伟江乡中心校2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:伟江乡中心校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:伟江乡中心校2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:伟江乡中心校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:伟江乡中心校概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

二、部门预算单位构成

1.纳入2021年部门决算编报的内设有3个职能部门，分别是总务、德育、教务等职能部门。人员的构成:编制人数55人，在编人数55人，财政供养人数92人。其中:在职人数55人，离退休人数37人。

第二部分:伟江乡中心校2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:伟江乡中心校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算670.66万元，同比增加    6.87万元，增长1.03%。

1. 收入预算情况说明

   2021年收入预算670.66万元，同比增加6.87万元，增长1.03%。其中:一般公共预算拨款670.66万元，占收入总预算100%，同比增加6.87万元，增长1.03%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

1. 教育支出(类)511.29万元:主要用于教师工资福利及各项保险支出。

   2.社会保障和就业(类)106.25万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;在职在编人员基本养老保险及职业年金支出。

   3.住房保障支出(类)53.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2021年度一般公共预算支出670.66万元，其中:基本支出662.63万元，项目支出8.03万元。其中:

   1、2050202伟江乡中心校支出511.29万元，其中:基本支出503.25万元，项目支出8.04万元。较2020年度预算数减少6.77万元，减少1.33%，原因退休和新进。

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.83万元，其中:基本支出70.83万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.55万元，减少0.77%，原因退休和新进。

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.42万元，其中:基本支出35.42万元，项目支出0万元。较2020年度预算数减少0.27万元，减少0.76%，原因退休人员曾多。

   4、2210201住房公积金支出53.12万元，其中:基本支出53.12万元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加6.42万元，增长13.75%,原因是年终绩效纳入。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出670.66万元，其中:

   1、人员经费670.38万元，占基本支出预算99.96%，同比增加6.31万元，增长0.95%，原因增加班主任津贴。

   (1)50501工资福利支出预算637.47万元，占基本支出预算96.20%，同比减少11.37万元，减少1.75%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

   (2)50502商品和服务支出预算0.28万元，占基本支出预算0.04%，同比增加0万元。主要包括:办公费等。

   (3)50999对个人和家庭的补助支出预算27.16万元，占基本支出预算4.05%，同比增加12.21万元，增长81.67%。主要包括:班主任津贴、独生子女费、公务员医疗(退休)。

   2、公用经费预算0.28万元，占基本支出预算0.04%，同比增加0万元，增长0%，其中:

   (1)50501工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。主要包括:基本工资、津贴补贴。

   (2)50502商品和服务支出预算0.28万元，占基本支出预算0.04%，同比减少0万元，下降0%。主要包括:办公费等。

   (3)50999对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。主要包括:独生子女费、遗属补助。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   五、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2021年一般公共预算支出预算670.66万元，同比增加6.87万元，增长1.03% 。其中:

   (一)基本支出预算662.63万元，占一般公共预算支出预算98.80%，同比减少0.44万元，减少0.07%，其中:

   1、工资福利支出预算637.67万元，占基本支出预算96.23%，同比减少3.2万元，减少0.50%。原因是退休与新进。

   2、商品和服务支出预算0.28万元，占基本支出预算0.04%，同比增加0万元，增长0%。原因是2020、2021年数据一致。

   3、对个人和家庭的补助支出预算24.88万元，占基本支出预算3.75%，同比增加2.73万元，增长12.33%。原因是2020年该项目预算金额增加。

   (二)项目支出预算8.04万元，占一般公共预算支出预算1.20%，同比增加3.84万元，增长91.43 %，原因增加班主任津贴。其中:

   1、工资福利支出预算5.76万元，占项目支出预算71.64%，同比增加5.76万元，增长100%。原因是新增班主任津贴。

   2、商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

   3、对个人和家庭的补助支出预算2.28万元，占项目支出预算28.36%，同比增加1.5万元，减少192.31%。原因是退休人员增加(增加一项独生子女退休基本工资10%)。

   4.其他支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。原因是2020、2021年均无数据。

   七、收入预算情况说明

   2021年度本部门预算收入670.66万元，其中:

   1、2050202小学教育511.29万元，较较2020年度预算数增加1.27万元，增长0.25%。原因是新增班主任津贴。

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.83万元，较2020年度预算数减少0.55万元，减少0.77%。原因是退休人员增加，新进教师减少。

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.42万元。较2020年度预算数减少0.27万元，减少0.76%。原因是退休人员增加，新进教师减少。

   4、2210201住房保障支出53.12万元。较2020年度预算数增加6.42万元，增长13.75%。原因是年终绩效纳入。

1. 支出预算情况说明

   2021年度本部门预算支出670.66万元，其中:

   1、教育支出(类)511.29万元，其中:基本支出503.25万元，项目支出8.04万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2020年度预算数增加1.27万元，增长0.25%。原因是新增班主任津贴。

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.83万元，其中:基本支出70.83万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、基本养老缴费支出……较2020年度预算数较2020年度预算数减少0.55万元，减少0.77%。原因是退休人员增加，新进教师减少。

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.42万元。主要用于单位缴职业年金。较2020年度预算数减少0.27万元，减少0.76%。原因是退休人员增加，新进教师减少。

   4、2210201住房保障支出53.12万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度预算数增加6.42万元，增长13.75%。原因是年终绩效纳入。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费安排情况说明。

   2021年机关运行经费0.28万元，包括办公费0.28万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本单位无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门资产总计678.80万元，其中:流动资产73.70万元，固定资产604.80万元，在建工程0万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款670.66万元，占年初预算的100%。

   其中:1、工资福利支出:已按目标正常进行1-2月工资申报。

   2、公用经费及时报账。

   第四部分 专业名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。