龙胜各族自治县职业教育中心学校2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、坚持以“三个面向”为指针，贯彻执行全面发展的教育方针，坚持“立足农村，面向社会，服务各业，振龙胜”的办学宗旨。为本县培训各类合格的初、中级专业技术人才。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编报的内设有3个职能部门，分别是办公室(兼总务处)、教导处、综合培训处等职能部门。人员的构成:编制人数40人，在编人数12人，财政供养人数50人。其中:在职人数12人，离退休人数33人。

第二部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜各族自治县职业教育中心学校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算152.14万元，同比减少35.8万元，减少19.05%。

1. 收入预算情况说明

   2021年收入预算152.14万元，同比减少35.8万元，减少19.05%。其中:一般公共预算拨款152.14万元，占收入总预算100%，同比减少35.8万元，减少19.05%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

   1.一般公共服务(类)115.43万元:主要用于人员工资福利的支出。

   2.社会保障和就业(类)24.48万元:主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费的支出。

   3.住房保障支出(类)12.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2021年度一般公共预算支出152.14万元，其中:基本支出150.64万元，项目支出1.50万元。其中:

   1、2050302中等职业教育支出115.43万元，其中:基本支出113.93万元，项目支出1.50万元。较2019年度预算数减少31.44万元，下降21.41%。原因是人员减少;

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，其中:基本支出16.32万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少1.93万元，下降10.58%。原因是人员减少;

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，其中:基本支出8.16万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少1.68万元，下降17.07%。原因是人员减少;

   4、2210201住房公积金支出12.24万元，其中:基本支出12.24万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少0.78万元，下降5.99%。原因是人员减少。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出150.64万元，其中:

   1、人员经费150.64万元，占基本支出预算100%，同比减少35.8万元，下降19.20%。

   (1)301工资福利支出预算141.34万元，占基本支出预算93.83%，同比减少36.6万元，下降20.57%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

   (2)303对个人和家庭的补助支出预算9.30万元，占基本支出预算6.17%，同比增加0.8万元，增长9.41%。主要包括:独生子女费、其他工资福利支出。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   五、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2021年一般公共预算支出预算152.14万元，同比减少35.8万元，下降19.05%。其中:

   (一)基本支出预算150.64万元，占一般公共预算支出预算99.01%，同比减少35.8万元，下降19.20%，其中:

   1、工资福利支出预算141.34万元，占基本支出预算93.83%，同比减少36.6万元，下降20.57%。原因人员减少。

   2、对个人和家庭的补助支出预算9.30万元，占基本支出预算6.17%，同比增加0.8万元，增长9.41%。原因是退休人员增加。

   (二)项目支出预算1.50万元，占一般公共预算支出预算0.99%，同比减少0万元，下降0%，其中:

   1、对个人和家庭的补助支出预算1.50万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元，增长0%。

   七、收入预算情况说明

   2021年度本部门预算收入152.14万元，其中:

   1、2050302中等职业教育支出115.43万元，较2019年度预算数减少31.44万元，下降21.41%。原因是人员减少;

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，较2019年度预算数减少1.93万元，下降10.58%。原因是人员减少;

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，较2019年度预算数减少1.68万元，下降17.07%。原因是人员减少;

   4、2210201住房公积金支出12.24万元，较2019年度预算数减少0.78万元，下降5.99%。原因是人员减少。

   八、支出预算情况说明

   2021年度本部门预算支出152.14万元，其中:

   1、2050302中等职业教育支出115.43万元，其中:基本支出113.93万元，项目支出1.50万元。主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少31.44万元，下降21.41%。原因是人员减少;

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，其中:基本支出16.32万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2019年度预算数减少1.93万元，下降10.58%。原因是人员减少;

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，其中:基本支出8.16万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2019年度预算数减少1.68万元，下降17.07%。原因是人员减少;

   4、2210201住房公积金支出12.24万元，其中:基本支出12.24万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2019年度预算数减少0.78万元，下降5.99%。原因是人员减少。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费安排情况说明。

   2021年机关运行经费0万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门资产总计934.91万元，其中:流动资产95.33万元，固定资产83.96万元，在建工程0万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款152.14万元，占年初预算的100%。

   第四部分 专业名词解释

   (一)2050302教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)指的是:举办职业中学的支出或补助;

   (二)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

   (三)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

   (四)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指的是:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。