龙胜各族自治县幼儿园部门2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜县幼儿园部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县幼儿园部门2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县幼儿园部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县幼儿园部门概况

一、主要职能

负责县幼儿教育及县乡幼儿学前班教师培训和教育示范任务

二、部门预算单位构成

二、部门决算单位构成

1、人员情况:龙胜县幼儿园现有人员编制47人，现有在职人员34人。

2、单位构成:纳入2017年部门决算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成:编制人数47人，在编人数34人，财政供养人数34人。其中:在职人数34人，离退休人数0人。

第二部分:龙胜县幼儿园部门2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜县幼儿园XX部门2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算411.37万元，同比减少万元，减少3.8%。

    （二）收入预算情况说明

2021年收入预算411.37万元，同比减少16.58万元，降低3.8%。其中:一般公共预算拨款411.37万元，占收入总预算100%，同比减少16.58万元，减少3.8%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.一般公共服务(类)370.43万元:主要用于在职职工工资津贴的发放、在职、退休人员的社会保险的缴纳等。

2.社会保障和就业(类)6.94万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)34.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出411.37万元，其中:基本支出400.10万元，项目支出11.2万元。其中:

1、2050201学前教育支出309.38万元，其中:基本支出298.12万元，项目支出11.26万元。较2020年度预算数减少14.33万元，下降4.42%。原因是在职人员减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.33万元，其中:基本支出45.33万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少3万元，减少6.2%。原因是在职人员减少;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元，其中:基本支出22.66万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少2万元，减少8.27%。原因是在职人员减少;

4、2210201住房公积金支出34万元，其中:基本支出34万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加2.2万元，增长6.91%。原因是缴费比例提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出400.10万元，其中:

1、人员经费400.10万元，占基本支出预算100%，同比减少22.76万元，减少5.38%。

(1)301工资福利支出预算390.16万元，占基本支出预算97.51%，同比减少19.17万元，减少7.2%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算9.93万元，占基本支出预算2.49%，同比增加4.87万元，增加96.24%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休医疗补助、班主任津贴。

2、公用经费预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%，其中:

302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比0万元，增长0%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费及退休人员公用经费等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算411.37万元，同比减少万元，减少3.8%。

其中:

(一)基本支出预算400.1万元，占一般公共预算支出预算97.26%，同比减少22.76万元，减少5.38%，其中:

1、工资福利支出预算390.16万元，占基本支出预算97.51%，同比减少19.17万元，减少7.2%。原因是在职人员减少;

2、商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。原因是无财政预算支出

3、(2)303对个人和家庭的补助支出预算9.93万元，占基本支出预算2.49%，同比增加4.87万元，增加96.24%。原因是退休人员增加。

(2)项目支出预算11.26万元，占一般公共预算支出预算2.73%，同比增加6.18万元，增加121.65%，其中:

1、工资福利支出预算4.32万元，占项目支出预算38.36%，同比增加4.32万元，增长100%。原因是去年无此项预算、今年新增项目。

2、对个人和家庭的补助支出预算6.94万元，占项目支出预算61.64%，同比增加1.88万元，增长19.76%。原因是退休人员增加。

七、收入预算情况说明

2021年度本部门预算收入411.37万元，其中:

1、2050201学前教育支出309.38万元，较2020年度预算数减19.17万元，减少7.2%。原因是退休人员增加，在职人员减少;

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.33万元，较2020年度预算数减少3万元，减少6.2%。原因是在职人员减少;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元，较2020年度预算数减少2万元，减少8.27%。原因是在职人员减少;

4、2210201住房公积金支出34万元，较2020年度预算数增加2.2万元，增长6.91%。原因是缴费比例提高。

八、支出预算情况说明

2021年度本部门预算支出411.37万元，其中:

1、2050201学前教育支出309.38万元，较2020年度预算数减19.17万元，减少7.2%。原因是退休人员增加，在职人员减少;

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.33万元，较2020年度预算数减少3万元，减少6.2%。原因是在职人员减少;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元，较2020年度预算数减少2万元，减少8.27%。原因是在职人员减少;

4、2210201住房公积金支出34万元，较2020年度预算数增加2.2万元，增长6.91%。原因是缴费比例提高。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

无使用2021年机关运行经费预算支出

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计482.5万元，其中:流动资产82.5万元，固定资产400万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆

2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款411.37万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

 (一)2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)指的是:举办学前教育的支出;

 (二)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(三)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

(四)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指的是:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。