龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2022年部门预算信息公开

瓢里镇人民政府部门2022年部门预算

目    录

第一部分：瓢里镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：瓢里镇人民政府部门2022年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：瓢里镇人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：瓢里镇人民政府概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1、人员编制核定

瓢里镇行政事业单位编制人数为58人，其中：行政编制22人，全额事业26人，工勤编制4人。编内在职44人，其中：行政在职20人，全额事业在职23人，工勤在职1人。

第二部分：瓢里镇人民政府部门2022年部门预算报表（详见附件）

第三部分：瓢里镇人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算1177.09万元，同比增加128.08万元，增长了13.50%。其中：

（一）基本支出预算764.66万元，占一般公共预算支出预算64.96%，同比增加347.5万元，增长83.30%，其中：

1、工资福利支出预算654.29万元，占基本支出预算85.57％，同比增加277.60万元，增长73.69％。原因是保险费用增加，2022年需缴纳职业年金单位部分，并且保险基数上调。

2、商品和服务支出预算53.44万元，占基本支出预算6.99%，同比增加26.59万元，增长了99.03％。原因是项目调整。

3、对个人和家庭的补助支出预算56.94万元，占基本支出预算7.45％，同比增加43.32万元，上升318.06％。原因是项目调整。

（二）项目支出预算412.42万元，占一般公共预算支出预算35.04％，同比减少119.44万元，下降22.46％。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入1177.09万元，其中：

1、2010102一般行政管理事务3.70万元，较2021年预算数增加3.7万元，增加100%。原因是项目调整。

2、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）586.44万元，较2021年度预算数增加343.62万元，增长141.51%。原因是项目调整；

3、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出336.05万元，较2021年度预算数减少73.25万元，下降17.90%，原因是项目调整；

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.34万元，增长了316.79%，原因是项目调整。

5、2012902一般行政管理事务支出1.9万元，较比2021年度预算数增加了1.9万元，增长了100%，原因是：项目调整。

6、2013102一般行政管理事务支出0.43万元，较2021年度预算数增长了100%，原因是项目调整。

7、2019999其他一般公共服务支出33万元，较2021年度预算数减少了20万元，下降了37.74%。原因是项目调整；

8、2050499其他成人教育支出0.5万元，较2021年度预算数增加了0.05万元，增加了11.11%，原因是项目调整；

9、2059999其他教育支出1万元，较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

10、2069999其他科学技术支出0.9万元，较2021年度预算数持平；

11、2080109社会保险经办机构支出0.6万元，较2021年度预算数持平；

12、2080202一般行政管理事务支持1万元，较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.55万元，增长100.95%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

14、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出34.78万元，增长92.79%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

15、2101103公务员医疗补助支出21.73万元，较2021年度预算减少了8.27万元，下降了27.57%，原因是项目调整。

16、2130505生产发展支出10万元，较2021年度预算数持平。

17、2210201住房公积金支出52.16万元，较2021年度预算数增加25.09万元，增长92.69%。原因是项目调整；

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出1177.09万元，其中：

1、2010102一般行政管理事务3.70万元，其中基本支出0万元，项目支出3.70万元。较2021年预算数增加3.7万元，增加100%。原因是项目调整。

2、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）586.44万元，其中：基本支出586.44万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加343.62万元，增长141.51%。原因是项目调整；

3、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出336.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出336.05万元。较2021年度预算数减少73.25万元，下降17.90%，原因是项目调整；

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出23.34万元。较2021年度预算数增加了17.74万元，增长了316.79%，原因是项目调整。

5、2012902一般行政管理事务支出1.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.9万元，较比2021年度预算数增加了1.9万元，增长了100%，原因是：项目调整。

6、2013102一般行政管理事务支出0.43万元，其中基本支出0万元，项目支出0.43万元，较2021年度预算数增长了100%，原因是项目调整。

7、2019999其他一般公共服务支出33万元，其中：基本支出0万元，项目支出33万元。较2021年度预算数减少了20万元，下降了37.74%。原因是项目调整；

8、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数增加了0.05万元，增加了11.11%，原因是项目调整；

9、2059999其他教育支出1万元，，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

10、2069999其他科学技术支出0.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元。较2021年度预算数持平；

11、2080109社会保险经办机构支出0.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元。较2021年度预算数持平；

12、2080202一般行政管理事务支持1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.55万元，其中：基本支出34.61万元，项目支出0万元。较2021年度增加34.96万元，增长100.95%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

14、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出34.78万元，其中：基本支出34.78万元，项目支出0万元。较2020年度增加16.74万元，增长92.79%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

15、2101103公务员医疗补助支出21.73万元，其中：基本支出21.73万元，项目支出30万元。较2021年度预算减少了8.27万元，下降了27.57%，原因是项目调整。

