龙胜各族自治县林业局2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:林业局2021年预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:林业局2021年度预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:林业局概况

一、主要职能

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评估。

2、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级和地方级公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。管理全县国有林场森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关地方标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织开展退耕还林工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整地方重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理全县国家级湿地公园、自治区级、地方级自然保护区及国家级、地方级森林、风景名胜区、自然遗产、地质公园的自然保护地。拟定相关规划和地方标准。提出相关新建、调整的建议并按程序报批,组织世界自然遗产的申报。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业、国有林场等重大改革意见并监督实施。

8、指导、监督全县各产业对森林的开发利用,拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全县木(竹)材、林产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督,指导森林旅游发展及生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场、林业工作站基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11、监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议。按自治县人民政府规定的权限,参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

12、负责全县农村改灶节柴、沼气建设、太阳能安装等农村能源建设工作。

13、负责全县林业科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度,

实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

17、职责分工。与县市场监督管理局的有关职责分工。县林业局依法负责对陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的监督管理。龙胜县市场监督管理局依法负责对陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

二、部门预算单位构成

(一)林业局本级(内设5个机构)

1、办公室。

2、计划财务股。

3、生态修复股。

4、森林资源保护股。

5、自然保护地和湿地管理股。

1. 林业事业机构(11个公益一类,1个公益二类)。

1. 林业基金管理站

2. 绿化发展中心

3. 林业技术推广站

4. 森林病虫害防治检疫站

5. 林业项目中心

6. 森林资源中心

7. 森林资源档案室

8. 森林防火事务中心

9. 林木林地权属纠纷调处中心

10. 林木种苗管理站

11. 林政稽查执法大队(2019年11月下文,2020年调整)

12. 营林服务站(公益二类)

1. 林业工作站(10个):龙胜镇、龙脊镇、三门镇、瓢里镇、平等镇、乐江镇、泗水乡、马堤乡、江底乡、伟江乡。

2. 部门设置

   根据工作需要,设置一正三副局班子领导(挂职2名)、正主任科员2名;设置党办(定点办)、局办(绩效办)、局工会、计划财务股(基金管理站)、生态修复股(林业技术推广站、种苗站)、林业项目中心、森林资源保护股(森林资源中心、森林资源档案室、行政审批办、设计队)、法制安全办、森林防火事务中心、林木林地权属纠纷调处中心、林政稽查执法大队(和平木材检查站、思梅木材检查站、江底木材检查站、芙蓉木材检查站、城岭木材检查站)以及10个乡镇林业工作站共计35个科室和办公室。

   森林公安局(里骆派出所)、农村能源发展中心、里骆林场三部门为实行独立核算行政事业单位;木材公司为实行独立核算企业单位。

   (五)人员配置

   全局27个部门核定编制134人(其中行政6人,事业90人,自收自支8人,林业工作站30人)。实有在职职工149人(其中行政编制5人,事业编制71人,自收自支编3人,林业工作站27人,参照后勤控制数36人,临时工7人)。退休职工87人(其中行政编制14人,事业编制52人,林业工作站6人,自收自支编5人,参照后勤控制数10人)。

   
   

   第二部分:林业局2021年部门预算报表(详见附件)

   表一:财政拨款收支总表

   表二:一般公共预算支出表

   表三:一般公共预算基本支出表

   表四:一般公共预算“三公”经费支出表

   表五:政府性基金预算支出表

   表六:部门收支总表

   表七:部门收入总表

   表八:部门支出总表

   
   

   第三部分:林业局2021年度部门预算情况说明

3. 财政拨款收支预算情况说明

   (一)总体情况说明

   2021年一般公共预算支出预算1754.49万元,同比减少134.27万元,减少7.11%。

4. 收入预算情况说明

   2021年收入预算1754.49万元,减少134.27万元,减少7.11%。其中:一般公共预算拨款1754.49万元,占收入总预算100%,同比减少134.27万元,减少7.11%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

   1. [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出183.85万元。其中:林业局本级7.55万元,林业工作站37.02万元,林业事业机构139.28万元。主要用于行政机关事业单位在职职工基本社会养老保险缴费单位部分的支出。

