龙胜各族自治县马堤乡（汇总）部门2022年部门预算信息公开

                                     目    录

第一部分:马堤乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马堤乡人民政府部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:马堤乡人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:马堤乡人民政府部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

② 负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

(5)马堤乡广播站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

1.马堤乡计生站

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

2.马堤乡财政所

负责马堤乡财政预算管理;组织财政收入，负责马堤乡耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;办理马堤乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责马堤乡财务会计管理;负责马堤乡国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定马堤乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

马堤乡党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。马堤乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联、广播站、计生站、财政所等组织机构按有关法律、章程和规定设置。公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:马堤乡人民政府部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:马堤乡人民政府部门2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算1015.52万元，同比增加156.78万元，增长18.3%。其中:

(一)基本支出预算674.82万元，占一般公共预算支出预算66.5%，同比增加197.76万元，增长41.5%，其中:

1、工资福利支出预算566.61万元，占基本支出预算84%，同比增加129.22万元，增长29.5%。原因是人员工资福利增加。

2、商品和服务支出预算47.05万元，占基本支出预算7%，同比增加19.75万元，增长72%。原因是办公费和其他交通费用增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算61.16万元，占基本支出预算9.1%，同比增加48.79万元，增长100%。原因是遗属补助及村干工资增加。

(2)项目支出预算340.7万元，占一般公共预算支出预算34%，同比减少40.97万元，下降11%，其中:

1、工资福利支出预算109.45万元，占项目支出预算32%，同比增加109.45元，增长100%。原因是人员工资福利增加。

2、商品和服务支出预算210.89万元，占项目支出预算62%，同比减少12.68万元，下降5.7%。原因是人员工资福利减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算15.36万元，占项目支出预算4.5%，同比减少127.74万元，下降89%。原因是村干工资减少。

4、其他资本性支出预算5元，占项目支出预算1.5%，同比持平。

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入1015.52万元，其中:

1、2010301行政运行488.91万元，较2021年度预算数增加183.08万元，增长60%。原因是村干工资及人员工资福利增加。

2、2010302一般行政管理事务支出305.79万元，较2021年度预算数增加109.03万元，增长55%。原因是项目增加。

3、2040602一般行政管理事务支出2万元，较2021年度预算数持平。

4、2050499其他成人教育支出1.5万元，较2021年读预算数持平。

5、20106099其他财政事务支出22.67万元，较2021年度预算数减少6.54万元，下降22%。原因是人员调出1人，经费减少。

6、2012902一般行政管理事务3万元;较2021年度预算数持平。

7、2013102一般行政管理事务支出7万元;较2021年度预算数减少0.5万元，下降6.6%。原因是严格控制经费支出。

8、2010102一般行政管理支出3万元，较2021年度预算数持平。

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出1015.52万元，其中:

1、2010301行政运行488.91万元，其中:基本支出488.91万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出较2021年度预算数增加183.08万元，增长60%。原因是村干工资及人员工资福利增加。

2、2010302一般行政管理事务支出305.79万元，其中:基本支出0万元，项目支出305.79万元。较2021年度预算数增加109.03万元，增长55%。原因是项目增加。

3、2040602一般行政管理事务支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数持平。

4、2050499其他成人教育支出1.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元。较2021年读预算数持平。

5、20106099其他财政事务支出22.67万元，其中:基本支出12.13万元，项目支出10.53万元。较2021年度预算数减少6.54万元，下降22%。原因是人员调出1人，经费减少。

6、2012902一般行政管理事务3万元;其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2021年度预算数持平。

7、2013102一般行政管理事务支出7万元;其中:基本支出0万元，项目支出7万元。较2021年度预算数减少0.5万元，下降6.6%。原因是严格控制经费支出。

8、2010102一般行政管理支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2021年度预算数持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1015.52万元，同比增加156.78万元，增长18.3%。

1. 收入预算情况说明2022年收入预算1015.52万元，同比增加156.78万元，增长18.3%。其中:一般公共预算拨款1015.52万元，占收入总预算100%，同比增加156.78万元，增长18.3%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:

