龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所2022年部门预算

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第一部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所2022年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

1.负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

2.负责开展人口和计划生育基础知识教育,依法管理人口和计划生育工作;

3.完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所包括1个事业单位和0个下属单位,其中,列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜各族自治县伟江乡人口和计划生育服务所2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算46.64万元,同比增加11.6万元,增长24.8%。

1. 收入预算情况说明

2022年收入预算46.64万元,同比增加11.6万元,增长24.8%。其中:一般公共预算拨款46.64万元,同比增加11.6万元,增长24.8%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业(类)6.47万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和。机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康(类)38.3万元:主要用于计生站为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。

3.住房保障支出(类)1.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出46.64万元,其中:基本支出48.84万元,项目支出15.8万元。其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.49万元,其中:基本支出2.49万元,项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.54万元,减少17.8%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元,其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.28万元,减少18%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

3.2100799其他计划生育事务支出40.24万元,其中:基本支出24.4万元,项目支出15.8万元。较2021年度预算数相比增加12.02万元,增长29.87%。原因是绩效工资等也加进此预算项目,预算增加。

4.2210201住房公积金支出1.87万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.4万元,增长17.62%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出30.81万元,其中:

1、人员经费29.12万元,占基本支出预算94.51%,同比增加3.21万元,增长28.23%。

(1)301工资福利支出预算29.08万元,占基本支出预算99.86%,同比增加3.63万元,增长12.48%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。

(2)302商品和服务支出预算0元,占基本支出预算0%,与2021年预算数持平。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算0.1%。主要包括:公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算0.24万元,占基本支出预算0.6%,同比减少0.44万元,减少32.7%,其中:

302商品和服务支出预算0.24万元,占基本支出预算0.6%,同比减少0.44万元,减少32.7%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.7万元,同比减少0.4万元,下降36.36%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.7万元,同比减少0.4万元,下降36.36%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.7万元,同比减少0.4万元,下降36.36%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.7万元,同比减少0.4万元,下降36.36%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

六、收支预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算46.64万元,同比增加11.6万元,减少24.8%。其中:

(一)基本支出预算30.81万元,占一般公共预算支出预算66%,同比增加4.22万元,增长13.69%,其中:

1.301工资福利支出预算29.08万元,占基本支出预算99.86%%,同比增加3.63万元,增长12.48%。原因是增加了绩效和职业年金等项目,预算增加。

2.302商品和服务支出预算0.24万元,占基本支出预算0.6%,同比减少0.44万元,减少32.7%。

3.303对个人和家庭的补助支出预算0.46万元,占基本支出预算1.73%,同比增加0.02万元,增长4.55%。原因是退休人员公务员医疗补助增加。

(二)项目支出预算15.83万元,占一般公共预算支出预算45.97%,同比增加7.38万元,其中:

1、工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比无变化。

2、商品和服务支出预算7.23万元,占项目支出预算45.48%,同比减少0.78万元,减少9.23%。原因是压缩2022年预算。

3、事业人员增核绩效工资项目支出预算8.6万元,占占项目支出预算54.52%。

4、其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比无变化。

七、收入预算情况说明

2022年度本部门预算收入46.64万元,其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.49万元,其中:基本支出2.49万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.54万元,减少17.8%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元,其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.28万元,减少18.42%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

3.2100799其他计划生育事务支出28.22万元,其中:基本支出24.4万元,项目支出15.8万元。较2021年度预算数相比增加12.02万元,增长29.87%。原因是绩效工资等也加进此预算项目,预算增加。

4.2210201住房公积金支出1.87万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.4万元,增长17.62%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

八、支出预算情况说明

2022年度本部门预算支出46.64万元,其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.49万元,其中:基本支出2.49万元,项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.54万元,减少17.8%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元,其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少0.28万元,减少18%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

3.2100799其他计划生育事务支出40.24万元,其中:基本支出24.4万元,项目支出15.8万元。较2021年度预算持平。

4.2210201住房公积金支出1.87万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.4,17.62%。原因是在职人员减少1人,预算减少。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费0.3万元,包括办公费0.1万元、培训费0.05万元、会议费0.05万元、宣传费0.1万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门资产总计41.24万元,其中:流动资产11.22万元,非流动资产30.02万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款46.64万元,占年初预算的100%。

其中:

1.基本支出30.81万元

立项情况:用于人员的工资、社会保障等基本开支。

实施进度计划:按财政工作进行实施。

年度目标:计划完成基本支出预算金额的百分之100。

2.计生业务经费1.2万元

立项情况:用于计生工作的经费。

实施进度计划:按计生工作进行实施。

年度目标:计划完成计生业务经费项目支出预算金额的百分之100。

3.会议费0.05万元

立项情况:用于单位开展的会议工作经费。

实施进度计划:按会议开展情况进行实施。

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的百分之100。

4.培训费0.5万元

立项情况:用于开展培训所产生的工作经费。

实施进度计划:按开展培训时间进行实施。

年度目标:计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100。

5.公务接待费0.7万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行接待,持续实施。

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之100。

6.诚信计生、宣传教育流动人口信息化管理费1万元

立项情况:用于诚信计生、宣传教育流动人口信息化管理的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行,持续实施。

年度目标:计划完成诚信计生、宣传教育流动人口信息化管理费项目支出预算金额的百分之100。

7.差旅费3.8万元

立项情况:用于政府按规定发放的差旅费。

实施进度计划:按人员出差不定时实施。

年度目标:计划完成差旅费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

(一)其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。