龙胜镇2021年部门预算信息公开

2021-03-09 19:25 来源：龙胜镇财政所作者：龙胜镇财政所

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分:龙胜镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜镇2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜镇2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜镇概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

(1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

②负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

(5)龙胜镇广播站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

(6)龙胜镇计生站

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

(7)龙胜镇财政所

负责龙胜镇财政预算管理;组织财政收入，负责龙胜镇耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;办理龙胜镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责龙胜镇财务会计管理;负责龙胜镇国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定龙胜镇的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

龙胜镇党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。龙胜镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联、广播站、计生站、财政所等组织机构按有关法律、章程和规定设置。公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人员
龙胜镇政府	机关团体	51	51
龙胜计生站	事业单位	8	8
龙胜广播站	事业单位	3	3
龙胜财政所	参照公务员管理事业单位	9	9

第二部分:龙胜镇2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜镇2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1710.64万元，同比减少29.08万元，降低1.67%。

一、收入预算情况说明

2021年收入预算1710.64万元，同比减少29.08万元，降低1.67%。其中:一般公共预算拨款1710.64万元，占收入总预算100%，同比减少29.08万元，降低1.67%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

二、支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中:

1.一般公共服务(类)1183.21万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

2.公共安全(类)14万元:主要用于为了保障社会公共安全需要的支出。

3.教育类10万元:主要用于保证本级教育经费的支出。

4.科学技术类2万元:主要是用本级科学技术培训费用支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)31.51万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

6.社会保障和就业(类)141.97万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.卫生健康(类)109.07万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

8.城乡社区事务类78.40万元:主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出。

9.农林水事务(类)支出50万元:主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。

10.住房保障支出(类)70.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.预备费20万元:主要用于预备支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1710.64万元，其中:基本支出824.05万元，项目支出886.59万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出373.76万元，其中:基本支出373.76万元，项目支出0万元。较2020年度预算数389.32万元减少15.56万元，降低4.00%。原因是厉行节约，日常运行经费得到有效控制，小幅减少。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出214.05万元，其中:基本支出0万元，项目支出214.05万元。较2020年度预算数252.79万元减少38.74万元，降低15.32%。原因是厉行节约，日常运行经费得到有效控制，有所减少。

3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18万元，其中:基本支出0万元，项目支出18万元。较2020年度预算数26.48万元减少8.48万元，降低32.02%。原因是厉行节约，日常运行经费得到有效控制，有所减少。

4、2019999其他一般支出377.40万元，其中:基本支出0万元，项目支出377.40万元。较2020年度预算数358.24万元，增加19.16万元，提高5.35%。原因是其他一般支出略有增加。

5、2049999其他公共安全支出14万元，其中:基本支出0万元，项目支出14万元。较2020年度预算数0万元，增加14万元，提高100%。原因是公共安全支出有增加。

6、2050209其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出12万元。与2020年度预算数10万元持平。

7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。比2020年度预算数3万元减少1万元，降低33.33%，原因是科学技术管理事务支出减少。

8、2019999其他一般公共服务支出278万元，其中:基本支出0万元，项目支出278万元。较2020年度预算数增加81万元，增长41.12%。主要是村干工资提高。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元，其中:基本支出56.60万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加1.31万元，增长2.37%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.30万元，其中:基本支出28.30万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.58万元，增长2.09%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。

11、2082899 其他退役军人事务管理支出1.00万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.00万元。较2020年度预算数增加1.00万元，增长100%。原因是新增站所费用增加。

12、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。与2020年度预算数持平。

13、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年度预算数持平。

14、2120199其他城乡社区管理事务支出78.40万元，其中:基本支出 0万元，项目支出78.40万元。与2020年度预算数增加25.44万元，增长48.04%。原因是项目调整。

15、2130504农村基础设施建设支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年度预算数减少10万元，下降50%。原因是项目调整。

16、2130599其他扶贫支出40万元，其中:基本支出0万元，项目支出40万元。较2020年度预算数减少19.44万元，下降32.71%。原因是项目调整。

17、2210201住房公积金支出42.45万元，其中:基本支出42.45万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加11.64万元，增长37.78%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

18、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2020年度预算数持平。

19、2010101行政运行(人大事务)支出19.86万元，其中:基本支出19.36万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.5万元，增长2.58%。原因是单位基本支出增加。

20、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出8.90万元，其中:基本支出0万元，项目支出8.90万元。较2020年度预算数减少1.4万元，下降13.59%。原因是项目调整。