1. 一般公共服务(类)830.37万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。
2. 公共安全支出2万元;主要用于政府公共安全方面的支出。
3. 教育支出1.5万元:只要用于政府教育方面支出。4.社会保障和就业(类)87.55万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出(类)43.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.文化旅游体育与传媒支出18.06万元:主要用于政府文化旅游体育和传媒工作方面的支出。7.卫生健康支出32.27万元:主要用于政府卫生健康方面的支出。五、一般公共预算支出情况说明2022年度一般公共预算支出1015.52万元，其中:基本支出674.82万元，项目支出340.7万元。其中:2022年度本部门预算支出1015.52万元，其中:1、2010301行政运行488.91万元，其中:基本支出488.91万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出较2021年度预算数增加183.08万元，增长60%。原因是村干工资及人员工资福利增加。2、2010302一般行政管理事务支出305.79万元，其中:基本支出0万元，项目支出305.79万元。较2021年度预算数增加109.03万元，增长55%。原因是项目增加。3、2040602一般行政管理事务支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2021年度预算数持平。4、2050499其他成人教育支出1.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元。较2021年读预算数持平。5、20106099其他财政事务支出22.67万元，其中:基本支出12.13万元，项目支出10.53万元。较2021年度预算数减少6.54万元，下降22%。原因是人员调出1人，经费减少。6、2012902一般行政管理事务3万元;其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2021年度预算数持平。7、2013102一般行政管理事务支出7万元;其中:基本支出0万元，项目支出7万元。较2021年度预算数减少0.5万元，下降6.6%。原因是严格控制经费支出。8、2010102一般行政管理支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2021年度预算数持平。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年度一般公共预算基本支出674.82万元，其中:1、人员经费627.77万元，占基本支出预算93%，同比增加178.01万元，增长39.6%。(1)301工资福利支出预算566.61万元，占基本支出预算84%，同比增加129.22万元，增长29.5%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。(2)302商品和服务支出预算47.05万元，占基本支出预算6.97%，同比增加19.75万元，增长72%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。(3)303对个人和家庭的补助支出预算61.16万元，占基本支出预算9.1%，同比增加48.79万元，增长100%。主要包括:退休费、遗属补助、其他个人和家庭的补助。2、公用经费预算47.05万元，占基本支出预算6.97%，同比增加19.75万元，增长72%，其中:302商品和服务支出预算47.05万元，占基本支出预算6.97%，同比增加19.75万元，增长72%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。七、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2022年全口径预算安排的“三公”经费37.08万元，同比减少4.42万元，下降11%。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算29.58万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算7.5万元，同比减少4.5万元，下降38%。其中:公务用车购置费0万八项规定;公务用车运行费7.5万元，同比减少4.5万元，下降38%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明2022年一般公共预算安排的“三公”经费37.08万元，同比减少4.42万元，下降11%。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算29.58万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算7.5万元，同比减少4.5万元，下降38%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费7.5万元，同比减少4.5万元，下降38%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。八、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2022年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2022年机关运行经费81.52万元，包括办公费5.25万元、印刷费1.17万元、水费0.8万元、电费1.6万元、邮电费0.8万元、差旅费12.2万元、维修(护)费0.4万元、会议费1.17万元、培训费1.17万元、公务接待费29.58万元、福利费1.2元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用17.88万元、其他商品和服务支出0.8万元。(二)政府采购支出情况说明。2022年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。(三)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门资产总计840.1万元，其中:流动资产385.85万元，固定资产454.25万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1015.52元，占年初预算的100%。

1.会议费10.11万元

立项情况:用于政府所开展的会议工作经费。

实施进度计划:按会议开展情况进行实施。

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的百分之100

2.公务接待费28.05万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行接待，持续实施。

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之100。

3.差旅费61.47万元

立项情况:用于本单位按规定发放的差旅费。

实施进度计划:按人员出差不定时实施。

年度目标:计划完成差旅费项目支出预算金额的百分之100。

4.公务用车运行维护费7.5万元

立项情况:用于公务用车相关的经费。

实施进度计划:按本单位工作不定时实施。

年度目标:计划完成公务用车经费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

一)行政运行反映各级政府的基本支出。

(二)一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般行政管理事务反映农村(扶贫开发等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。