中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2021年部门预算信息公开

2021-03-08 14:58 来源：龙胜县直属工委作者：县直属工委

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第一部分:直属工委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:直属工委部门2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:直属工委部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门概况

主要职能
1、对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2、对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3、督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届;审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批县直属机关各党总支、支部选出的书记、副书记和委员。
4、配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委(党组)中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5、指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
6、负责做好县直属各党总支、支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批县直属机关各党总支、支部预备党员和预备党员转正。
7、了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
部门预算单位构成
中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会为全额拨款党政群机关单位，增挂龙胜各族自治县直属机关工作委员会武装部牌子.
第二部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2021年部门预算报表(详见附件)
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:一般公共预算“三公”经费支出表
表五:政府性基金预算支出表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2021年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费说明
五、政府性基金预算情况说明
六、收支预算情况说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算116.53万元，同比增加 48.87万元，增长72%。

收入预算情况说明
2021年收入预算116.53万元，同比增加48.87万元，增长72%。其中:一般公共预算拨款116.53万元，占收入总预算100%，同比增加48.87万元，增长72%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。
(三)支出预算情况说明
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.一般公共服务(类)96.19万元:主要用于主要用于县直属机关工委为主要用于的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业(类)13.56万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)6.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.上年结转 0.53 万元，为本年度或以前年度预算安排。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年度一般公共预算支出116.53万元，其中:基本支出91.83万元，项目支出24.7万元。其中:
1、2013201行政运行(组织事务)71.49万元，其中:基本支出71.49万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加31.42万元，增长78%。原因是原因是人员增加。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，较2020年度预算数增加4.48万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，较2020年度预算数增加2.34万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
4、2210202住房公积金6.78万元，较2020年度预算数增加4.53万元，增长201%。原因是原因是人员增加。
5、2013202一般行政管理事务(组织事务)支出24.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出24.7万元。较2020年度预算数增加5.9万元，增长31%。原因是加强基层党组织党建工作。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年度一般公共预算基本支出91.83万元，其中:
1、人员经费91.83万元，占基本支出预算100%，同比增加76.45万元，增长190%。
(1)301工资福利支出预算78.1万元，占基本支出预算85%，同比增加40.29万元，增长111%。主要包括:基本工资、津贴补贴。
(2)302商品和服务支出预算1.75万元，占基本支出预算2%，同比增加1万元，增长133%。主要包括:办公费、印刷费。
(3)303对个人和家庭的补助支出预算11.98万元，占基本支出预算13%，同比增加0.02万元，增长0.1%。主要包括:基本离休费、离休津贴补贴、独生子女费、公务员医疗(退休)
2、公用经费预算0.2万元，占基本支出预算0.37%，同比增加0万元，增长0%，其中:离休人员公用经费0.1万元、退休人员公用经费0.1万元。
302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增长0万元，下降0%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
四、“三公”经费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费1.7万元，同比持平，下降0%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.7万元，同比无变化。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少万元，下降%。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费1.7万元，同比持平，下降0%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.7万元，同比无变化。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
1、总体情况说明
2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
六、收支预算情况说明
2021年一般公共预算支出预算116.53万元，同比增加 48.87万元，增长72%。其中:
(一)基本支出预算91.83万元，占一般公共预算支出预算78.8%，同比增加42.93万元，增长88%，其中:
1、工资福利支出预算78.1万元，占基本支出预算85%，同比增加40.29万元，增长111%。原因是单位职工人员的增加。
2、商品和服务支出预算1.75万元，占基本支出预算2%，同比增加1万元，增长133%。原因是单位职工人员的增加。
3、对个人和家庭的补助支出预算11.98万元，占基本支出预算13%，同比增加0.02万元，增长0.1%。原因是离退休人员公务员医疗补助基数的调增。
(2)项目支出预算24.7万元，占一般公共预算支出预算21%，同比增加5.9万元，增长31%，其中:
1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。原因是
2、商品和服务支出预算24.7万元，占项目支出预算100%，同比增加5.9万元，增长31%。原因是加强基层党建工作。
七、收入预算情况说明
2021年度本部门预算收入116.53万元，其中:
1、2013201行政运行(组织事务)71.49万元，其中:基本支出71.49万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加31.42万元，增长78%。原因是原因是人员增加。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，较2020年度预算㶢增加4.48万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，较2020年度预算㶢增加2.34万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
4、2210202住房公积金6.78万元，较2020年度预算数增加4.53万元，增长201%。原因是原因是人员增加。
5、2013202一般行政管理事务(组织事务)支出24.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出24.7万元。较2020年度预算数增加5.9万元，增长31%。原因是加强基层党组织党建工作。

八、支出预算情况说明
2021年度本部门预算支出116.53万元，其中:
1、2013201行政运行(组织事务)71.49万元，其中:基本支出71.49万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出较2020年度预算数增加31.42万元，增长78%。原因是原因是人员增加。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，较2020年度预算数增加4.48万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，较2020年度预算㶢增加2.34万元，增长107%。原因是原因是人员增加。
4、2210202住房公积金6.78万元，较2020年度预算数增加4.53万元，增长201%。原因是原因是人员增加。
5、2013202一般行政管理事务(组织事务)支出24.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出24.7万元。较2020年度预算数增加5.9万元，增长31%。原因是加强基层党组织党建工作。
九、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费安排情况说明。
2021年机关运行经费1.75万元，包括办公费1万元、印刷费万元、水费万元、电费0.4万元、邮电费0.35万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门资产总计7.73万元，其中:流动资产1.35万元，固定资产6.38万元，在建工程0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款116.53万元，占年初预算的100%。
第四部分专业名词解释
2013201行政运行(组织事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2013202一般行政管理事务(组织事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

文件下载：

14.直属工委部门预算公开表格.xls

关联文件：