龙胜各族自治县民政局2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:民政局2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:民政局2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:民政局概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、贯彻执行国家和自治区、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定全县民政事业发展规划和工作计划，并组织实施;指导乡镇民政组织建设。

2、负责全县社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法监督民间组织活动，保障其合法权益，查处违法行为。

3、管理全县社会救济工作;负责城乡社会困难定期救济、临时补助及其他特殊救济对象的救济;组织全县建立和实施城乡村(居)民最低生活保障制度;负责全县扶贫帮困工作;指导全县敬老院、福利院工作，落实农村五保供养政策。

4、承担老年人和孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作，指导社会福利事业单位的建设与管理工作。

5、指导城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

6、指导基层政权建设和基层群众性自治组织建设，指导社区服务管理工作。

7、承办行政区划有关的工作，负责乡镇、村居(社区)的设置、撤并和更名工作;主管全县地名管理工作，负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。

8、承办婚姻登记工作;承办收养登记工作。

9、主管殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全县各类社会福利企业的资质管理及其残疾职工的合法权益保障。

11、负责县本级福利资金的管理使用工作。

12、负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13、做好局机关干部职工思想政治工作，干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

14、承办县政府和上级民政部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

龙胜县民政局为行政单位，内含6个事业单位:救助管理站，婚姻登记处，城镇居民最低生活保障办公室，低收入居民家庭经济状况核对中心，殡葬管理所，社会福利院(光荣院)。在职人数29人，行政编制人数15人，其中工勤编制1人，事业编制14人。退休人数22人;遗属3人。

第二部分:民政局2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共基本支出表

表四:三公经费

表五:基金表

表六:收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:民政局2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算914.76万元，同比增加53.84万元，增长6.25%。

    （二）收入预算情况说明

2021年收入预算914.76万元，同比增加53.84万元，增长6.25%。其中:一般公共预算拨款914.76万元，占收入总预算100%，同比增加0万元;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为类，其中:

1.社会保障和就业(类)584.32万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康(类)300万元:主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

3.住房保障支出(类)30.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出914.76万元，其中:基本支出350.25万元，项目支出564.52万元。其中:

1、2080201行政运行234.97万元，其中:基本支出234.97万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加3.74万元，增长1.62%。原因是工资上调，支出增加。

2、2080202一般行政管理事务支出54.34万元，其中:基本支出0万元，项目支出54.34万元。较2020年度预算数增加4.1万元，增长8.16%。原因是整合部门内设机构及二层机构维修经费，列入该项支出。

3、2080206民间组织管理支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2020年不变。

4、2080207行政区划和地名管理支出8万元，其中:基本支出0万元，项目支出8万元。较2020年度预算数增加0.13万元，增长1.65%。原因是增加地名管理办公经费支出。

5、2080208基层政权和社区建设支出8.2万元，其中:基本支出8.2万元，项目支出8.2万元。较2020年度增加0.59万元，增长7.75%。原因是增加基层政权办公经费支出。

6、2080299其他民政管理事务支出11.18万元，其中:基本支出0万元，项目支出11.18万元。较2020年度预算数增加2.59万元，增长30.15%。原因是增加其他民政管理事务办公经费支出。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，其中:基本支出40.59万元，项目支出0万元。较2020年增加3.11万元，增长8.3%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.3万元，其中:基本支出20.3万元，项目支出0万元。较2020年增加1.16万元，增长6.06%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

9、2081004殡葬3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年减少3万元，下降50%。原因是整合二层机构维修经费至全局维修经费，该项目支出减少。

10、2081099其他社会福利支出150万元，其中:基本支出0万元，项目支出150万元。较2020年为新增支出科目，为民政各项社会保障类科目支出整合资金，其他部分科目不再重复预算。

11、2081902农村最低生活保障金支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年减少40万元，下降80%。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

12、2082102农村特困人员救助供养支出16.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出16.5万元。较2020年度预算数减少45.69万元，下降73.47%。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

13、2101601老龄卫生健康事务300万元，其中:基本支出0万元，项目支出300280.07万元。较2020年度预算数增加19.93万元，增长7.12%。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

14、2210201住房公积金30.45万元，其中:基本支出30.45万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加8.31万元，增长37.53。原因是扣缴基数调整，缴费增加。

15、2081005社会福利事业单位26.24万元，其中:基本支出23.94万元，项目支出2.3万元。较2020年度预算数减少1.13万元，下降4.12%。原因是整个民政局二层机构维修经费至全局运行经费，该科目不再重复预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出350.25万元，其中:

    1.人员经费330.05万元，占基本支出预算94.23%，同比增加17.91万元，增长5.74%。

(1)301工资福利支出预算320.21万元，占基本支出预算91.42%，同比增加16.88万元，增长5.56%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算9.83万元，占基本支出预算2.81%，同比增加1.02万元，增长11.58%。主要包括:独生子女费、遗属补助等。

    2.公用经费预算20.2万元，占基本支出预算5.77%，同比增加0.82万元，增长4.23%，其中:

302商品和服务支出预算20.2万元，占基本支出预算5.77%，同比增加0.82万元，增长4.23%。主要包括:办公费、印刷费都等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费11万元，同比增加1.2万元，增长12.24%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算7万元，增加2万元，同比增长40%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费11万元，同比增加1.2万元，增长12.24%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算7万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算914.76万元，同比增加53.84万元，增长6.25%。其中:

(一)基本支出预算350.25万元，占一般公共预算支出预算38.29%，同比增加18.72万元，增长5.65%，其中:

1、工资福利支出预算320.21万元，占基本支出预算91.42%，同比增加16.88万元，增长5.56%。原因是工资标准提高。

2、商品和服务支出预算20.2万元，占基本支出预算5.77%，同比增加0.82万元，增长4.23%。原因是办公费增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算9.83万元，占基本支出预算2.81%，同比增加1.02万元，增长11.58%。原因是公务员医疗费增加。