   2.[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出91.92万元。其中:林业局本级3.77万元,林业工作站18.51万元,林业事业机构69.64万元。主要用于机关事业单位在职职工职业年金单位部分支出。

   3.[2130201]行政运行(林业和草原)支出1159.36万元。其中:林业局本级56.20万元,林业工作站242.71万元,林业事业机构860.39万元。主要用于林业局本级、林业工作站、事业机构行政人员(公务员)的基本支出,包括工资、公务员医疗、医疗保险、工伤保险、定额公务费(标准)、公务交通补贴、乡镇工作补贴、独生子女费、离退休人员公用经费、退休人员生活补助、遗属生活补助、公务员医疗补助(退休)等支出。

   5.[2130202]一般行政管理事务(林业和草原)支出60.83万元。林业局本级5.89万元,林业工作站5.93万元,林业事业机构49.01万元。主要用于林业局本级、林业事业机构、林业工作站行政人员(公务员)培训费、公务接待费、专业技术用车经费、会议费、差旅费、林业事业调处经费、党建工作经费、独生子女费等项目支出。

   6.[2130223]信息管理支出5万元。主要用于林业事业机构信息系统建设、软件购置与维护费项目支出。

   7.[2130234]林业草原防灾减灾10万元(育林金减收补助)。主要用于森林防火宣传制品印刷制作的项目支出。

   8.[2130299]其他林业和草原支出105.5万元(育林金减收补助安排)。其中林业事业机构100万元,林业工作站5.5万元。主要是育林金减收补助安排用于林业事业机构、林业工作站开展各项林业项目的办公费、临时聘用人员劳务费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费以及开展扶贫工作相关经费等项目支出。

   9.[2210201]住房公积金137.88万元。其中:林业局本级5.89万元,林业工作站27.76万元,林业事业机构104.46万元。要用于机关事业单位为在职职工缴纳单位部的住房公积金支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2021年度一般公共预算支出1754.49万元,其中:基本支出1573.16万元,项目支出181.33万元。其中:

   1.[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出183.85万元。较2020年度预算数减少10.72万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   2.[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出91.92万元。较2020年度预算数减少5.36万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   3.[2130201]行政运行(林业和草原)支出1159.36万元。较2020年度预算数增加14.02万元,增长率1.22%。增加原因一是林业局本级调入新增人员,增加8.18万元,增长率17.03%;二是林业事业机构新增临时聘用人员经费预算35.9万元(去年没有预算),同时其他相关经费预算减少共同导致。

   4.[2130202]一般行政管理事务(林业和草原)支出60.83万元。较2020年度预算数141.49减少80.66万元,下降率57%。下降原因一是林业局本级5.89万元,同比下降1.47万元;二是林业工作站5.93万元,同比减少10.15万元(功能科目调整至其他林业支出);三是林业事业机构49.01万元,同比减少69.04万元(功能科目调整至其他林业支出)。主要用于林业局本级、林业事业机构、林业工作站行政人员(公务员)培训费、公务接待费、专业技术用车经费、会议费、差旅费、林业事业调处经费、党建工作经费、独生子女费等项目支出。

   5.[2130223]信息管理支出5万元。与去年同期减少5万元,下降50%。主要用于林业事业机构信息系统建设、软件购置与维护费项目支出。

   6.[2130234]林业草原防灾减灾10万元。与去年同期持平(去年安排在2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出功能科目)

   7.[2130299]其他林业和草原支出105.5万元(育林金减收补助安排)。其中林业事业机构100万元,林业工作站5.5万元。属于新增预算项目,主要是育林金减收补助安排用于林业事业机构、林业工作站开展各项林业项目的办公费、临时聘用人员劳务费、自收自支人员相关经费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费以及开展扶贫工作经费等项目支出。

   8.[2210201]住房公积金137.88万元。其中:林业局本级5.66万元,林业工作站27.76万元,林业事业机构104.46万元。同比增加19.57万元,主要原因是计算基数增加了年终绩效部分所致。主要用于机关事业单位为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出1573.16万元,其中:

   1、人员经费1536.76万元,占基本支出预算97.77%,同比减少17.79万元,减幅1.14%。其中:

