瓢里镇人民政府2021年部门预算信息公开

2021-03-08 16:51 来源：瓢里镇人民政府作者：瓢里镇人民政府

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

目录

第一部分:瓢里镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:瓢里镇人民政府2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:瓢里镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出预算情况。

三、2021年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:瓢里镇人民政府概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

瓢里镇人民政府由19个二层机构组成，即党政办、组织、群团、宣传、财务室、综治中心、社区戒毒(康复)工作站、扶贫工作站、卫生和计划生育服务所、新农办乡村振兴办、民政事务管理所、退役军人事务管理站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、统计站经管站、易地扶贫搬迁及危房改造管理办公室、科技站、残联、国土规建环保安监站。

按照规定设置党的纪律检查委员会、武装部、人大办公室等机构。

1、人员编制核定

瓢里镇行政事业单位编制人数为47人，其中:行政编制22人，全额事业23人，工勤编制2人。编内在职47人，其中:行政在职22人，全额事业在职23人，工勤在职2人。

2、领导职数核定

镇党委设党委委员9名，其中书记1名，副书记2名(其中1名由镇长兼任，1名由镇人大主席兼任)。镇人大设主席1名(由党委副书记兼任)，配专职副主席1名。在法律、法规规定的范围内，镇领导班子可实行兼职和交叉任职。镇政府设镇长1名(由党委副书记兼任)、副镇长4名(兼任党委委员，如果选配1名党外干部，这名副镇长不与党委委员交叉任职。镇纪律检查委员会设书记1名，兼职纪委委员4名。

人民武装部设部长1名(由党委委员兼任)。

党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)各设主任1名(股长级)，镇政府实行助理员制，设立农业助理、扶贫助理、民政助理、科教文卫体助理、统计兼经管助理、计生助理、安全生产助理、环保助理、城建助理等，其他工作人员的配备由镇根据实际需要和编制数确定。

团委设书记1名，兼职副书记1名。

妇联设主席1名，兼职副主席1名。

镇党委、政府工作人员可实行交叉任职。

第二部分:瓢里镇人民政府2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:瓢里镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算949.01万元，同比减少25.64万元，下降2.94%。

(二)收入预算情况说明

2021年收入预算949.01万元，同比增加101.5万元，上升11.98%。其中:一般公共预算拨款949.01万元，占收入总预算100%，同比增加101.5万元，上升11.98%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

1.一般公共服务(类)790.22万元:主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、工作日常运转发生的基本支出、完成各项工作任务和保障乡镇发展而发生的项目支出;

2.教育支出(类)1.45万元，主要用于其他普通教育支出及其他成人教育支出;

3.科学技术支出(类)0.9万元，主要用于其他科学技术支出;

4.节能环保支出(类)30万元，主要用于环境保护及整治管理性支出;

5.社会保障和就业71.16万元，主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

6.农林水事务(类)10万元，主要用于扶贫方面的支出;

7.住房保障支出35.28万元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

8.预备费类科目支出预算10万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出949.01万元，其中:基本支出417.16万元，项目支出531.85万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)242.82万元，其中:基本支出242.82万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少66.08万元，下降20.87%。原因是项目调整;

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出409.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出409.3万元。较2020年度预算数增加91.68万元，上升28.86%，原因是项目调整;

3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.6万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.6万元。较2020年度预算数持平。

4、2019999其他一般公共服务支出53万元，其中:基本支出0万元，项目支出53万元。较2020年度预算数增加6万元，增长12.77%。原因是项目调整;

5、2050299其他普通教育支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。较2020年度预算增加0.1万元，增加11.11%;

6、2050499其他成人教育支出0.45万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.45万元。较2020年度预算数持平;

7、2069999其他科学技术支出0.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.9万元。较2020年度预算数持平;

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.09万元，其中:基本支出34.61万元，项目支出0万元。较2020年度增加1.48万元，增长4.28%。原因是项目调整。

9、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出18.04万元，其中:基本支出18.04万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.73万元，增长1.04%。原因是项目调整。

10、2110199其他环境保护管理事务支出30万元，其中:基本支出0万元，项目支出30万元。较2020年度预算持平。

11、2130505生产发展支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年度预算数持平。

12、2210201住房公积金支出27.07万元，其中:基本支出27.07万元，项目支出0万元。较20年度预算数增加8万元，增长41.95%。原因是项目调整;

13、 227 预备费支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2020年度预算数持平;

