瓢里镇文化体育和广播电视站2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:瓢里镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:瓢里镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出预算情况。

三、2021年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:瓢里镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

1、负责文化体育和广播电视站的全面工作，在当地党委、政府的领导下，制定全镇文化工作的中长期规划及年度计划，并负责落实和具体实施。

2、负责文化体育和广播电视站的日常性工作，认真完成上级下达的各项任务，积极开展自身业务活动，开展重大文化活动。

3、负责抓好全镇文化基础设施建设及文化队伍的建设。

4、协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护和非物质文化遗产普查、保护工作。

5、受县级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

6、负责帮助指导、督促检查各村、居委会开展文化活动。

7、负责本站工作人员的管理。

二、部门预算单位构成

纳入瓢里镇文化体育和广播电视站2020年部门预算汇编范围的单位共1个，为事业单位。

第二部分:瓢里镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算11.88万元，同比增加1.51万元，上升14.56%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算11.88万元，同比增加1.51万元，上升14.56。其中:一般公共预算拨款11.88万元，占收入总预算100%，同比增加1.51万元，上升14.56%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

1.一般公共服务(类)10.58万元:主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务(类)1.3万元:主要用于瓢里镇文化广播和体育站发展工作经费支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出11.88万元，其中:基本支出10.58万元，项目支出1.3万元。其中:

1、2070801行政运行(广播电视)支出7.82万元，其中:基本支出7.82万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加7.82万元，增长100%。原因是项目调整。

2、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出1.3万元，其中:基本支出0元，项目支出1.3万元，增加1.3万元，增长100%。原因:项目调整。

3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.23万元，其中:基本支出1.23万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.13万元，增长11.82%。原因是调整资金。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.61万元，其中:基本支出0.61万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.06万元，增长10.91%。原因是调整资金。

5、2210201住房公积金0.92万元，其中:基本支出0.92万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.28万元，增长43.75%。原因是人员新增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出10.58万元，其中:

1、人员经费10.3万元，占基本支出预算97.35%，同比增加1.46万元，上升16.52%。

(1)301工资福利支出预算9.85万元，占基本支出预算93.10%，同比增加1.01万元，增长12.02%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)303 对个人和家庭的补助支出0.45万元，占基础支出预算的4.25%，同比增加0.45万元，增长100%。包括公务员医疗(退休)项目0.45万元。

2、公用经费预算0.28万元，占基本支出预算2.65%，同比增加0.1万元，上升55.56%，其中:302商品和服务支出预算0.28万元，主要包括:办公费、退休人员公用经费等。

四、“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算11.88万元，同比增加1.51万元，上升14.56%。其中:

(一)基本支出预算10.58万元，占一般公共预算支出预算89.06%，同比增加1.56万元，上升17.29%，其中:

1、工资福利支出预算9.85万元，占基本支出预算93.10%，同比增加1.01万元，增长12.02%。原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出预算0.28万元，占基本支出预算2.65%，同比增加0.1万元，上升55.56%。原因资金增加。

(二)项目支出预算1.3万元，占一般公共预算支出预算10.94%，同比减少0.05万元，下降3.7%，其中:

1、商品和服务支出预算1.3万元，占项目支出预算10.94%，同比减少0.05万元，下降3.7%。原因是资金压减。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入11.88万元，其中:

1、2070801行政运行(广播电视)支出7.82万元，其中:基本支出7.82万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加7.82万元，增长100%。原因是项目调整。

2、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出1.3万元，其中:基本支出0元，项目支出1.3万元，增加1.3万元，增长100%。原因:项目调整。

3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.23万元，其中:基本支出1.23万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.13万元，增长11.82%。原因是调整资金。  

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.61万元，其中:基本支出0.61万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.06万元，增长10.91%。原因是调整资金。

5、2210201住房公积金0.92万元，其中:基本支出0.92万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.28万元，增长43.75%。原因是人员新增。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出10.37万元，其中:

1、2070801行政运行(广播电视)支出7.82万元，其中:基本支出7.82万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加7.82万元，增长100%。原因是项目调整。

2、2070802 一般行政管理事务(广播电视)支出1.3万元，其中:基本支出0元，项目支出1.3万元，增加1.3万元，增长100%。原因:项目调整。

3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.23万元，其中:基本支出1.23万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.13万元，增长11.82%。原因是调整资金。  

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.61万元，其中:基本支出0.61万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.06万元，增长10.91%。原因是调整资金。

5、2210201住房公积金0.92万元，其中:基本支出0.92万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.28万元，增长43.75%。原因是人员新增。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费1.58万元，包括办公费1.1万元、电费0.2万元，邮电费0.2万元，退休人员公用经费0.08万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计9.82万元，其中:流动资产0.9万元，固定资产8.92万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款11.88万元，占年初预算的100%。

部门整体11.88万元

立项情况:用于广播业务工作所需的经费。

实施进度计划:按广播业务工作进行实施。

年度目标:计划完成广播业务经费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。