龙胜县农机中心2022年部门预算信息公开

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第一部分:农机中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:农机中心2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:农机中心2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县农机中心部门概况

一、主要职能

(一)组织开展农业机械化发展调查研究，提出有关农业机械化工作的政策建议，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和 事务性服务。

(二)贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家支持推广的农业机械产品目录。开展农业机械化新技术引进、试验 示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

(三)负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信 息工作，指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作;负责组织、协调、指挥农机服务组织进行季节性农业生产服务调度，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济中的作用。

(四)开展质量投诉的技术服务工作，协助开展农业机械质量调查工作。

(五)协助负责农业机械鉴定、农机产品质量检验、农机安全监理、拖拉机驾驶培训机构监督检查、农业机械维修监督管理、 联合收割机跨区作业证办理等工作。

(六)协调农机经销企业和农业机械维修网点发展工作。

(七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况

龙胜各族自治县农业机械化服务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设3个科室，分别为办公室、技术推广股、质量事务股。

共有7个事业机构分别为:龙胜各族自治县农业机械化服务中心(参公事业单位)、龙胜各族自治县农业机械化学校、龙胜各族自治县龙胜镇农业机械化技术推广站、龙胜各族自治县瓢里农业机械化技术推广站、龙胜各族自治县泗水农业机械化技术推广站、龙胜各族自治县马堤农业机械化技术推广站、龙胜各族自治县平等农业机械化技术推广站。

(二)人员配置

农机中心(含区域农机站)共49人，在职人员30人，退休人员19人。其中行政编制30(在职16人，退休14人);事业编制19人(在职14人，退休5人)。

第二部分:农机中心部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:农机中心部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算525.17万元，同比增加 67.67万元，增长14.%。其中:

(一)基本支出预算405.13万元，占一般公共预算支出预算77.14%，同比增加9.22万元，增长2.3%，其中:

1.工资福利支出预算349.85万元，占基本支出预算86.35%，同比减少15.75万元，减少4.31%。原因是因工作调动和退休等原因人员减少。

2.商品和服务支出预算25.92万元，占基本支出预算6.4%，同比增加2.59万元，增加14.08%。原因是调整部分支出分类。

3.对个人和家庭的补助支出预算29.36万元，占基本支出预算72.47%，同比增加21.77万元，增长2.86%。退休人员增加和遗属生活补贴标准提高。

(二)项目支出预算120.04万元，占一般公共预算支出预算22.86%，同比增加58.45万元，增加94.90%，其中:

1.工资福利支出预算64.48万元，占项目支出预算53.72%，同比64.48万元，增加100%。原因是上年此项支出没有列入单位预算支出，本年度新增项。

2.商品和服务支出预算55.56万元，占项目支出预算39.67%，同比增加3.2万元，增加14.08%。原因是调整部分支出分类。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入525.17万元，其中:

(一)2010101行政运行410.71万元，较2021年度预算数增加117.64万元，增长40.14%。原因是本年度新增公务员奖励性补贴和事业人员增核绩效工资

(二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元。原因是本年度无此类预算

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出525.17万元，其中:

(一)2010101行政运行410.71万元，其中:基本支出405.13万元，项目支出120.04万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、五险、奖励金、乡镇补贴较2021年度预算数增加117.64万元，增长40.14%。原因主要是乡镇补贴、遗属生活补助标准提高和退休人员生活补助增加，以及新列入部门预算的新增公务员奖励性补贴和事业人员增核绩效工资等支出增长。

(二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元。原因是本年度无此类预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算525.17万元，同比增加    67.68万元，增长14.79%。

1. 收入预算情况说明2022年收入预算525.17万元，同比增加67.68万元，增长14.79%。其中:一般公共预算拨款525.17万元，占收入总预算100%，同比增加67.68万元，增长14.79%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:(一)一般公共服务(类)410.71万元:主要用于中心和中心直属二层单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和社会保障缴费单位负担部分支出，以及按龙胜县统一规定标准安排的独生子女费和遗属生活补助等日常公用经费支出。(二)社会保障和就业(类)16.9万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。(三)住房保障支出(类)33.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。五、一般公共预算支出情况说明2022年度一般公共预算支出525.17万元，其中:基本支出405.13万元，项目支出120.04万元。其中:(一)2010101行政运行410.71万元，其中:基本支出290.67万元，项目支出120.04万元。较2021年度预算数增加117.64万元，增长40.14%。原因主要是乡镇补贴、遗属生活补助标准提高和退休人员生活补助增加，以及新列入部门预算的新增公务员奖励性补贴和事业人员增核绩效工资等支出增长。(二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元，原因是本年度无此类预算。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年度一般公共预算基本支出405.13万元，其中:(一)人员经费379.21万元，占基本支出预算63.98%，同比增加6.03万元，增长1.62%。1.301工资福利支出预算349.85万元，占基本支出预算86.35%，同比减少15.75万元，减少4.31%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、医保。2.302商品和服务支出预算25.92万元，占基本支出预算6.40%，同比增加3.2万元，增长14.08%。主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费。3.303对个人和家庭的补助支出预算29.36万元，占基本支出预算7.25%，同比增加21.77万元，增长28.68%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人家庭的补助。(二)公用经费预算25.92万元，占基本支出预算6.40%，同比增加3.2万元，增长14.08%，其中:302商品和服务支出预算25.92万元，占基本支出预算6.40%，同比增加3.2万元，增长14.08%。主要包括:办公费、印刷费费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费。七、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2022年全口径预算安排的“三公”经费3.48万元，同比减少0.02万元，下降0.57%。具体如下:1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2.公务接待费预算3.48万元，同比减少0.02万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比有所下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万八项规定。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明2022年一般公共预算安排的“三公”经费3.48万元，同比减少0.02万元，下降0.57%。具体如下:1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2.公务接待费预算3.48万元，同比减少0.02万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算上年相比有所下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。八、政府性基金预算情况说明(一)总体情况说明2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。九、其他重要事项情况说明。(一)机关运行经费安排情况说明。2022年机关运行经费68.81万元，包括办公费1.18万元、印刷费1.65万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费17.75万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费0.98万元、培训费1.38万元、公务接待费3.48万元、劳务费21.42万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.22万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出5.2万元。(二)政府采购支出情况说明。2022年政府采购预算总额0万元,无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门资产总计46.6万元，其中:流动资产0.9万元，固定资产44.1万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款525.17万元，占年初预算的100%。第四部分 专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
5. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
6. 其他一般公共服务支出:一般公共预算支出功能分类科目,反映其他一般公共服务支出。

龙胜各族自治县农业机械化服务中心

2022年3月25日