龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出预算情况。

三、2021年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市以及龙胜各族自治县水库和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律、法规;根据县人民政府委托起草全县水库移民安置和全县易地扶贫搬迁移民工作配套规范性文件草案。

2、参与拟订全县水库移民安置和易地扶贫搬迁项目中长期规划和年度投资计划的编制及项目的申报并组织实施。

3、负责全县水库移民和扶贫移民后期扶持政策的实施工作，组织开展全县水库移民后期扶持政策实施和监测评估工作。

4、负责规范和指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金使用及管理相关工作。

5、负责指导、协调全县水库移民和易地扶贫搬迁移民遗留问题的处理工作。

6、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民干部培训工作。

7、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心属参照公务员法管理的事业单位。根据上述职责，安置中心内设三个职能股室，即:办公室、水库移民安置扶持股、易地扶贫搬迁安置扶持股。各股室财务收支由易安中心统一核算和管理。

1. 编制现状及人员构成情况

   龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心人员编制数为5人，实有人员3人。全额财政拨款。

   第二部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年部门预算报表(详见附件)

   第三部分:龙胜各族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年度部门预算情况说明

   一、财政拨款收支预算情况说明

   (一)总体情况说明

   2021年一般公共预算收、支预算87.52万元，同比增加6.09万元，增长7.48%。其中基本支出收支预算36.83万元，同比减少7.92万元，下降17.70%，原因是人员调出。项目支出收支预算50.69万元，同比增加14.00万元，增长38.16%。原因是增加易地扶贫搬迁信息员工资及福利支出。

   (二)收入预算情况说明

   2021年收入预算87.52万元，同比增加6.09万元，增长7.48%。其中:(1)、一般公共预算财政拨款收入87.52万元，占收入总预算100%，同比增加6.09万元，增长7.48%;(2)、政府性基金拨款0.00万元，占收入总预算0.00%;(3)、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%;(4)、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

   (三)支出预算情况说明

   2021年支出预算87.52万元，同比增加6.09万元，增长7.48%。其中:(1)、社会保障和就业支出预算6.15万元，同比减少1.29万元，下降17.34%，减少原因是人员调出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。(2)、农林水事务支出预算78.29万元，同比增加7.11万元，增长9.99%，主要用于机关事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。(3)、住房保障支出预算3.08万元，同比增加0.27万元，增长9.61%，主要用于机关事业单位住房保障支出。

   二、一般公共预算支出预算情况说明

   2021年度一般公共预算支出87.52万元。其中:基本支出36.83万元，项目支出50.69万元。按支出功能科目分类说明:

   1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.10万元;主要用于为保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

   2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.05万元。主要用于为保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

   3、2130301行政运行(水利)支出27.61万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   4、2130302一般行政管理事务支出(水利)37.69万元。主要用于为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

   5、2130308水利前期工作支出3.00万元。主要用于为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的项目前期工作经费。

   6、2210201住房公积金支出3.08万元。主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

   7、2130399其他水利支出10.00万元。主要用于易地扶贫搬迁信息员工资和福利支出。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出36.83万元，其中:

   (一)、工资福利支出33.21万元，占基本支出预算90.17%，同比减少7.06万元，下降17.53%。其中:

   (1)基本工资支出预算11.23万元。占基本支出预算30.49%，同比减少2.49万元，下降18.15%。

   (2)津贴补贴支出预算7.63万元。占基本支出预算20.72%，同比减少2.08万元，下降21.42%。

   (3)奖金支出预算0.94万元，占基本支出预算2.55%，同比减少0.20万元，下降17.54%。

   (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.10万元。占基本支出预算11.13%，同比减少0.86万元，下降17.34%。

   (5)职业年金缴费支出2.05万元。占基本支出预算5.57%，同比减少0.43万元，下降17.34%。

   (6)职工基本医疗保险缴费支出2.31万元。占基本支出预算6.27%，同比减少0.33万元，下降12.50%。

   (7)公务员医疗补助缴费支出1.28万元。占基本支出预算3.48%，同比减少0.27万元，下降17.42%。

   (8)工伤保险缴费支出0.05万元。占基本支出预算0.14%，同比减少0.01万元，下降16.67%。

   (9)生育保险缴费支出0.00万元。占基本支出预算0.00%，同比减少0.12万元，下降100%。

   (10)住房公积金支出3.08万元。占基本支出预算8.36%，同比增加0.27万元，增长9.61%。

   (11)其他工资福利支出0.54万元。占基本支出预算1.47%，同比减少0.54万元，下降50.00%。

   (二)、商品和服务支出3.35万元。占基本支出预算9.10%，同比减少0.86万元，下降20.43%。其中:

   (1)办公费支出0.20万元。占基本支出预算0.54%，同比增加0.10万元，增长100%。

   (2)工会经费支出0.40万元。占基本支出预算1.09%。

   (3)其他交通费用支出2.70万元。占基本支出预算7.33%，同比减少0.66万元，下降19.64%。

   (4)退休人员公共经费支出0.05万元。占基本支出预算0.14%，同比持平。

   (三)、对个人和家庭的补助支出0.28万元。占基本支出预算0.76%，同比增加0.01万元，增长3.70%。其中:

   (1)独生子女费支出0.01万元。占基本支出预算0.03%，同比持平。

   (2)退休人员公务医疗补助支出0.27万元。占基本支出预算0.73%，同比增加0.01万元，增长3.85%。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2021年全口径预算安排的“三公”经费4.00万元，同比持平。其中:

   (1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   (2)公务接待费预算4.00万元，同比持平。主要用于接待上级、同级部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

   (3)公务用车购置和运行费预算0.00万元.同比无变化。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2021年一般公共预算安排的“三公”经费4.00万元，占年初总预算的4.57%。上年同比持平。其中:

   (1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   (2)公务接待费预算4.00万元，上年同比持平。

   (3)公务用车购置和运行费预算0.00万元.同比无变化。

   五、政府性基金预算情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0.00万元，无使用政府性基金预算安排的收支，同比无变化。

   六、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费安排情况说明。

   2021年机关运行经费3.35万元。上年同比减少0.86万元，下降20.43%。其中:

   1、办公费0.20万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.40万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.70万元、税金及附加费用0.00万元和其他商品和服务支出0.00万元,、退休人员公用经费0.05万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门资产总计2158.95万元，其中:流动资产2140.39万元，固定资产18.56万元，在建工程0.00万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款87.52万元，占年初预算的100%。其中:2130302一般行政管理事务(水利)，进行部门项目绩效评价，共5个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元，占年初预算拨款22.85%。其中对水库库区移民和扶贫易地搬迁移民维护和稳定工作经费项目作重点绩效评价，绩效评价结果良好。该项目经费主要用于对本县境内库区移民和扶贫易地搬迁移民发展生产和生活情况实地跟踪调查，对维护和稳定移民群众安定生活、创业致富起重要作用。

   第四部分 专业名词解释

   (1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

   (2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

   (3)2130301行政运行(水利)。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   (4)2130302一般行政管理事务支出(水利);主要用于为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

   (5)2130308水利前期工作;主要用于为开展水库移民安置和扶贫易地搬迁移民工作所需要的项目前期工作经费。

   (6)2210201住房公积金;主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

   (7)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (8)机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。