14、2010101 行政运行(人大事务)支出18.9万元，其中:基本支出18.9万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.31万元，上升2.22%。原因是项目调整;

15、2010102 一般行政管理事务(人大事务)支出3.70万元，其中:基本支出0万元，项目支出3.70万元。较2020年度预算数减少0.04万元，下降1.07%。原因是项目调整;

16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.93万元，其中:基本支出2.93万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.32万元，增长12.26%。原因是项目调整。

17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元，其中:基本支出1.46万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.16万元，增长12.31%。原因是项目调整。

18、2210201住房公积金支出2.19万元，其中:基本支出2.19万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.71万元，增长47.97%。原因是项目调整;

19、2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出27.74万元，其中:基本支出27.74万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.78万元，上升2.89%。原因是项目调整;

20、2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出5.10万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.10万元。较2020年度预算数增加0.01万元，上升0.2%。原因是项目调整;

21、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.32万元，其中:基本支出4.32万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.44万元，增长11.34%。原因是项目调整。

22、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.16万元，其中:基本支出2.16万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.22万元，增长11.34%。原因是项目调整。

23、2210201住房公积金支出3.24万元，其中:基本支出3.24万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加1.11万元，增长52.11%。原因是项目调整;

24、2012901行政运行(群众团体事务)支出21.86万元，其中:基本支出21.86万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加2.52万元，增长13.03%。原因是项目调整;

25、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.20万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.20万元。较2020年度减少0.05万元，下降2.22%。原因资金压减。

26、2080109 社会保险经办机构支出0.6万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.6万元。较2020年度预算数增加0.6万元，增长100%。原因是项目调整;

27、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.71万元，其中:基本支出3.71万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.41万元，增长12.42%。原因是项目调整。

28、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元，其中:基本支出1.85万元，项目支出0万元。较2020年度增加0.2万元，增长12.12%。原因是项目调整。

29、2210201住房公积金支出2.78万元，其中:基本支出2.78万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加0.87万元，增长45.55%。原因是项目调整;

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出417.16万元，其中:

1、人员经费390.31万元，占基本支出预算93.56%，同比增加11.66万元，增长3.08%。

(1)301工资福利支出预算376.69万元，占基本支出预算90.3%，同比增加10.6万元，增长2.9%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算13.62万元，占基本支出预算3.26%，同比增加1.06万元，上升8.44%。主要包括:公务医疗、遗属补助。

2、公用经费预算26.85万元，占基本支出预算6.44%，同比减少2.82万元，下降9.5%，其中:

(2)302商品和服务支出预算26.85万元，占基本支出预算6.44%，同比减少2.82万元，下降9.5%，主要包括办公费、其他交通费用、退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费32.23万元，同比减少0.88万元，下降2.66%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算21.73万元，同比减少0.38万元，下降1.72%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算10.5万元，同比减少0.5万元，下降4.55%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费10.5万元，同比减少0.5万元，下降4.55%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费32.23万元，同比减少0.88万元，下降2.66%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算949.01万元，同比增加101.5万元，上升11.98%。其中:

(一)基本支出预算417.16万元，占一般公共预算支出预算43.96%，同比增加8.84万元，增长2.16%，其中:

1、工资福利支出预算376.69万元，占基本支出预算90.3%，同比增加26.78万元，增长7.65%。原因是在职人员工资上涨;

2、商品和服务支出预算26.85万元，占基本支出预算6.44%，同比减少2.82万元，减少9.5%。原因是经费调减

3、对个人和家庭的补助支出预算13.62万元，占基本支出预算3.26%，同比增加1.06万元，上升8.44%。原因是预算项目调整。

(2)项目支出预算531.85万元，占一般公共预算支出预算56.04%，同比增加92.67万元，增加21.1%，其中:

1、工资福利支出预算209.36万元，占项目支出预算39.36%，同比增加62.59万元，增长42.64%。原因是预算项目调整;

2、商品和服务支出预算273.35万元，占项目支出预算51.4%，同比增加36.68万元，增加15.5%。原因是预算项目调整;

3、对个人和家庭的补助支出预算16.44万元，占项目支出预算3.09%，与上年持平。

4、其他资本性支出预算10万元，占项目支出预算1.88%，与上年持平。

5、其他资本性支出预算22.7万元，占项目支出预算4.27%，同比减少7万元，下降23.57%。原因是预算项目调整。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入949.01万元，其中: