泗水乡人民政府部门2022年部门预算信息公开

目    录

第一部分:泗水乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:泗水乡人民政府部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:泗水乡人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:泗水乡人民政府部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算单位构成

泗水乡党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。

泗水乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

人民法庭、公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。地方税务所、市场监督管理所、国土资源管理所为上级机关垂直管理设在乡镇的机构。

第二部分:泗水乡人民政府部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:泗水乡人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算948.68万元，同比增加129.59万元，增长 15.83%。其中:

(一)基本支出预算600.87万元，占一般公共预算支出预算63.33%，同比增加213.11万元，增长54.96%，其中:

1、工资福利支出预算512.81万元，占基本支出预算85.34%，同比增加158.5万元，增长44.73%。原因是人员增加。

2、商品和服务支出预算43.14万元，占基本支出预算7.18%，同比增加16.74万元，增长63.33%。原因是预算项目调整预算;

3、对个人和家庭的补助支出预算44.92万元，占基本支出预算7.48%，同比增加37.9万元，增长539.89%。原因是预算项目调整预算;

(2)项目支出预算347.81万元，占一般公共预算支出预算36.67%，同比减少83万元，下降19.27%，其中:

1、工资福利支出预算82.24万元，占项目支出预算23.65%，同比增加53.99万元，增长191.11%。原因是社会保险基数增加;

2、商品和服务支出预算202.62万元，占项目支出预算58.26%，同比减少25.33万元，下降11.11%。原因是项目调整;

3、对个人和家庭的补助支出预算57.45万元，占项目支出预算16.52%，同比减少98.17万元，下降63.08%。原因是项目调整;

4、其他资本性支出预算1.5万元，占项目支出预算100%，同比增加1.5万元，增长100%。原因是预算项目调整预算;

5、资本性支出预算4万元，占项目支出预算100%，同比增加4万元，增长100%。原因是预算项目调整预算;

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入948.68万元，其中:

1、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。原因是项目调整;

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。原因是项目调整;

3、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。原因是项目调整;

4、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。原因是项目调整;

5、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。原因是项目调整;

6、2019999一般行政管理事务其中30.3万元:基本支出0万元，项目支出30.3万元。原因是项目调整;

7、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。

8、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.88万元，其中:基本支出49.88万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.98万元，增长11.09%。原因是预算项目调整。

10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.94万元，其中:基本支出24.94万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.47万元，增长11%。原因是预算项目调整。

11、2101103公务员医疗15.59万元，其中:基本支出15.59万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加15.59万元，增长100%。原因是预算项目调整。

12、2109999其他卫生健康支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是预算项目调整。

13、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。

14、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

15、2210201 住房公积金支出37.41万元，其中:基本支出25.47万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加11.94万元，增长46.88%。原因是预算项目调整。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出948.68万元，其中:

1、2010102一般行政管理事务，其中:基本支出0万元，项目支出6.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.27万元，下降16.78%。原因是项目调整;

1、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加300.61万元，增长174.21%。原因是项目调整;

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加35.8万元，增长1491.66%。原因是项目调整;

3、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整;

4、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.2万元，下降28.57%。原因是项目调整;

5、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少0.84万元，下降5.02%。原因是项目调整;

6、2019999一般行政管理事务其中30.3万元:基本支出0万元，项目支出30.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少178.15万元，下降85.46%。原因是项目调整;

7、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。

8、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.88万元，其中:基本支出49.88万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.98万元，增长11.09%。原因是预算项目调整。

10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.94万元，其中:基本支出24.94万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.47万元，增长11%。原因是预算项目调整。

11、2101103公务员医疗15.59万元，其中:基本支出15.59万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加15.59万元，增长100%。原因是预算项目调整。

12、2109999其他卫生健康支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是预算项目调整。

13、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。

14、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。

15、2210201 住房公积金支出37.41万元，其中:基本支出25.47万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加11.94万元，增长46.88%。原因是预算项目调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算948.68万元，同比增加万元，增长……%。

