龙胜各族自治县应急管理局2021年部门预算信息公开

目  录

第一部分:龙胜各族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县应急管理局2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县应急管理局2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出预算情况。

三、2021年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:龙胜各族自治县应急管理局概况

一、主要职能

(1)负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制本县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

(3)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担本县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(7)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理本县综合性应急救援队伍，指导全县各级及社会应急救援力量建设。

(8)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。

(11)依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(15)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(16)组织开展应急管理方面的交流与合作。

(17)承办自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县应急管理局,共有3个直属单位。其中:行政单位1个(行政机关正科级);参照公务员法管理的副科级事业单位1个(应急综合行政执法大队);全额财政拨款的事业单位1个(应急救援中心副科级)。根据上述职责，局机关内设三个职能股室，即:办公室、应急综合业务股、规划财务保障股。各项财务收支由自治县应急管理局统一核算和管理。

1. 编制现状及人员构成情况

   龙胜各族自治县应急管理局人员编制数为31人。其中:局机关行政编制7人、机关后勤控制数1人。参照公务员法管理的事业编制13人、全额财政拨款事业编制10人。实有人员21人。其中:机关行政人员7人，参公人员7人，后勤人员1人，事业人员6人。

   第二部分:龙胜各族自治县应急管理局2021年部门预算报表(详见附件)

   第三部分:龙胜各族自治县应急管理局2021年度部门预算情况说明

   一、财政拨款收支预算情况说明

   (一)总体情况说明:

   2021年一般公共预算财政拨款收、支预算327.94万元，占收、支总预算的100%。同比增加107.51万元，增长48.77%。

   (二)收入预算情况说明

   2021年收入预算327.94万元，占收入总预算的100%。同比增加107.51万元，增长48.77%。

   其中:

1. 一般公共预算财政拨款收入327.94万元，占收入总预算100%。

2. 政府性基金拨款0.00万元，占收入总预算0.00%。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%;

4. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

5. 上级追加(补助)的资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

6. 其他收入资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

   (三)支出预算情况说明

   2021年一般公共预算支出预算327.94万元，占支出总预算的100%。同比支出预算增加107.51万元，增长48.77%。

   其中:

   1、社会保障和就业支出预算42.19万元。同比增加15.24万元，增长56.55%。

   2、住房保障支出预算21.10万元。同比增加10.46万元，增长98.31%。

   3、灾害防治及应急管理支出预算264.65万元。同比增加81.81万元，增长44.74%。

   二、一般公共预算支出预算情况说明

   2021年度一般公共预算支出327.94万元。其中:基本支出244.72万元，项目支出83.22万元。按支出功能科目分类说明:

   1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13万元;主要用于为保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

   2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.06万元。主要用于为保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

   3、2210201住房公积金支出21.10万元。主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

   4、2240101行政运行(应急管理)181.43万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   5、2240102一般行政管理事务(应急管理)33.00万元。主要用于为开展应急管理各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

   6、2240104灾害风险防治14.92万元。主要用于为开展灾害风险防治各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   7、2240106安全监管24.10万元。主要用于为开展安全监管各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   8、2240108应急救援10.50万元。主要用于应急救援中心为开展应急救援各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   9、2240504地震监测0.70万元。主要用于地震监测各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、其他交通费用等工作经费。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出244.72万元，同比增加84.57万元，增长52.81%。其中:

   (一)、工资福利支出226.69万元，占基本支出预算92.63%，同比增加80.08万元，增长54.62%。其中:

   (1)基本工资支出预算78.52万元。占基本支出预算32.09%，同比增加27.17万元，增长52.91%。

   (2)津贴补贴支出预算52.06万元。占基本支出预算21.27%，同比增加14.73万元，增长39.46%。

   (3)奖金支出预算6.54万元，占基本支出预算2.67%，同比增加2.26万元，增长52.80%。

   (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13万元。占基本支出预算11.49%，同比增加10.20万元，增长56.89%。

