泗水乡中心校2021年部门预算信息公开

目    录

第一部分:泗水中心校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:泗水乡中心校2021年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:泗水乡中心校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:泗水乡中心校概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

1、泗水中心校内设办公室，教务处，政教处，总务处等部门。

2、泗水中心校，事业编102人，实有财政供养人员105人，其中事业编制在职人员105人，退休人员63人。

第二部分:泗水中心校2021年部门预算报表(详见附件泗水乡中心校部门预算公开表格.xls)

第三部分:泗水乡中心校2021年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1323.55万元，同比增加35.82万元，增长2.78%。

1. 收入预算情况说明

   2021年收入预算1323.55万元，同比增加35.82万元，增长2.78%。其中:一般公共预算拨款1323.55万元，占收入总预算100%，同比增加35.82万元，增长.78%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

   1.一般公共服务(类)902.68万元:主要用于小学教育支出，其中  基本工资499.43万元， 津贴补贴270.72万元， 职工基本医疗保险缴费79.61万元， 公务员医疗补助缴费44.22万元， 失业保险4.4万元， 工伤保险3.53万元，商品和服务支出0.77万元。

   2.社会保障和就业(类)256.84万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、班主任津贴及龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.住房保障支出(类)106.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2021年度一般公共预算支出1323.55万元，其中:基本支出1300.47万元，项目支出23.82万元。其中:

   1、2050202教育支出1005.11元，其中:基本支出982.03万元，项目支出23.08万元。较2020年度预算数增加                                                                                                                                                                                                                                                                                            35.82万元，增长2.78%。原因是教职工人数增加及增加班主任津贴。

   2、20805社会保障和就业(类)212.29万元，其中:基本支出212.29元，项目支出0万元。较2020年度预算数增加1.83万元，增长0.869%。原因是基数调整.

   3、住房保障支出(类)106.14万元，较2020年度预算数增加13.87万元，增长15.03%。原因是教职工人数增加和财政安排年终绩效考评奖列入年初预算。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算基本支出1300.47万元，其中:

   1、人员经费1299.70万元，占基本支出预算99.23%，同比增加11.97万元，增长0.929%。

   (1)301工资福利支出预算1273.83万元，占基本支出预算73.37%，同比增加54.3万元，增长4.28%。主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 失业保险、 工伤保险等。

   (2)302商品和服务支出预算0.77万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.03万元，下降3.75%。主要包括办公费。

   (3)303对个人和家庭的补助支出预算25.86万元，占基本支出预算0.98%，同比增加11.76万元，增长83.4%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休人员公务员医疗补助。

   2、公用经费预算0.77万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.03万元，下降3.75%，其中:主要包括办公费。

   302商品和服务支出预算0.77万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.03万元，下降3.75%。主要包括办公费。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出。

   五、政府性基金预算情况说明

    1、总体情况说明

   2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2021年一般公共预算支出预算1323.55万元，同比增加35.82万元，增长2.78%。其中:

   (一)基本支出预算1300.47万元，占一般公共预算支出预算98.25%，同比增加18.85万元，增长1.47%，其中:

   1、工资福利支出预算1273.83万元，占基本支出预算73.37%，同比增加54.7万元，增长4.28%。原因是教职工人数增加和财政安排年终绩效考评奖列入年初五险两金预算

   2、商品和服务支出预算0.77万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.03万元，下降3.75%。原因是学生数减少。

   3、对个人和家庭的补助支出预算25.86万元，占基本支出预算0.98%，同比增加11.76万元，增长83.4%。原因是退休人员公务员医疗补助增加。

   (2)项目支出预算23.08万元，占一般公共预算支出预算   1.77%，同比增加19.57万元，增长557.54%，其中:

   1、工资福利支出预算11.52万元，占项目支出预算49.91%，同比增加11.52万元，增长100%。原因是本年度新增班主任津贴。

   2、商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。原因是无此项支出。

   3、对个人和家庭的补助支出预算11.56万元，占项目支出预算50.08%，同比增加5.46万元，增长89.5%。原因是退休人员增加。

   4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。原因是无此项支出。

   七、收入预算情况说明

   2021年度本部门预算收入1323.55万元，其中:

   1、2050202教育支出1005.11元，较2020年度预算数增加35.82万元，增长2.78%。原因是教职工人数增加。

   220805社会保障和就业(类)212.29万元，，较2020年度预算数增加1.83万元，增长0.869%。原因是教职工人及基数调整.

   3、住房保障支出(类)106.14万元，较2020年度预算数增加13.87万元，增长15.03%。原因是教职工人数增加和财政安排年终绩效考评奖列入年初预算。

   八、支出预算情况说明

   2021年度本部门预算支出1323.55万元，其中:

   1、2050202教育支出1005.11元，其中:基本支出982.03万元，项目支出23.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 失业保险、 工伤保险等。较2020年度预算数增加35.82万元，增长2.78%。原因是教职工人数增加及基数调整。

   2、20805社会保障和就业(类)212.29万元，其中:基本支出212.29元，项目支出0万元。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休人员公务员医疗补助。较2020年度预算数增加1.83万元，增长0.869%。原因是教职工人数增加基数调整。

   3、住房保障支出(类)106.14万元，较2020年度预算数增加13.87万元，增长15.03%。原因是教职工人数增加和财政安排年终绩效考评奖列入年初预算。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费安排情况说明。

   2021年度教育支出预算支出0.77万元，包括办公费0.77万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   泗水乡中心校无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门资产总计977.2万元，其中:流动资产82.66万元，固定资产977.2万元，在建工程0万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2021年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1323.55万元，占年初预算的100%。

   第四部分 专业名词解释

   (一)2050202教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项)指的是:各部门举办的初中教育支出;

   (二)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

   (三)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指的是:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

   (四)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指的是:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。