1. 收入预算情况说明2022年收入预算……万元，同比增加(减少)……万元，增长(降低)……%。其中:一般公共预算拨款……万元，占收入总预算……%，同比增加……万元，增长……%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:1.一般公共服务(类)814.87万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他基本性支出。2.教育支出(类)2.5万元:主要用于教育支出。3.社会保障和就业(类)74.82万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4.卫生健康支出(类)16.59万元:主要用于医疗卫生支出和公务员医疗补助。5. 农林水支出(类)5.5万元:主要用于生产发展、基础设施建设、乡村振兴工作。6.住房保障支出(类)37.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
   五、一般公共预算支出情况说明2022年度一般公共预算支出948.68万元，其中:基本支出600.87万元，项目支出347.81万元。其中:1、2010102一般行政管理事务，其中:基本支出0万元，项目支出6.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.27万元，下降16.78%。原因是项目调整;1、2010301行政运行473.06万元，其中:基本支出473.06万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加300.61万元，增长174.21%。原因是项目调整;2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出38.2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加35.8万元，增长1491.66%。原因是项目调整;3、2011102一般行政管理事务0.8万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.8万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整;4、2012902一般行政管理事务3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少1.2万元，下降28.57%。原因是项目调整;5、2013102一般行政管理事务15.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.9万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少0.84万元，下降5.02%。原因是项目调整;6、2019999一般行政管理事务其中30.3万元:基本支出0万元，项目支出30.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2021年度预算数减少178.15万元，下降85.46%。原因是项目调整;7、2050299其他普通教育支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数无变化。 8、2050499其他成人教育支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.88万元，其中:基本支出49.88万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加4.98万元，增长11.09%。原因是预算项目调整。10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.94万元，其中:基本支出24.94万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加2.47万元，增长11%。原因是预算项目调整。11、2101103公务员医疗15.59万元，其中:基本支出15.59万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加15.59万元，增长100%。原因是预算项目调整。12、2109999其他卫生健康支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2021年度预算数增加1万元，增长100%。原因是预算项目调整。13、2130504农村基础设施建设支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数减少3万元，下降60%。原因是预算项目调整。14、2130505生产发展支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元。较2021年度预算数无变化。15、2210201 住房公积金支出37.41万元，其中:基本支出25.47万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加11.94万元，增长46.88%。原因是预算项目调整。
   六、一般公共预算基本支出情况说明2022年度一般公共预算基本支出600.87万元，其中:1、人员经费557.73万元，占基本支出预算92.82%，同比增加129.59万元，增长 15.83%(1)301工资福利支出预算512.81万元，占基本支出预算85.34%，同比增加161.5万元，增长45.58%。主要包括:基本工资、津贴补贴……。(2)302商品和服务支出预算43.14万元，占基本支出预算7.18%，同比增加16.74万元，增长63.33%。主要包括:办公费、印刷费……。(3)303对个人和家庭的补助支出预算44.92万元，占基本支出预算7.48%，同比增加37.9万元，增长539.89%。。主要包括:独生子女费、遗属补助……。2、公用经费预算43.14万元，占基本支出预算7.18%，同比增加16.71万元，增长63.22%，其中:
   七、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2022年全口径预算安排的“三公”经费35.97万元，同比增加0.37万元，增长1.04%。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算24.6万元，同比增家0.6万元，增长2.44%。我乡认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算11.37万元，同比减少0.23万元，下降1.98%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费11.37万元，同比减少0.23万元，下降1.98%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行八项规定展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明2022年一般公共预算安排的“三公”经费35.97万元，同比增加0.37万元，增长1.04%。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算……万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算11.37万元，同比减少0.23万元，下降1.98%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费11.37万元，同比减少0.23万元，下降1.98%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
   八、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2022年机关运行经费245.76万元办公费64.83万元、印刷费4.08万元、水费0.72万元、电费3.68万元、邮电费0.72万元、差旅费47.8万元、维修(护)费0.36万元、会议费3.35万元、培训费3.1万元、公务接待费24.6万元、委托业务费2.3万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费11.37万元、其他交通费用18.94万元和其他商品和服务支出58.79万元。(二)政府采购支出情况说明。无使用政府采购预算安排的支出。(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门资产总计860.36万元，其中:流动资产655.52万元，固定资产377.74万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2022，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款948.68万元，占年初预算的100%。2022，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款948.68万元，占年初预算的100%。部门整体948.68万元立项情况:用于政府相关经费实施进度计划:按工作不定时实施。年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百。
   第四部分 专业名词解释(一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。(三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。(四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(七) “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。