   (5)职业年金缴费支出14.06万元。占基本支出预算5.75%，同比增加5.04万元，增长55.88%。

   (6)职工基本医疗保险缴费支出15.82万元。占基本支出预算6.46%，同比增加6.24万元，增长65.14%。

   (7)公务员医疗补助缴费支出8.79万元。占基本支出预算3.59%，同比增加3.37万元，增长62.18%。

   (8)工伤保险缴费支出0.35万元。占基本支出预算0.14%，同比增加0.30万元，增长600.00%。

   (9)生育保险缴费支出0.00万元。占基本支出预算0.00%，同比减少0.40万元，下降100.00%。

   (10)住房公积金支出21.10万元。占基本支出预算8.62%，同比增加10.46万元，增长98.31%。

   (11)其他工资福利支出1.08万元。占基本支出预算0.44%，同比增加0.54万元，增长100.00%。

   (12)失业保险缴费支出0.24万元。占基本支出预算0.10%。同比增加0.18万元，增长300.00%。

   (二)、商品和服务支出16.85万元。占基本支出预算6.89%，同比增加4.22万元，增长33.41%。其中:

   (1)办公费支出2.40万元。占基本支出预算0.98%，同比增加1.40万元，增长140.00%。

   (2)工会经费支出1.80万元。占基本支出预算0.74%。

   (3)其他交通费用支出12.60万元。占基本支出预算5.15%，同比增加2.82万元，增长28.83%。

   (4)退休人员公共经费支出0.05万元。占基本支出预算0.02%，同比持平。

   (三)、对个人和家庭的补助支出1.18万元。占基本支出预算0.48%，同比增加0.27万元，增长29.67%。其中:

   1、退休人员公务医疗补助0.30万元。

   2、独生子女费0.01万元。

   3、遗属补助0.86万元。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2021年全口径预算安排的“三公”经费13.00万元，同比增加5.28万元，增长68.39%。其中:

   (1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   (2)公务接待费支出预算4.00万元，同比增加0.10万元，增长2.56%。主要原因是:增加了各项应急工作。如民政救灾、森林防火、地质灾害应急防治等公务接待。

   (3)公务用车购置和运行费预算9.00万元.同比增加5.18万元，增长135.60%。主要原因是增加了各项应急工作。如民政救灾、森林防火、地质灾害应急防治等公务用车。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2021年一般公共预算安排的“三公”经费13.00万元，占年初预算数3.96%。同比增加5.28万元，增长68.39%。其中:

   (1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   (2)公务接待费支出预算4.00万元，同比增加0.10万元，增长2.56%。

   (3)公务用车购置和运行费预算9.00万元.同比增加5.18万元，增长135.60%。

   五、政府性基金预算情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0.00万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、其他重要事项情况说明。

   (一)机关运行经费安排情况说明。

   2021年机关运行经费16.85万元。占年初预算数5.14%。同比增加4.22万元，增长33.41%。同比增加2.30万元，其中:

   办公费2.40万元、工会经费1.80万元、其他交通费用12.60万元、退休人员公用经费0.05万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门资产总计764.26万元，其中:流动资产364.56万元，固定资产219.70万元，在建工程180.00万元。

   本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般行政执法用车车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款244.72万元，占年初预算的100%。其中:2240102一般行政管理事务(应急管理事务)进行部门项目绩效评价，共11个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元，占年初预算拨款12.26%。其中对安全生产网络视频监控平台维护费项目作重点绩效评价，绩效评价结果良好。该项目经费主要用于网络视频监控平台維护,保证监控平台正常运营。

   第四部分专业名词解释

   (1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

   (2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

   (3)2210201住房公积金;主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

   (4)2240101行政运行(应急管理)。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   (5)2240102一般行政管理事务(应急管理);主要用于为开展招商引资工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

   (6)2240104灾害风险防治主要用于为开展灾害风险防治各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   (7)2240106安全监管主要用于为开展安全监管各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   (8)2240108应急救援主要用于应急救援中心为开展应急救援各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费等工作经费。

   (9)2240504地震监测主要用于地震监测各项工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、其他交通费用等工作经费。

   (10)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (7)机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。