21、2010104人大会议支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2020年度预算数减少1万元，下降33.33%。原因是项目调整。

22、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.15万元，其中:基本支出3.15万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.31万元，增长10.92%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

23、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.57万元，其中:基本支出1.57万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.15万元，增长10.56%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。

24、2210201住房公积金支出2.36万元，其中:基本支出2.36万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.15万元，增长6.79%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

25、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出20.17万元，其中:基本支出20.17万元，项目支出0万元。较2020年度预算数下降21.11万元，下降51.14%。原因是单位基本支出减少。

26、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.30万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.30万元。较2020年度预算数下降0.51万元，下降2.86%。原因是项目调整。

27、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元，其中:基本支出3.57万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少2.93万元，下降45.08%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

28、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，其中:基本支出1.78万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少1.47万元，增长45.23%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。

29、2210201住房公积金支出2.68万元，其中:基本支出2.68万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.47万元，增长21.27%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

30、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.30万元，其中:基本支出10.30万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.07万元，增长0.68%。原因是在职员工资上涨。

31、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年度预算数减少2.3万元，下降43.39%。原因是项目调整。

32、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元，其中:基本支出1.58万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.12万元，下降7.06%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

33、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，其中:基本支出0.79万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.06万元，下降7.06%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。

33、2210201住房公积金支出1.19万元，其中:基本支出1.19万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.38万元，增长46.91%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

34、2010699其他财政事务支出118.47万元，其中:基本支出100.36万元，项目支出18.10万元。较2020年度预算数增加14.7万元，增长14.17%。原因是人员工资奖金增加、社保扣费基数提高，导致人员经费增加

35、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，其中:基本支出14.62万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.74万元，增长5.33%。原因是养老保险缴费基数提高。

36、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元，其中:基本支出7.31万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.62万元，增长9.27%。原因是职业年金缴费基数增加。

37、2210201住房公积金支出10.97万元，其中:基本支出10.97万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加3.05万元，增长38.51%。原因是住房公积金缴费基数增加。

38、2070801行政运行(广播电视)支出27.51万元，其中:基本支出27.51万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加27.51万元，增长100%。原因是科目调整。

39、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出4万元，其中:基本支出0万元，项目支出4万元。较2020年度预算数增加4万元，增长100%。原因是科目调整。

40、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元，其中:基本支出4.33万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.38万元，增长9.62%。原因是养老保险缴费基数提高。

41、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元，其中:基本支出2.17万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.19万元，增长9.60%。原因是职业年金缴费基数增加。

42、2210201住房公积金支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.91万元，增长38.89%。原因是住房公积金缴费基数增加。

43、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，其中:基本支出10.13万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.93万元，增长10.11%。原因是养老保险缴费基数提高。

44、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，其中:基本支出5.06万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.46万元，增长10%。原因是职业年金缴费基数增加。

45、2100799其他计划生育事务支出104.07万元，其中:基本支出60.63万元，项目支出43.44万元。较2020年度预算数增加10.09万元，增长10.74%。原因是其他计划生育事务支出增加。

46、2210201 住房公积金支出7.6万元，其中:基本支出7.6万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加2.22万元，增长41.26%。原因是住房公积金缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出824.05万元，其中:

1、人员经费774.95万元，占基本支出预算94.04%，同比减少5.81万元，下降0.74%。

(1)301工资福利支出预算758.22万元，占基本支出预算92.01%，同比减少8.05万元，下降1.05%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算16.73万元，占基本支出预算2.03%，同比增加2.25万元，增长15.54%。主要包括:独生子女费、公务员医疗(退休)、遗属补助。

2、公用经费预算49.1万元，占基本支出预算5.96%，同比减少6.02万元，下降10.92%，其中:

302商品和服务支出预算49.1万元，占基本支出预算5.96%，同比减少6.02万元，下降10.92%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用。

