龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算信息公开

瓢里镇卫生和计划生育服务所

2022年部门预算

目    录

第一部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

　4、依照《广西壮族自治区人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

　  5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

　  6、协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

7、承办计划生育来信来访。

　 8、为搞好计划生育提供技术指导。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所部门只包含1个事业单位及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

瓢里镇行政事业单位编制人数为4人，其中：全额事业4人。编内在职3人。

第二部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算报表（详见附件）

第三部分：瓢里镇卫生和计划生育服务所部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算42.49万元，同比增加9.75万元，增长了29.78%。其中：

（一）基本支出预算33.90万元，占一般公共预算支出预算79.78%，同比增加4.76万元，增长16.33%，其中：

1、工资福利支出预算30.45万元，占基本支出预算89.82％，同比增加1.91万元，增长6.69％。原因是保险费用增加，2022年需缴纳职业年金单位部分，并且保险基数上调。

2、商品和服务支出预算1.47万元，占基本支出预算4.34%，同比增加0.87万元，增长了145％。原因是项目调整，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.98万元，占基本支出预算5.84％，同比增加1.98万元，上升100％。原因是2021年无此预算，退休人员退休费及生活补助增加。

（二）项目支出预算8.59万元，占一般公共预算支出预算20.1％，同比增加4.99万元，增长了136.34％，原因是项目调整。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入42.49万元，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元，增长100.95%。原因是养老基数上涨。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元，增长26.67%。原因是2022年社保基数上涨；

3、2100799其他计划生育事务支出30.79万元，较2021年度预算数增加6.15万元，增长了24.96%，原因是项目调整；

4、2101103公务员医疗补助支出1.43万元，较2021年度预算增加0.31万元，增长了27.68%，原因是2022年医保基数上涨。

5、2210201住房公积金支出3.42万元，较2021年度预算数增加0.72万元，增长26.67%。原因是2022年基数上涨；

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出42.49万元，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元，其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元，增长100.95%。原因是养老基数上涨。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元，增长26.67%。其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元，原因是2022年社保基数上涨；

3、2100799其他计划生育事务支出30.79万元，较2021年度预算数增加6.15万元，增长了24.96%，原因是项目调整；

4、2101103公务员医疗补助支出1.43万元，较2021年度预算增加0.31万元，增长了27.68%。其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元，原因是2022年医保基数上涨。

5、2210201住房公积金支出3.42万元，较2021年度预算数增加0.72万元，增长26.67%。其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元，原因是2022年基数上涨；

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算42.49万元，同比增加9.75万元，增长19.78%。

     (二)收入预算情况说明

2022年收入预算42.49万元，同比增加9.75万元，增长29.78％。其中：一般公共预算拨款42.49万元，占收入总预算100％，同比增加9.75万元，增长29.78％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

    1.社会保障和就业（类）6.85万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2.

卫生健康支出32.22万元：主要用于本单位基本运行支出。

3.住房保障支出（类）3.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出42.49万元，其中：基本支出33.9万元，项目支出8.59万元。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元，增长100.95%。原因是养老基数上涨。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元，增长26.67%。原因是2022年社保基数上涨；

3、2100799其他计划生育事务支出30.79万元，较2021年度预算数增加6.15万元，增长了24.96%，原因是项目调整；

4、2101103公务员医疗补助支出1.43万元，较2021年度预算增加0.31万元，增长了27.68%，原因是2022年医保基数上涨。

5、2210201住房公积金支出3.42万元，较2021年度预算数增加0.72万元，增长26.67%。原因是2022年基数上涨；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出42.49万元，其中：

1、人员经费32.43万元，占基本支出预算76.32％，同比增加3.89万元，增长13.63％。

（1）301工资福利支出预算30.45万元，占基本支出预算89.82％，同比增加1.91万元，增长6.69％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算1.98万元，占基本支出预算5.84％，同比增加1.98万元，上升100％。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算1.47万元，占基本支出预算10.18％，同比增加0.87万元，增长了145％，其中：

（1）302商品和服务支出预算1.47万元，占基本支出预算10.18％，同比增加0.87万元，增长了145％。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.84万元，同比减少0.06万元，下降6.67%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.84万元，同比和2021年预算持平。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比不变。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.84万元，同比减少0.06万元，下降6.67%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.84万元，同比和2021年预算持平。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比不变。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费1.47万元，包括办公费0.33万元、印刷费0.06万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.06万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.06万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计15.43万元，其中：流动资产3.89万元，固定资产11.54万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款42.49万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。