龙胜各族自治县里骆林场2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:里骆林场部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:里骆林场部门2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:里骆林场部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全;

(2)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作;

(3)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失;

(4)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作;

(5)依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益;

(6)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事。

二、部门预算单位构成

2021年我场部门预算编制单位共1个，即为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室:办公室、财务股、技术生产股、护林安全股(分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组)、基建股，现有编制53人，实编内在职24人，退休83人。其中:副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员18人。(批准文号:龙编[2016]24号)。

第二部分:里骆林场部门2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:里骆林场2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算344.84万元，同比减少    9.75万元，下降2.75%。

    （二）收入预算情况说明

2021年收入预算344.84万元，同比减少9.75万元，下降2.75%。其中:一般公共预算拨款344.84万元，占收入总预算100%，同比减少9.75万元，下降2.75%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1. 社会保障和就业(类)43.41万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.农林水支出(类)279.72万元用:主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展面发生的项目支出。

3.住房保障支出(类)21.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出344.84万元，其中:基本支出271.84万元，项目支出73万元。其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出28.94万元，其中基本支出28.94万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加1.23万元，增长4.44%。原因是工资增长机关事业单位基本养老保险费基数提高。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.47万元，其中基本支出14.47万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加0.61万元，增长4.4%。原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

3、2130201行政运行(林业)支出206.72万元，其中:基本支出206.72万元，项目支出0万元。较2020年度预算减少2.92万元，增长1.43%。原因是工资正常调增。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出15.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.7万元。较2020年度预算数减少11.55万元，下降42.39%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出57.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出57.3万元。较2020年度预算数减少7.95万元，下降12.18%。原因是护林员人员减少。

6、住房公积金支出，其中基本支出21.7万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加4.97万元，增长29.7%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出271.84万元，其中:

1、人员经费263.84万元，占基本支出预算97.06%，同比增加28.69万元，增长12.2%。

(1)301工资福利支出预算244.91万元，占基本支出预算90.09%，同比增加9.76万元，增长4.15%。主要包括:基本工资85.98万元、津贴补贴55.16万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.94万元、职业年金缴费14.47万元、职工基本医疗保险缴费16.28万元、公务员医疗补助缴费9.04万元、失业保险0.9万元、工伤保险0.36万元、生育保险0.70万元、住房公积金21.70万元、其他工资福利支出12.06万元。

(2)302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算18.93万元，占基本支出预算6.96%，同比减少0.02万元，与上年基本持平。主要包括:独生子女费0.02万元、公务员医疗(退休)18.04万元、遗属补助0.86万元。

2、公用经费预算8万元，占基本支出预算2.94%，同比增加0.01万元，与上年基本持平，其中:

302商品和服务支出预算8万元，占基本支出预算2.94%，同比基本持平。主要包括:办公费2.4万元、电费0.5万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.5万元、退休人员公用经费3.2万元、差旅1万元。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费3.5万元，同比减少1.5万元，下降30%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.5万元，同比减少0.5万元，下降50%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。

3、公务用车购置和运行费预算3万元，同比减少1万元，下降25%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费3万元，同比减少1万元，下降25%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于、事业单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费3.5万元，同比减少1.5万元，下降30%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.5万元，同比减少0.5万元，下降50%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，相应公务接待费支出减少。

3、公务用车购置和运行费预算3万元，同比减少1万元，下降25%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费3万元，同比减少1万元，下降25%。下降原因主要是贯彻落实中央八项规定，加强和规范公务用车使用管理，相应减少公车经费预算。主要用于里骆林场执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算344.84万元，同比减少    9.75万元，下降2.75%。其中:

(一)基本支出预算271.84万元，占一般公共预算支出预算78.83%，同比增加9.75万元，增长3.72%，其中:

1、工资福利支出预算244.91万元，占基本支出预算90.1%，同比增加9.77万元，增长4.15%。原因是工资及五险都有所增长。

2、商品和服务支出预算8万元，占基本支出预算2.94%，同比增加0.01万元，与上年对比基本持平。

3、对个人和家庭的补助支出预算18.93万元，占基本支出预算6.96%，同比减少0.02万元，与上年对比基本持平。

(2)项目支出预算73万元，占一般公共预算支出预算21.17%，同比减少19.5万元，下降21.08%，其中:

1、工资福利支出预算57.3万元，占项目支出预算78.49%，同比减少7.95万元，下降12.18%。原因是编外护林员人员减少。

2、商品和服务支出预算14.5万元，占项目支出预算19.86%，同比减少11.55万元，下降44.34%。原因是:贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比下降0万元，下降0%。

4、其他资本性支出预算1.2万元，占项目支出预算1.64%，同比持平。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入344.84万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出28.94万元，其中基本支出28.94万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加1.23万元，增长4.44%。原因是工资增长机关事业单位基本养老保险费基数提高。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.47万元，其中基本支出14.47万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加0.61万元，增长4.40%。原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

3、2130201行政运行(林业)支出206.72万元，其中:基本支出206.72万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加2.92万元，增长1.43%。原因是工资增长。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出15.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.7万元。较2020年度预算数减少11.55万元，下降42.39%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出57.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出57.3万元。较2020年度预算数减少7.95万元，下降12.18%。原因是护林员人员减少。

6、住房公积金支出，其中基本支出21.7万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加4.97万元，增长29.71%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出344.84万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出28.94万元，其中基本支出28.94万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加1.23万元，增长4.44%。原因是工资增长机关事业单位基本养老保险基数提高。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.47万元，其中基本支出14.47万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加0.61万元，增长4.40%。原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

3、2130201行政运行(林业)支出206.72万元，其中:基本支出206.72万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加2.92万元，增长1.43%。原因是工资增长。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出15.7万元，其中:基本支出0万元，项目支出15.7万元。较2020年度预算数减少11.55万元，下降42.39%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出57.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出57.3万元。较2020年度预算数增加7.95万元，下降12.18%。原因是护林员人员减少。

6、住房公积金支出，其中基本支出21.7万元，项目支出0万元。较2020年度预算增加4.97万元，增长29.71%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费8万元，包括办公费2.4万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、水费0.2万元、印刷费0.2万元和退休人员公用经费3.2万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年政府采购预算总额1.2万元,同比增加0万元，与上年对比持平。其中:

服务类采购预算1.2万元，占政府采购总预算100%，同比持平。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计3442.29万元，其中:流动资产3108.09万元，固定资产287.31万元，在建工程46.89万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款344.84万元，占年初预算的100%。其中:编外护林员工资及五险57.3万元，我场一般公共预算支出年预计完成预算的90以上，进一步加快支出进度，对项目的支出严格把关，为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，充分发挥公益林的生态效益，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指单位参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指用于林业和草原方面的基本支出。

(六)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指用于林业和草原方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(七)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指其他用于林业和草原方面的支出 。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。