龙胜各族自治县机关事务管理服务中心2021年部门预算信息公开

目录

第一部分:龙胜县机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县机关事务管理服务中心2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县机关事务管理服务中心2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

1、负责县党政机关的后勤管理、保障、服务等工作;

2、负责机关相关经费的预算管理及国有资产管理工作;

3、负责县领导车辆的配置、调剂、更新、报废工作;

4、负责全县公务车辆的管理调度等工作;

5、负责机关公房的调配、建设、改造、修缮、管理及机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及卫生等工作;

6、参与县级召开的重要会议、举办重要活动的总务工作及负责上级派来本县挂职、交流的县领导干部有关生活服务等保障工作;

7、负责全县党政机关公共机构节能管理相关工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能工作。

二、部门预算单位构成

我单位内设6个科室:办公室、财务室、安全保卫和后勤保障股、政策与资产管理服务股、公共机构节能管理服务股、公务用车保障股。下设2个二层机构:机关后勤服务管理所和接待服务中心。

第二部分:龙胜县机关事务管理服务中心2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜县机关事务管理服务中心2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算666.09万元，同比增加 38.7万元，增长5.8%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算666.09万元，同比增加38.7万元，增长5.8%。其中:一般公共预算拨款606.96万元，占收入总预算91%，同比增加28.14万元，增长4.6%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

1.一般公共服务(类)606.96万元:

2.社会保障和就业(类)39.42万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)19.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出666.09万元，其中:基本支出241.74万元，项目支出424.35万元。其中:

1、2010101行政运行606.96万元，其中:基本支出198.61万元，项目支出424.35万元。较2019年度预算数增加28.14万元，增长4.6%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出241.69万元，其中:

1、人员经费238.24万元。

(1)301工资福利支出预算219.87万元。

(2)302商品和服务支出预算20.79万元。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算1.03万元。主要包括:独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算3.45万元。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费316.9万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算100.9万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算216万元，同比不变。其中:公务用车运行费216万元，同比不变。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费316.9万元，具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算100.9万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算216万元，同比不变。其中:公务用车运行费216万元，同比减不变。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算666.09万元，同比增加38.7万元，增长5.8%。其中:

(一)基本支出预算241.69万元，占一般公共预算支出预算36.28%，同比增加31.2万元，增长12.9%，其中:

1、工资福利支出预算219.87万元，占基本支出预算90.9%，同比增加29.25万元，增长13.3%。原因是调入6人。

2、商品和服务支出预算20.79万元，占基本支出预算8.6%，同比增加1.62万元，增长7.79%。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.03万元，占基本支出预算0.4%，同比增加0.1万元，增长9.7%。

(2)项目支出预算424.35万元，占一般公共预算支出预算69.9%。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入666.09万元，其中:

2010101行政运行606.96万元，较2019年度预算数增加28.14万元，增长4.6%。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出666.09万元，其中:

2010101行政运行666.09万元，其中:基本支出241.74万元，项目支出424.35万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

九、其他重要事项情况说明。

机关运行经费安排情况说明:2021年机关运行经费445.14万元，包括办公费76万元、水费1.3万元、电费14.6万元、邮电费2万元、差旅费23万元、维修(护)费17万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费100.9万元、劳务费14万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费216万元、其他交通费用14.34万元、和其他商品和服务支出16.2万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计2668.95万元，其中:流动资产1150万元，固定资产1518.94万元，在建工程0.00万元。

本部门实际可调配使用车辆20辆，其中:一般公务用车辆20辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款87.52万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1.2210201住房公积金;主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

2.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。