   (1)301工资福利支出预算1509.96万元,占基本支出预算95.98%,同比减少23.18万元,下降1.51%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

   (2)303对个人和家庭的补助支出预算26.8万元,占基本支出预算1.70%,同比增加5.4万元,增长25.23%。增长主要原因是退休人员增多,各项补助增加。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休人员公务员医疗。

   2、公用经费预算36.40万元,占基本支出预算2.31%,同比增加24.02万元,增长194.02%。大幅增长主要原因是新增定额公务费预算22.00万元(去年没有预算)。其中:

   (1)302商品和服务支出预算36.40万元,占基本支出预算2.31%,主要包括:印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、其他交通费、退休人员公用经费等。

5. “三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2021年全口径预算安排的“三公”经费29.8元,同比减少33.56万元,下降52.97%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

   2、公务接待费预算9.8万元,比上年减少7万元,下降41.67%。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算20.00万元,同比减少26.56万元,下降57.04%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费20.00万元,同比减少26.56万元,下降57.04%。下降原因主要是加强公务车管理,厉行节约,相应压减公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2021年一般公共预算安排的“三公”经费29.8元,同比减少33.56万元,下降52.97%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

   2、公务接待费预算9.8万元,比上年减少7万元,下降41.67%。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算20.00万元,同比减少26.56万元,下降57.04%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费20.00万元,同比减少26.56万元,下降57.04%。下降原因主要是加强公务车管理,厉行节约,相应压减公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   五、政府性基金预算情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2021年一般公共预算支出预算1754.49万元,同比减少134.27万元,减少7.11%。其中:

   (一)基本支出预算1573.16万元,占一般公共预算支出预算89.66%,同比减少62.05万元,下降3.79%,其中:

   1、工资福利支出预算1509.96万元,占基本支出预算95.98%,同比下降23.19万元,下降1.51%。原因是机构改革人员精简调动减少。

   2、商品和服务支出预算36.40万元,占基本支出预算2.31%,同比增加23.02万元,增长172.05%。原因是新增定额公务费预算22.00万元(去年没有预算)。

   3、对个人和家庭的补助支出预算26.8万元,占基本支出预算1.70%,同比增加5.40万元,增长25.23%。大幅增长主要原因是新增退休人员增加退休费预算。

   (二)项目支出预算181.33万元,占一般公共预算支出预算10.34%,同比减少72.22万元,减少28.48%,其中:

   1、工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

   2、商品和服务支出预算172.76万元,占项目支出预算95.27%,同比减少75.43万元,减少30.39%。主要原因是压减了项目预算支出。

   3、对个人和家庭的补助支出预算8.57万元,占项目支出预算4.73%,同比增加3.21万元。原因是增加退休人员独生子女提高部分生活补助。

   七、收入预算情况说明

   2021年度本部门预算收入1754.49万元,其中:

   1. [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出183.85万元。较2020年度预算数减少10.72万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   2.[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出91.92万元。较2020年度预算数减少5.36万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   3.[2130201]行政运行(林业和草原)支出1159.36万元。较2020年度预算数增加14.02万元,增长1.22%。增加原因是一林业局本级调入新增人员,增加8.18万元;二是林业事业机构新增定额公务费预算22.00万元(去年没有预算),以及其他预算压减后共同所致。

   4.[2130202]一般行政管理事务(林业和草原)支出60.98万元。较2020年度预算数141.49减少80.51万元,下降率56.90%。下降原因一是林业局本级5.89万元,同比下降1.47万元;二是林业事业机构49.16万元,同比减少68.89万元(功能科目调整至其他林业支出)。主要用于林业局本级、林业事业机构、林业工作站行政人员(公务员)培训费、公务接待费、专业技术用车经费(育林金减收补助安排45万元)、会议费、差旅费、林业事业调处经费、党建工作经费、独生子女费等项目支出。

   5.[2130223]信息管理支出5万元。比去年同期减少5万元,下降50%。主要用于林业事业机构信息系统建设与维护费、软件购置和系统管理项目支出。

   6.[2130234]林业草原防灾减灾10万元。与去年同期持平(去年安排在2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出功能科目)