16、2130505生产发展支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。较2021年度预算数持平。

17、2210201住房公积金支出52.16万元，其中：基本支出52.16万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加25.09万元，增长92.69%。原因是项目调整；

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1177.09万元，同比增加228.08万元，增长24.03%。

    (二)收入预算情况说明

2022年收入预算1177.09万元，同比增加228.08万元，增长24.03％。其中：一般公共预算拨款1177.09万元，占收入总预算100％，同比增加228.08万元，增长24.03％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1. 一般公共服务（类）984.86万元：主要用于公共管理和服务支出。

2. 教育支出1.5万元：主要用于基础教育支出。

3. 科学技术支出0.9万元：主要用于本级单位科学技术支出。

4. 社会保障和就业（类）105.93万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 农林水支出10万元：主要用于乡村振兴工作支出。

6.住房保障支出（类）52.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出1177.09万元，其中：基本支出764.66万元，项目支出412.42万元。其中：

1、2010102一般行政管理事务3.70万元，较2021年预算数增加3.7万元，增加100%。原因是项目调整。

2、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）586.44万元，较2021年度预算数增加343.62万元，增长141.51%。原因是项目调整；

3、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出336.05万元，较2021年度预算数减少73.25万元，下降17.90%，原因是项目调整；

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.34万元，增长了316.79%，原因是项目调整。

5、2012902一般行政管理事务支出1.9万元，较比2021年度预算数增加了1.9万元，增长了100%，原因是：项目调整。

6、2013102一般行政管理事务支出0.43万元，较2021年度预算数增长了100%，原因是项目调整。

7、2019999其他一般公共服务支出33万元，较2021年度预算数减少了20万元，下降了37.74%。原因是项目调整；

8、2050499其他成人教育支出0.5万元，较2021年度预算数增加了0.05万元，增加了11.11%，原因是项目调整；

9、2059999其他教育支出1万元，较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

10、2069999其他科学技术支出0.9万元，较2021年度预算数持平；

11、2080109社会保险经办机构支出0.6万元，较2021年度预算数持平；

12、2080202一般行政管理事务支持1万元，较2021年度预算数增加了1万元，增加了100%，原因是项目调整；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.55万元，增长100.95%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

14、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出34.78万元，增长92.79%。原因是2021年人员新增以及养老基数上涨。

15、2101103公务员医疗补助支出21.73万元，较2021年度预算减少了8.27万元，下降了27.57%，原因是项目调整。

16、2130505生产发展支出10万元，较2021年度预算数持平。

17、2210201住房公积金支出52.16万元，较2021年度预算数增加25.09万元，增长92.69%。原因是项目调整；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出764.66万元，其中：

1、人员经费711.22万元，占基本支出预算93.01％，同比增加390.31万元，增长82.22％。

（1）301工资福利支出预算654.29万元，占基本支出预算85.57％，同比增加277.6万元，增长73.69％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算56.94万元，占基本支出预算7.45％，同比增加43.32万元，上升318.06％。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算53.44万元，占基本支出预算6.99％，同比增加26.59万元，增长了99.03％，其中：

（1）302商品和服务支出预算53.44万元，占基本支出预算6.99%，同比增加26.59万元，增长了99.03％，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费29.23万元，同比减少3万元，下降9.31%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算21.73万元，同比和2021年预算持平。

3、公务用车购置和运行费预算7.5万元，同比减少3万元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费7.5万元，同比减少3万元，下降42.86%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费29.23万元，同比减少3万元，下降9.31%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算21.73万元，同比和2021年预算持平。

3、公务用车购置和运行费预算7.5万元，同比减少3万元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费7.5万元，同比减少3万元，下降42.86%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费27.88万元，包括办公费5.33万元、印刷费1.23万元、水费0万元、电费1.64万元、邮电费0.82万元、差旅费12.71万元、维修（护）费0.41万元、会议费1.23万元、培训费1.23万元、公务接待费1.23万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出0.82万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年政府采购预算总额30万元,同比增加30万元，增长了100%。原因：2021年无此预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计737.70万元，其中：流动资产231.70万元，固定资产416万元，在建工程0万元，无形资产90万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1177.09万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指龙胜镇政府行政单位(包括龙胜镇本级、人大、党委、群团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指龙胜镇及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于指除上述项目外，开展其他政府事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指政府用于公共安全方面工作的基本支出。

(五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指政府用于普通教育方面的支出。

(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):是指用于科学技术培训及科学管理方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

(八)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的职业年金。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):用于医疗卫生与计划生育等事务方面及基层医疗卫生机构的支出。

(十)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的项目支出。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指政府用于城乡社区管理事务方面的项目支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。