070801行政运行（广播电视）支出16.34万元，其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加8.52万元，增长108.95%。原因是项目调整。

2、2070802一般行政管理事务（广播电视）支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元，增加2.7万元，较2021年度预算数增长207.69%。原因：项目调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.69万元，增长137.40%。原因是社保缴费基数增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元，其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.85万元，增长139.34%。原因是调整资金。

5、2101103公务员医疗补助支出0.91万元，其中基本支出0.91万元，项目支出0万元，增长100%，原因是上一年度无此预算科目。

6、2210201住房公积金2.19万元，其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.27万元，增长138.04%。原因是2022年社保缴费基数上调。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算27.83万元，同比增加15.95万元，增长134.26%。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算27.83万元，同比增加15.95万元，增长134.26%。其中：一般公共预算拨款27.83万元，占收入总预算100％，同比增加15.95万元，增长134.26%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出20.34万元，主要用于广播事务方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.38万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出0.91万元，主要用于按照国家政策规定定为职工缴纳公务员医疗补助的支出及计划生育日常业务。

6.住房保障支出（类）2.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出27.83万元，其中：基本支出23.83万元，项目支出4万元。其中：

1、2070801行政运行（广播电视）支出16.34万元，其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加8.52万元，增长108.95%。原因是项目调整。

2、2070802一般行政管理事务（广播电视）支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元，增加2.7万元，较2021年度预算数增长207.69%。原因：项目调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.69万元，增长137.40%。原因是社保缴费基数增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元，其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.85万元，增长139.34%。原因是调整资金。

5、2101103公务员医疗补助支出0.91万元，其中基本支出0.91万元，项目支出0万元，增长100%，原因是上一年度无此预算科目。

6、2210201住房公积金2.19万元，其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.27万元，增长138.04%。原因是2022年社保缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出27.83万元，其中：

1、人员经费22.67万元，占基本支出预算94.97％，同比增加12.37万元，增长120.10％。

（1）301工资福利支出预算19.70万元，占基本支出预算82.67％，同比增加9.85万元，增长100％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算2.97万元，占基本支出预算12.46％，同比增加2.52万元，上升560％。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算1.16万元，占基本支出预算12.46％，同比增加0.88万元，增长了99.03％，其中：

（1）302商品和服务支出预算1.16万元，占基本支出预算4.87%，同比增加0.88万元，增长了314.29％，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费0.04万元，同比增加0.04万元，增长了100%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.04万元，同比和2021年预算增加了0.04万元，增长了100%，原因是基本支出项目测算生产。

3、无公务用车购置和运行费预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.04万元，同比增加0.04万元，增长了100%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.04万元，同比和2021年预算增加了0.04万元，增长了100%，原因是基本支出项目测算生产。

3、无公务用车购置和运行费预算。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费1.21万元，包括办公费0.27万元、印刷费0.04万元、水费0万元、电费0.08万元、邮电费0.04万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.04万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.04万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计9.66万元，其中：流动资产0.76万元，固定资产8.9万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款27.83万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括政府办、政务服务管理办公室、接待办)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)信访事务(项):指用于信访维稳方面的项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费、其他交通费用支出。