“三公”经费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费38.77万元，较2020年度预算数增加0.58万元，增长1.51%。原因是公务接待费支出增加。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算26.77万元，较2020年度预算数增加0.58万元，增长1.51%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费12万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费38.77万元，较2020年度预算数增加0.58万元，增长1.51%。原因是公务接待费支出增加。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算25万元，同比无变化。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费12万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
五、政府性基金预算情况说明
1、总体情况说明
2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
六、收支预算情况说明
2021年一般公共预算支出预算1710.64万元，同比减少29.08万元，下降1.67%。其中:
(一)基本支出预算824.05万元，占一般公共预算支出预算48.17%，同比减少8.83万元，下降1.06%，其中:
1、工资福利支出预算758.22万元，占基本支出预算92.01%，同比减少8.05万元，下降1.05%。原因是人员退休，工资等相应减少。
2、商品和服务支出预算49.10万元，占基本支出预算5.96%，同比减少6.02万元，下降10.92%。原因是财政统一预算。
3、对个人和家庭的补助支出预算16.73万元，占基本支出预算2.03%，同比增加2.25万元，增长15.54%。原因是财政统一预算。
(2)项目支出预算886.59万元，占一般公共预算支出预算51.83%，同比减少17.25万元，下降1.91%，其中:
1、工资福利支出预算28.54万元，占项目支出预算3.22%，同比增加27.43万元，增长2471.17%。原因是科目调整。
2、商品和服务支出预算471.71万元，占项目支出预算53.20%，同比增加51.15万元，增长12.16%。原因是项目调整。
3、对个人和家庭的补助支出预算286.85万元，占项目支出预算32.35%，同比减少59.95万元，下降17.29%。原因是项目调整。
4、其他资本性支出预算79.5万元，占项目支出预算8.97%，同比减少35.87万元，下降31.09%。原因是项目调整。
5、其他支出预算20万元，占项目支出预算2.26%，与同比持平。
七、收入预算情况说明
2021年度本部门预算收入1710.64万元，其中:
1、2010301行政运行373.76万元，其中:基本支出373.76万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少15.56万元，下降4.00%。原因是单位基本支出减少。
2、2010302其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出214.05万元，其中:基本支出0万元，项目支出214.05万元。较2020年度预算数减少38.74万元，下降15.32%。原因是项目调整。
3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18万元，其中:基本支出0万元，项目支出18万元。较2020年度预算数减少8.48万元，下降32.02%。原因是项目调整;
4、2019999其他一般公共服务支出377.40万元，其中:基本支出0万元，项目支出377.40万元。较2020年度预算数增加19.16万元，增长5.35%。原因是项目调整。
5、2049999其他公共安全支出14万元，其中:基本支出0万元，项目支出14万元。较2020年度预算数增加2万元，增长16.67%。原因是项目调整。
6、2050299其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年度预算数持平。
7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出 2万元。较2020年度预算数减少1万元，下降33.33%。原因是项目调整。
8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元，其中:基本支出56.60万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加1.31万元，增长2.37%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.30万元，其中:基本支出28.30万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.58万元，增长2.09%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
10、2082899 其他退役军人事务管理支出1.00万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.00万元。较2020年度预算数增加1万元，增长100%。原因是单位新增站所支出增加。
11、2100102一般行政管理事务(卫生健康管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。与2020年度预算数持平。
12、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年度预算数持平。
13、2120199其他城乡社区管理事务支出78.40万元，其中:基本支出 0万元，项目支出78.40万元。较2020年度预算数增加25.44万元，增长48.04%。原因社区项目开支增加。
14、2130504农村基础设施建设支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年度预算数减少10万元，下降50%。原因是项目调整。
15、2130599其他扶贫支出40万元，其中:基本支出0万元，项目支出40万元。较2020年度预算数减少19.44万元，下降32.71%。原因是项目调整。
16、2210201住房公积金支出42.45万元，其中:基本支出42.45万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加11.64万元，增长37.78%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
17、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2020年度预算数持平。
18、2010101行政运行(人大事务)支出19.86万元，其中:基本支出19.86万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.5万元，增长2.58%。原因是单位基本支出增加。
19、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出8.90万元，其中:基本支出0万元，项目支出8.90万元。较2020年度预算数减少1.40万元，下降13.59%。原因是项目调整。
20、2010104人大会议支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。较2020年度预算数减少1万元，下降33.33%。原因是项目调整。
21、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.15万元，其中:基本支出3.15万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.31万元，增长10.92%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
22、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.57万元，其中:基本支出1.57万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.15万元，增长10.56%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
23、2210201住房公积金支出2.36万元，其中:基本支出2.36万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.81万元，增长52.26%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
24、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出20.17万元，其中:基本支出20.17万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少21.11万元，下降51.14%。原因是单位基本支出减少。
25、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.30万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.30万元。较2020年度预算数下降0.51万元，下降2.87%。原因是项目调整。
26、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元，其中:基本支出3.57万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少2.93万元，下降45.08%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。
27、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，其中:基本支出1.78万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少1.47万元，下降45.23%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。
28、2210201住房公积金支出2.68万元，其中:基本支出2.68万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.47万元，增长21.27%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
29、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.30万元，其中:基本支出10.30万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.07万元，增长0.68%。原因是在职员工资上涨。
30、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年度预算数减少2.3万元，下降43.40%。原因是项目调整。
