龙胜各族自治县妇幼保健院2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜各族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县妇幼保健院2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县妇幼保健院2021年度部门预算情况说明

第一部分:概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童系列保健、优生优育等服务。

2、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

3、受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与考评。

4、受责辖区内孕产妇、儿童保健系统管理。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、调查分析、报告。

6、负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展内、外、妇、儿等科常见病多发病门诊及住院患者的诊治工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

8、负责本辖区的十大公共卫生服务工作。

9、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

二、部门预算单位构成

我单位是事业差额拨款单位，在编人数50人，设有院办、财务科、儿科、妇科、产科、检验科、信息科、感控科、护理部、药剂科、婚检科、医务科、预防接种门诊等13个科室。

第二部分:龙胜各族自治县妇幼保健院2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜各族自治县妇幼保健院2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算506.95万元，同比减少19.5万元，下降3.85%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算506.95万元，同比减少19.5万元，下降3.85%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)48.67万元:用于单位职工养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(类)24.34万元:单位职工职业年金缴费支出。

3.妇幼保健机构(类)397.44万元:主要用于单位职工工资、社会保险、退休人员医疗、办公费及农村夫妇免费孕前检查等支出。

4.住房保障支出(类)36.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出506.95万元，其中:基本支出481.22万元，项目支出25.73万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出481.22万元，其中:

(1)301工资福利支出预算471.39万元，占基本支出预算97.96%，同比减少16.59万元，下降3.45%。

(2)302商品和服务支出预算0万元。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算9.83万元，用于退休人员医疗补助，占基本支出预算2.04%，同比增加0.91万元，增长9.27%。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算506.95万元，同比减少19.50万元，下降3.85%。其中:

(一)基本支出预算481.22万元，占一般公共预算支出预算94.93%，同比减少15.68万元，下降3.09%，其中:

1、工资福利支出预算471.39万元，占基本支出预算97.96%，同比减少16.59万元，下降3.45%，原因:职工退休。

2、商品和服务支出预算0万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算9.83万元，占基本支出预算2.04%，同比增加0.91万元，增长9.27%。原因:退休职工增加。

(2)项目支出预算25.73万元，占一般公共预算支出预算5.35%，同比减少3.83万元，下降14.87%，其中:

1、工资福利支出预算0万元。

2、商品和服务支出预算19.64万元，占项目支出预算76.33%，同比减少1.67万元，下降8.49%。原因:预算压缩。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.82万元，占项目支出预算7.07%，同比减少6.43.万元，下降24.96%。原因:预算压缩。

4、其他资本性支出预算4.27万元，占项目支出预算16.59%，同比增加4.27万元，增长100%。原因:调整项目。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入506.95万元，其中:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.67万元，较2020年度预算数减少1.52万元，下降3.12%。原因:职工退休。

2、机关事业单位职业年金缴费支出24.34万元，较2020年度预算数减少0.76万元，下降3.12%。原因:职工退休。

3、妇幼保健机构支出397.44万元，较2020年度预算数减少11.82万元，下降2.94%。原因:预算压缩。

4、住房公积金支出36.50万元，较2020年度预算数减少1.14万元，下降3.12%。原因:职工退休。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出……万元，其中:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.67万元，其中:基本支出48.67万元，项目支出0万元，较2020年度预算数减少1.52万元，下降3.12%。原因:职工退休。

2、机关事业单位职业年金缴费支出24.34万元，其中:基本支出24.34万元，项目支出0万元，较2020年度预算数减少0.76万元，下降3.12%。原因:职工退休。

3、妇幼保健机构支出397.44万元，其中:基本支出371.71万元，项目支出25.73万元。主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出(项目)、对个人和家庭的补助(项目)、其他资本性支出，较2020年度预算数减少11.82万元，下降2.94%。原因:预算压缩。

4、住房公积金支出36.50万元，其中:基本支出36.50万元，项目支出0万元，较2020年度预算数减少1.14万元，下降3.12%。原因:职工退休。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计5689.81万元，其中:流动资产1440.24万元，固定资产3400.26万元，在建工程2262.55万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆，均为救护车。单位价值200 万元以上大型设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款506.95万元，占年初预算的100%。

其中:农村夫妇免费孕前检查经费10万，计生日常办公费用6万。

第四部分 专业名词解释

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(类):反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出(类):反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

(三)妇幼保健机构(类):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(四)基本公共卫生服务(类):反映基本公共卫生服务支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。