龙胜各族自治县人大办2021年部门预算信息公开

目录

第一部分:龙胜县人大办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县人大办部门2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县人大办部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县人大办部门概况

一、主要职能

1、在本县区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、召集自治县人民代表大会会议;

3、领导、主持自治县人民代表大会代表的选举;

4、制定或修正自治县条例以及其他经济或社会发展方面的单行条例;

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6、根据人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7、监督自治县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;

9、撤销自治县人民政府的不适当的决议和命令;

10、在自治县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长和监察委员会主任人民法院院长、人民检察院检查长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定自治县人大常委会办公室和各委的正、副主任任免;

11、决定自治县人民政府的局长、主任任免;

12、决定监察委员会副主任、委员任免;

13、决定人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的任免，决定人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员的任免;

14、在自治县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的自治县人民政府其它组成人员，决定撤销人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

15、在自治县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表;

16、决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

2021年我人大常委会机关预算编制具体包括:人大常委会办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、人大常委会教科文卫农业农村环资城建与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会。

第二部分:部门2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算518.3万元，同比增加12.01万元，增长2.37%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算518.3万元，同比增加12.01万元，增长2.37%。其中:一般公共预算拨款518.3万元，占收入总预算100%，同比增加12.01万元，增长2.37%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

1、一般公共管理与服务(类)442.87万元:主要用于公共管理和服务支出。

2、社会保障和就业(类)50.29万元:主要用于人大常委会机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、住房保障支出(类)25.14万元:主要用于按照国家正常规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出518.3万元，其中:基本支出298.73万元，项目支出219.57万元。其中:

1、2010101行政运行223.3万元，其中:基本支出223.3万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.04万元，同比下降0.02%。原因是严格控制行政运行方面的开支。

2、2010102一般行政管理事务110.87万元，其中:基本支出0万元，项目支出110.87万元。较2020年度预算数减少0.46万元，下降0.4%。原因是严格控制一般行政管理事务方面的开支。

3、2010104人大会议支出24万元，其中:基本支出0万元，项目支出24万元。较2020年度预算数增加0.97万元，增长4.21%。原因是会议开支增加。

4、2010105人大立法支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元，同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升22万元，其中:基本支出0万元，项目支出22万元。较2020年度预算数减少1.23万元，下降5.29%。原因是严格控制人大代表履职平台建设运行及维护费的开支。

6、2010108代表工作支出59.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.7万元。较2020年度预算数增加3.101万元，增长5.48%。原因是人大代表活动开支增加。

7、2010109人大信访工作支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2020年度预算数增加0.32万元，增长47%。原因是人大信访开支增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出298.73万元，其中:

1、人员经费274.11万元，占基本支出预算91.76%，同比增加8.32万元，增长3.13%。

(1)301工资福利支出预算268.57万元，占基本支出预算89.9%，同比增加19.35万元，增长7.76%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、工伤保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)302商品和服务支出预算24.62万元，占基本支出预算8.24%，同比增加1万元，增长4.23%。主要原因是办公费开支增加。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算5.54万元，占基本支出预算1.86%，同比减少11.04万元，降低66.58%。主要包括:独生子女费、遗属补助、公务员医疗补助(退休)。主要原因是离休人员死亡，离休费、离休津贴减少。

2、公用经费预算24.62万元，占基本支出预算8.24%，同比增加1万元，增长4.23%。其中:

302商品和服务支出预算24.62万元，占基本支出预算8.24%，同比增加1万元，增长4.23%。主要原因是办公费开支增加。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费15万元，同比2020年度预算数减少1万元，下降6.25%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算15万元，同比2020年度预算数减少1万元，下降6.25%。我机关认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年比较略有减少。主要用于人大常委会机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费15万元，同比2020年度预算数减少1万元，下降6.25%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算15万元，同比2020年度预算数减少1万元，下降6.25%。我机关认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年比较略有减少。主要用于人大常委会机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算518.3万元，同比增加12.01万元，增长2.37%。其中:

(一)基本支出预算298.73万元，占一般公共预算支出预算57.63%，同比增加9.31万元，增长3.2%，其中:

1、工资福利支出预算268.57万元，占基本支出预算89.9%，同比增加19.35万元，增长7.76%。原因是机关事业单位工作人员工资标准提高。

2、商品和服务支出预算24.62万元，占基本支出预算8.24%，同比增加1万元，增长4.23%。主要原因是办公费开支增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算5.54万元，占基本支出预算1.86%，同比减少11.04万元，降低66.58%。主要原因是离休人员死亡，离休费、离休津贴减少。

4、其他资本性支出预算0万元，同比无变化。

(二)项目支出预算219.57万元。较2020年度预算数减少2.7万元，下降1.24%其中:

1、商品和服务支出预算219.1万元，占项目支出预算99.78%，同比增加3.7万元，增长1.72%。主要原因是办公费开支增加。

2、对个人和家庭的补助支出预算0.47万元，占项目支出预算0.22%，同比减少1万元，降低68%。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入518.3万元，其中:

1、2010101行政运行223.3万元，较2020年度预算数减少0.04万元，同比下降0.02%。原因是严格控制行政运行方面的开支。

2、2010102一般行政管理事务110.87万元，较2020年度预算数减少0.46万元，下降0.41%。原因是严格控制一般行政管理事务方面的开支。

3、2010104人大会议支出24万元，其中:基本支出0万元，项目支出24万元。较2020年度预算数减少0.97万元，下降4.21%。原因是严格控制会议费的开支。

4、2010105人大立法支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升22万元，其中:基本支出0万元，项目支出22万元。较2020年度预算数减少1.23万元，下降5.29%。原因是严格控制人大代表履职平台建设运行及维护费的开支。

6、2010108代表工作支出59.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.7万元。较2020年度预算数增加3.101万元，增长5.48%。原因是人大代表活动开支增加。

7、2010109人大信访工作支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2020年度预算数增加0.32万元，增长47%。原因是人大信访开支增加。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出518.3万元，其中:

1、2010101行政运行223.3万元，其中:基本支出223.3万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2020年度预算数减少0.04万元，下降0.02%。原因是严格控制行政运行方面的开支。

2、2010102一般行政管理事务110.87万元，其中:基本支出0万元，项目支出110.87万元。较2020年度预算数减少0.46万元，下降0.41%。原因是严格控制一般行政管理事务方面的开支。

3、2010104人大会议支出24万元，其中:基本支出0万元，项目支出24万元。较2020年度预算数减少0.97万元，下降4.21%。原因是严格控制会议费的开支。

4、2010105人大立法支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升22万元，其中:基本支出0万元，项目支出22万元。较2020年度预算数减少1.23万元，下降5.29%。原因是严格控制人大代表履职平台建设运行及维护费的开支。

6、2010108代表工作支出59.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.7万元。较2020年度预算数增加3.101万元，增长5.48%。原因是人大代表活动开支增加。

7、2010109人大信访工作支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2020年度预算数增加0.32万元，增长47%。原因是人大信访开支增加。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费24.62万元，包括办公费2.5万元、其他交通费用21.42万元、其他商品和服务支出0.7万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计163.56万元，其中:流动资产38.92万元，固定资产124.64万元，无在建工程。

本部门实际可调配使用车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款518.3万元，占年初预算的100%。

四、专业名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。