乐江镇广播站部门2022年部门预算

乐江镇广播站部门2022年部门预算

目    录

第一部分:乐江镇广播站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:乐江镇广播站部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:乐江镇广播站部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:乐江镇广播站部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

1. 部门预算单位构成龙胜各族自治县乐江镇广播站部门只包含1个事业单位及0个下属单位，其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:乐江镇广播站部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:乐江镇广播站部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算25.84万元，同比增加 6.13万元，增长 31.1%。其中:

(一)基本支出预算20.24万元，占一般公共预算支出预算78.33%，同比增加0.53万元，增长2.7%，其中:

1、工资福利支出预算18.46万元，占基本支出预算91.2%，同比减少0.36万元，下降1.92%。原因是项目调整。

2、商品和服务支出预算0.22万元，占基本支出预算1.1%，同比减少0.26万元，下降54.2%。原因是项目调整

3、对个人和家庭的补助支出预算1.56万元，占基本支出预算7.7%，同比增加1.15万元，增长280.5%。原因是项目调整

(2)项目支出预算5.6万元，占一般公共预算支出预算27.7%，同比增加5.6万元，增加100%，其中:

1、工资福利支出预算3.68万元，占项目支出预算65.7%，同比增加3.68万元，增100%。原因是项目调整。

2、商品和服务支出预算1.92万元，占项目支出预算34.3%，同比增加1.92万元，增加100%。原因是项目调整。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入25.84万元，其中:

1、2070801行政运行收入13.68万元，较2021年度预算数减少0.74万元，下降5.1%。原因是项目调整。

2、2070802一般行政管理事务收入5.6万元。较2021年度预算数增加5.6万元，增长100%。原因是在职在编工资福利提高，项目调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入2.56万元。较2021年度预算数增加0.21万元，增长8.9%。原因是社保基数提高。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费收入1.28万元，较2021年度预算数增长0.1万元，增长8.5%。原因是社保基数提高。

5、2101103公务员医疗补助收入0.8万元。较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出25.84万元，其中:

1、2070801行政运行支出13.68万元，其中:基本支出13.68万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.74万元，下降5.1%。原因是项目调整。

2、2070802一般行政管理事务支出5.6万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.6万元。较2021年度预算数增加5.6万元，增长100%。原因是在职在编工资福利提高，项目调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.56万元，其中:基本支出2.56万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.21万元，增长8.9%。原因是社保基数提高。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.28万元，其中:基本支出1.28万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增长0.1万元，增长8.5%。原因是社保基数提高。

5、2101103公务员医疗补助支出0.8万元，其中:基本支出0.8万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算25.84万元，同比增加6.13万元，增长31%。

1. 收入预算情况说明2022年收入预算25.84万元，同比增加6.13万元，增长31%。其中:一般公共预算拨款25.84万元，占收入总预算100%，同比增加6.13万元，增长31%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:1.文化旅游体育与传媒(类)19.28万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。2.社会保障和就业(类)3.84万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出(类)1.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.卫生健康支出(类)0.8万元:主要用于政府卫生健康方面的支出五、一般公共预算支出情况说明2022年度一般公共预算支出25.84万元，其中:基本支出20.24万元，项目支5.6万元。其中:1、2070801行政运行支出13.68万元，其中:基本支出13.68万元，项目支出0万元。较2021年度预算数减少0.74万元，下降5.1%。原因是项目调整。2、2070802一般行政管理事务支出5.6万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.6万元。较2021年度预算数增加5.6万元，增长100%。原因是在职在编工资福利提高，项目调整。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.56万元，其中:基本支出2.56万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.21万元，增长8.9%。原因是社保基数提高。4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.28万元，其中:基本支出1.28万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增长0.1万元，增长8.5%。原因是社保基数提高。5、2101103公务员医疗补助支出0.8万元，其中:基本支出0.8万元，项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.8万元，增长100%。原因是项目调整。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年度一般公共预算基本支出20.24万元，其中:1、人员经费20.24万元，占基本支出预算100%，同比增加0.53万元，增长2.69%。(1)301工资福利支出预算18.46万元，占基本支出预91.2%，同比减少0.36万元，下降1.9%。主要包括:基本工资、津贴补贴……。(2)302商品和服务支出预算0.22万元，占基本支出预算1.1%，同比减少0.26万元，下降54.2%。主要包括:办公费、印刷费……。(3)303对个人和家庭的补助支出预算1.56万元，占基本支出预算7.7%，同比增加1.15万元，增长280.5%。主要包括:独生子女费、遗属补助……。七、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2022年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%贯彻落实中央八项规定，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明无使用三公经费预算安排的支出八、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2022年机关运行经费0.22万元，包括办公费0.14万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元。(二)政府采购支出情况说明。无使用政府采购预算安排的支出(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门资产总计0万元，其中:流动资产0万元，固定资产0万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款25.84万元，占年初预算的100%。

部门整体25.84万元

立项情况:用于广播站相关的经费。

实施进度计划:按广播站工作不定时实施。

年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。