   7.[2130299]其他林业和草原支出105.5万元(育林金减收补助安排)。其中林业事业机构100万元,林业工作站5.5万元。属于新增预算项目,主要是育林金减收补助安排用于林业事业机构、林业工作站开展各项林业项目的办公费、临时聘用人员劳务费、自收自支人员相关经费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费以及开展扶贫工作经费等项目支出。

   8.[2210201]住房公积金137.88万元。其中:林业局本级5.66万元,林业工作站27.76万元,林业事业机构104.46万元。同比增加19.57万元,增加主要原因是增加了绩效奖计算基数。主要用于机关事业单位为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

   八、支出预算情况说明

   2021年度本部门预算支出1754.49万元,其中:

   1.[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出183.85万元。较2020年度预算数减少10.72万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   2.[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出91.92万元。较2020年度预算数减少5.36万元,下降5.51%。下降原因是机构改革人事调整减少人员所致。

   3.[2130201]行政运行(林业和草原)支出1159.36万元。较2020年度预算数增加14.02万元,增长1.22%。增加原因是一林业局本级调入新增人员,增加8.18万元;二是林业事业机构新增退定额公务费预算22.00万元(去年没有预算)所致。

   4.[2130202]一般行政管理事务(林业和草原)支出60.98万元。较2020年度预算数141.49减少80.51万元,下降56.9%。下降原因一是林业局本级5.89万元,同比下降1.47万元;二是林业工作站5.93万元,同比减少10.15万元(功能科目调整至其他林业支出);三是林业事业机构49.16万元,同比减少68.89万元。主要用于林业局本级、林业事业机构、林业工作站行政人员(公务员)培训费、公务接待费、专业技术用车经费、会议费、差旅费、林业事业调处经费、党建工作经费、独生子女费等项目支出。

   5.[2130223]信息管理支出5万元。比去年同期减少5万元,下降50%。主要用于林业事业机构信息系统建设与维护费、软件购置和系统管理项目支出。

   6.[2130234]林业草原防灾减灾10万元。与去年同期持平(去年安排在2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出功能科目)

   7.[2130299]其他林业和草原支出105.5万元(育林金减收补助安排)。其中林业事业机构100万元,林业工作站5.5万元。属于新增预算项目,主要是育林金减收补助安排用于林业事业机构、林业工作站开展各项林业项目的办公费、临时聘用人员劳务费、自收自支人员相关经费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费以及开展扶贫工作经费等项目支出。

   8.[2210201]住房公积金137.88万元。其中:林业局本级5.66万元,林业工作站27.76万元,林业事业机构104.46万元。同比增加19.57万元,增加主要原因是增加了绩效奖计算基数。主要用于机关事业单位为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

   九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费安排情况说明。

   2021年机关运行经费209.16万元,包括办公费18.50万元、印刷费5.80万元、水费6.3万元、电费7.90万元、邮电费8.9万元、、物业管理费1.7万元、、差旅费46.3万元、维修(护)费14.5万元、会议费2.20万元、培训费3.80万元、公务接待费9.80万元、劳务费35.9万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用4.38万元、退休人员公用经费3.62万元、其他商品和服务支出19.56万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日,本部门资产总计8541.79万元,其中:流动资产7210.59万元,固定资产1182.73万元,在建工程147.61万元。

   本部门实际可调配使用车辆19辆,其中:一般公务用车辆16辆,专项作业用车(森林消防车)3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1754.49万元,占年初预算的100%。

   其中:

6. 基本支出1573.16万元。需完成林业局本级、林业工作站、林业事业机构包括工资福利、社会保障缴费、公务员医疗、公务交通补贴、乡镇工作补贴、住房公积金等确保机构正常运行的工作支出。

7. 项目支出181.33万元。需完成包括公务接待、培训费、会议费、差旅费、专业技术用车经费、林业信息系统建设与维护、森林防火宣传、党建工作、林业事业机构运行等确保完成各林业专项项目的支出。

   第四部分专业名词解释

   (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

   (五)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:一般公共预算支出功能分类科目,反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

   (六)其他一般公共服务支出:一般公共预算支出功能分类科目,反映其他一般公共服务支出。

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