瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4、依照《广西壮族自治区人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

6、协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

7、承办计划生育来信来访。

8、为搞好计划生育提供技术指导。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所部门只包含1个事业单位及0个下属单位，其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算32.74万元，同比减少7.27万元，降低18.17%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算32.74万元，同比减少7.27万元，降低18.17%。其中:一般公共预算拨款32.74万元，占收入总预算100%，同比减少7.27万元，降低18.17%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:卫生健康支出24.64万，住房保障类支出2.7万元，社会保障和就业5.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出32.74万元，其中:基本支出29.14万元，项目支出3.6万元。其中:

1、2010799其他计划生育事务支出24.64万元，其中:基本支出21.04万元，项目支出3.6万元。较2020年度预算数减少6.58万元，下降21.08%。原因是项目调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元，其中:基本支出3.6万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.65万元，减少15.29%。原因是人员减少调减资金。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.8万元，其中:基本支出1.8万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.32万元，减少15.09%。原因是人员减少调减资金。

4、2210201住房公积金2.7万元，其中:基本支出2.7万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.29万元，增长12.03%。原因是项目调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出29.14万元，其中:

1、人员经费28.54万元，占基本支出预算97.94%，同比减少4.96万元，下降14.55%。

(1)301工资福利支出预算28.54万元，占基本支出预算97.94%，减少5.56万元，减少16.3%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费预算0.6万元，占基本支出预算2.06%，同比减少25%。其中:

302商品和服务支出预算0.6万元，占项目支出预算2.06%，同比减少25%。主要包括:办公费、印刷费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费0.9万元，同比无变动。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.9万元，同比无变动。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比不变。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费0.9万元，同比无变动。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.9万元，同比无变动。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比不变。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算32.74万元，同比减少7.27万元，降低18.17%%。其中:

2021年度一般公共预算基本支出29.14万元，其中:

1、人员经费28.54万元，占基本支出预算97.94%，同比减少5.6万元，下降16.42%。

(1)301工资福利支出预算28.54万元，占基本支出预算97.94%，同比减少5.6万元，下降16.42%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费预算0.6万元，占基本支出预算2.06%，同比减少0.2万元。其中:

302商品和服务支出预算0.6万元，占项目支出预算2.06%，同比无增加。主要包括:办公费、印刷费。

(二)项目支出预算3.6万元，占一般公共预算支出预算11%，同比减少1.51万元，下降16.23%，其中:

1、商品和服务支出预算3.6万元，占项目支出预算100%，同比减少1.51万元，下降29.54%。原因是资金压减。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入32.74万元，其中:

1、2010799其他计划生育事务收入24.64万元，其中:基本收入21.04万元，项目收入3.6万元。较2020年度预算数减少6.58万元，下降21.08%。原因是项目调整。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入3.6万元，其中:基本收入3.6万元，项目收入0万元。较2020年度预算数减少0.65万元，下降15.29%。原因是人员减少调整资金。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费收入1.8万元，其中:基本收入1.8万元，项目收入0万元。较2020年度预算数减少0.32万元，下降15.09%。原因是人员减少调整资金。

4、2210201住房公积金2.7万元，其中:基本收入2.7万元，项目收入0万元。较2020年度预算数增加0.29万元，增长12.03%。原因是公积金调整。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出32.74万元，其中:基本支出29.14万元，项目支出3.6万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等;

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费4.2万元，包括办公费2.1万元、邮电费0.15万元、电费0.15万元、会议费0.9万元，公务接待费0.9万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计15.43万元，其中:流动资产3.89万元，固定资产11.54万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款32.74万元，占年初预算的100%。

部门整体32.74万元

立项情况:用于计生相关的经费。

实施进度计划:按工作不定时实施。

年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百。

第四部分 专业名词解释

(一)其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。