31、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元，其中:基本支出1.58万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.12万元，下降7.06%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。
32、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，其中:基本支出0.79万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.06万元，下降7.06%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。
33、2210201住房公积金支出1.19万元，其中:基本支出1.19万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.38万元，增长46.91%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
34、2010699其他财政事务支出118.47万元，其中:基本支出100.36万元，项目支出18.10万元。较2020年度预算数增加14.7万元，增长14.17%。原因是人员工资奖金增加、社保扣费基数提高，导致人员经费增加
35、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，其中:基本支出14.62万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.74万元，增长5.33%。原因是养老保险缴费基数提高。
36、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元，其中:基本支出7.31万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.62万元，增长9.27%。原因是职业年金缴费基数增加。
37、2210201住房公积金支出10.97万元，其中:基本支出10.97万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加3.05万元，增长38.51%。原因是住房公积金缴费基数增加。
38、2070801行政运行(广播电视)支出27.51万元，其中:基本支出27.51万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加27.51万元，增长100%。原因是科目调整。
39、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出4万元，其中:基本支出0万元，项目支出4万元。较2020年度预算数增加4万元，增长100%。原因是科目调整。
40、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元，其中:基本支出4.33万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.38万元，增长9.62%。原因是养老保险缴费基数提高。
41、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元，其中:基本支出2.17万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.19万元，增长9.60%。原因是职业年金缴费基数增加。
42、2210201住房公积金支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.91万元，增长38.89%。原因是住房公积金缴费基数增加。
43、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，其中:基本支出10.13万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.93万元，增长10.11%。原因是养老保险缴费基数提高。
44、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，其中:基本支出5.06万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.46万元，增长10%。原因是职业年金缴费基数增加。
45、2100799其他计划生育事务支出104.07万元，其中:基本支出60.63万元，项目支出43.44万元。较2020年度预算数增加10.09万元，增长10.74%。原因是其他计划生育事务支出增加。
46、2210201 住房公积金支出7.6万元，其中:基本支出7.6万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加2.22万元，增长41.26%。原因是住房公积金缴费基数增加。
八、支出预算情况说明
2021年度本部门预算支出1710.64万元，其中:
1、2010301行政运行373.76万元，其中:基本支出373.76万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2020年度预算数减少15.56万元，下降4.00%。原因是单位基本支出减少。
2、2010302其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出214.05万元，其中:基本支出0万元，项目支出214.05万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2020年度预算数减少38.74万元，增下降15.32%。原因是项目调整。
3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18万元，其中:基本支出0万元，项目支出18万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少8.48万元，下降32.02%。原因是项目调整;
4、2019999其他一般公共服务支出377.40万元，其中:基本支出0万元，项目支出377.40万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加19.16万元，增长5.35%。原因是项目调整。
5、2049999其他公共安全支出14万元，其中:基本支出0万元，项目支出14万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加2万元，增长16.67%。原因是项目调整。
6、2050299其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数持平。
7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出 2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少1万元，下降33.33%。原因是项目调整。
8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元，其中:基本支出56.60万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加1.31万元，增长2.37%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.30万元，其中:基本支出28.30万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.58万元，增长2.09%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
10、2082899 其他退役军人事务管理支出1.00万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.00万元。主要包括:退役军人事务管理所的各种费用支出。较2020年度预算数增加1万元，增长100%。原因是单位新增站所支出增加。
11、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2020年度预算数持平。
12、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数持平。
13、2120199其他城乡社区管理事务支出78.40万元，其中:基本支出 0万元，项目支出78.40万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加25.44万元，增长48.04%。原因社区项目开支增加。
14、2130504农村基础设施建设支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少10万元，下降50%。原因是项目调整。
15、2130599其他扶贫支出40万元，其中:基本支出0万元，项目支出40万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少19.44万元，下降32.71%。原因是项目调整。
16、2210201住房公积金支出42.45万元，其中:基本支出42.45万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加11.64万元，增长37.78%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
17、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数持平。
18、2010101行政运行(人大事务)支出19.86万元，其中:基本支出19.86万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.5万元，增长2.58%。原因是单位基本支出增加。
19、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出8.90万元，其中:基本支出0万元，项目支出8.90万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少1.40万元，下降13.59%。原因是项目调整。
20、2010104人大会议支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少1万元，下降33.33%。原因是项目调整。
21、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.15万元，其中:基本支出3.15万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.31万元，增长10.92%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
22、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.57万元，其中:基本支出1.57万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.15万元，增长10.56%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