(2)项目支出预算564.52万元，占一般公共预算支出预算61.71%，同比增加35.12万元，增长6.63%，其中:

1、工资福利支出预算7.2万元，占项目支出预算1.28%，同比增加1.16万元，增长19.2%。原因是增加临时聘请人员的支出。

2、商品和服务支出预算102.88万元，占项目支出预算18.22%，同比减少43.77万元，下降29.85%。原因是办公经费减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算452.24万元，占项目支出预算80.11%，同比增加75.54万元，增长20.05%。原因是增加各项困难群众生活补助资金的补贴标准。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入914.76万元，其中:

1、2080201行政运行234.97万元，较2020年度预算数增加3.74万元，增长1.62%。原因是工资上调，支出增加。

2、2080202一般行政管理事务支出54.34万元，较2020年度预算数增加4.1万元，增长8.16%。原因是整合部门内设机构及二层机构维修经费，列入该项支出。

3、2080206民间组织管理支出1万元，较2020年不变。

4、2080207行政区划和地名管理支出8万元，较2020年度预算数增加0.13万元，增长1.65%。原因是增加地名管理办公经费支出。

5、2080208基层政权和社区建设支出8.2万元，较2020年度增加0.59万元，增长7.75%。原因是增加基层政权办公经费支出。

6、2080299其他民政管理事务支出11.18万元，较2020年度预算数增加2.59万元，增长30.15%。原因是增加其他民政管理事务办公经费支出。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，较2020年增加3.11万元，增长8.3%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.3万元，较2020年增加1.16万元，增长6.06%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

9、2081004殡葬3万元，较2020年减少3万元，下降50%。原因是整合二层机构维修经费至全局维修经费，该项目支出减少。

10、2081099其他社会福利支出150万元，较2020年为新增支出科目，为民政各项社会保障类科目支出整合资金，其他部分科目不再重复预算。

11、2081902农村最低生活保障金支出10万元，较2020年减少40万元，下降80%。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

12、2082102农村特困人员救助供养支出16.5万元，较2020年度预算数减少45.69万元，下降73.47%。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

13、2101601老龄卫生健康事务300万元，较2020年度预算数增加19.93万元，增长7.12%。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

14、2210201住房公积金30.45万元，较2020年度预算增加8.31万元，增长37.53。原因是扣缴基数调整，缴费增加。

15、2081005社会福利事业单位26.24万元，较2020年度预算数减少1.13万元，下降4.12%。原因是整个民政局二层机构维修经费至全局运行经费，该科目不再重复预算。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出914.76万元，其中:

1、2080201行政运行234.97万元，其中:基本支出234.97万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2020年度预算数增加3.74万元，增长1.62%。原因是工资上调，支出增加。

2、2080202一般行政管理事务支出54.34万元，其中:基本支出0万元，项目支出54.34万元。主要包括:商品和服务支出等。较2020年度预算数增加4.1万元，增长8.16%。原因是整合部门内设机构及二层机构维修经费，列入该项支出。

3、2080206民间组织管理支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括:商品和服务支出。较2020年不变。

4、2080207行政区划和地名管理支出8万元，其中:基本支出0万元，项目支出8万元。主要包括:商品和服务支出。较2020年度预算数增加0.13万元，增长1.65%。原因是增加地名管理办公经费支出。

5、2080208基层政权和社区建设支出8.2万元，其中:基本支出8.2万元，项目支出8.2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出。较2020年度增加0.59万元，增长7.75%。原因是增加基层政权办公经费支出。

6、2080299其他民政管理事务支出11.18万元，其中:基本支出0万元，项目支出11.18万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出等。较2020年度预算数增加2.59万元，增长30.15%。原因是增加其他民政管理事务办公经费支出。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，其中:基本支出40.59万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2020年增加3.11万元，增长8.3%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.3万元，其中:基本支出20.3万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2020年增加1.16万元，增长6.06%。原因是缴费基数调整，缴费增加。

9、2081004殡葬3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2020年减少3万元，下降50%。主要包括:商品和服务支出。原因是整合二层机构维修经费至全局维修经费，该项目支出减少。

10、2081099其他社会福利支出150万元，其中:基本支出0万元，项目支出150万元。主要包括:对个人和家庭的补助。较2020年为新增支出科目，为民政各项社会保障类科目支出整合资金，其他部分科目不再重复预算。

11、2081902农村最低生活保障金支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年减少40万元，下降80%。主要包括:商品和服务支出。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

12、2082102农村特困人员救助供养支出16.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出16.5万元。较2020年度预算数减少45.69万元，下降73.47%。主要包括:商品和服务支出。原因是民生资金生活补助经费整合至其他社会福利支出，该科目不重复预算。

13、2101601老龄卫生健康事务300万元，其中:基本支出0万元，项目支出300280.07万元。较2020年度预算数增加19.93万元，增长7.12%。主要包括:对个人和家庭的补助。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

14、2210201住房公积金30.45万元，其中:基本支出30.45万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2020年度预算增加8.31万元，增长37.53。原因是扣缴基数调整，缴费增加。

15、2081005社会福利事业单位26.24万元，其中:基本支出23.94万元，项目支出2.3万元。较2020年度预算数减少1.13万元，下降4.12%。主要包括:工资福利支出等。原因是整个民政局二层机构维修经费至全局运行经费，该科目不再重复预算。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费32.14万元，包括办公费1.6万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费1.9万元、维修(护)费1.2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.84万元和其他商品和服务支出1万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计2125.78万元，其中:流动资产1533.13万元，固定资产592.65万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。