23、2210201住房公积金支出2.36万元，其中:基本支出2.36万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.81万元，增长52.26%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
24、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出20.17万元，其中:基本支出20.17万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少21.11万元，下降51.14%。原因是单位基本支出减少。
25、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.30万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.30万元。较2020年度预算数下降0.51万元，下降2.87%。原因是项目调整。
26、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元，其中:基本支出3.57万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少2.93万元，下降45.08%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。
27、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，其中:基本支出1.78万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少1.47万元，下降45.23%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。
28、2210201住房公积金支出2.68万元，其中:基本支出2.68万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.47万元，增长21.27%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
29、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.30万元，其中:基本支出10.30万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.07万元，增长0.68%。原因是在职员工资上涨。
30、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少2.3万元，下降43.40%。原因是项目调整。
31、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元，其中:基本支出1.58万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少0.12万元，下降7.06%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出减少。
32、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，其中:基本支出0.79万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数减少0.06万元，下降7.06%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出减少。
33、2210201住房公积金支出1.19万元，其中:基本支出1.19万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加0.38万元，增长46.91%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
34、2010699其他财政事务支出118.47万元，其中:基本支出100.36万元，项目支出18.10万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、工资福利支出(项目)、商品和服务支出(项目)、其他资本性支出，较2020年度预算数增加14.7万元，增长14.17%。原因是人员工资奖金增加、社保扣费基数提高，导致人员经费增加
35、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，其中:基本支出14.62万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.74万元，增长5.33%。原因是养老保险缴费基数提高。
36、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元，其中:基本支出7.31万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.62万元，增长9.27%。原因是职业年金缴费基数增加。
37、2210201住房公积金支出10.97万元，其中:基本支出10.97万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加3.05万元，增长38.51%。原因是住房公积金缴费基数增加。
38、2070801行政运行(广播电视)支出27.51万元，其中:基本支出27.51万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年度预算数增加27.51万元，增长100%。原因是科目调整。
39、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出4万元，其中:基本支出0万元，项目支出4万元。主要包括:工资福利支出(项目)，较2020年度预算数增加4万元，增长100%。原因是科目调整。
40、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元，其中:基本支出4.33万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.38万元，增长9.62%。原因是养老保险缴费基数提高。
41、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元，其中:基本支出2.17万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.19万元，增长9.60%。原因是职业年金缴费基数增加。
42、2210201住房公积金支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.91万元，增长38.89%。原因是住房公积金缴费基数增加。
43、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，其中:基本支出10.13万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.93万元，增长10.11%。原因是养老保险缴费基数提高。
44、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，其中:基本支出5.06万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加0.46万元，增长10%。原因是职业年金缴费基数增加。
45、2100799其他计划生育事务支出104.07万元，其中:基本支出60.63万元，项目支出43.44万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、工资福利支出(项目)、商品和服务支出(项目)、其他资本性支出，较2020年度预算数增加10.09万元，增长10.74%。原因是项目调整。
46、2210201 住房公积金支出7.6万元，其中:基本支出7.6万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出，较2020年度预算数增加2.22万元，增长41.26%。原因是住房公积金缴费基数增加。
九、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费安排情况说明。
2021年机关运行经费47.8万元，包括办公费4.5万元、印刷费3.4万元、水费1.30万元、电费1.40万元、邮电费1.10万元、其他交通费用37.4万元、退休人员公用经费1.50万元。
(二)政府采购支出情况说明。
无使用政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门资产总计2099.49万元，其中:流动资产740万元，固定资产317.5万元，在建工程1240.50万元。
本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1710.64万元，占年初预算的100%。
第四部分专业名词解释
(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指龙胜镇政府行政单位(包括龙胜镇本级、人大、党委、群团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指龙胜镇及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。
(三)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于指除上述项目外，开展其他政府事务方面专门性工作任务的项目支出。
(四)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指政府用于公共安全方面工作的基本支出。
(五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指政府用于普通教育方面的支出。
(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):是指用于科学技术培训及科学管理方面的支出。
(七)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
(八)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的职业年金。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):用于医疗卫生与计划生育等事务方面及基层医疗卫生机构的支出。
(十)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的项目支出。
(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 是指政府用于城乡社区管理事务方面的项目支出。
(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

文件下载：

2021年汇总部门预算公开表格.xls

关联文件：