平等镇文化体育和广播电视站2020年部门预算

目    录

第一部分:平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:平等镇文化体育和广播电视站2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:平等镇文化体育和广播电视站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

平等镇文化体育和广播电视站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:平等镇文化体育和广播电视站2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:平等镇文化体育和广播电视站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算67.33万元。

1. 收入预算情况说明2020年收入预算67.33万元，其中:社会保障和就业3.41万元，占收入总预算5.06%;卫生健康拨款62.21万元，占收入总预算92.40%;住房保障支出拨款1.71万元，占收入总预算2.54%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:1.文化旅游体育与传媒(类)17.95万元:主要用于文化文化旅游体育与传媒类公务支出。2.住房保障支出(类)1.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。3.社会保障和就业(类)3.52万元:主要用于保障机关事业单位的社会保险、职业年金的支出。。二、一般公共预算支出情况说明2020年度一般公共预算支出23.33万元，其中:基本支出20.34万元，项目支出2.89万元。其中:1、2070801行政运行(广播电视)15.06万元，其中:基本支出15.06万元，项目支出0万元。2、2070802 一般行政管理事务支出2.89万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.89万元。3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.35万元，其中:基本支出2.35万元，项目支出0万元。4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元，其中:基本支出1.17万元，项目支出0万元。5、2210201 住房公积金支出1.76万元，其中:基本支出1.76万元，项目支出0万元。三、一般公共预算基本支出情况说明2020年度一般公共预算基本支出20.34万元，其中:1、人员经费19.9万元，占基本支出预算97.84%。(1)301工资福利支出预算18.78万元，占基本支出预算94.37%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。(2)302商品和服务支出预算0.44万元，占基本支出预算2.21%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出、差旅费。(3)303对个人和家庭的补助支出预算1.12万元，占基本支出预算5.63%。主要包括:遗属补助、公务员医疗(退休)。四、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2020年全口径预算安排的“三公”经费0万元。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算0万元。我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于政府机关和政府属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算0万元。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于政府机关和政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 五、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。六、收支预算情况说明2020年度一般公共预算基本支出20.34万元，其中:1、人员经费19.9万元，占基本支出预算97.84%。(1)301工资福利支出预算18.78万元，占基本支出预算94.37%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。(2)302商品和服务支出预算0.44万元，占基本支出预算2.21%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出、差旅费。(3)303对个人和家庭的补助支出预算1.12万元，占基本支出预算5.63%。主要包括:遗属补助、公务员医疗(退休)。七、收入预算情况说明2020年度一般公共预算支出23.33万元，其中:基本支出20.34万元，项目支出2.89万元。其中:1、2070801行政运行(广播电视)15.06万元，其中:基本支出15.06万元，项目支出0万元。2、2070802 一般行政管理事务支出2.89万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.89万元。3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.35万元，其中:基本支出2.35万元，项目支出0万元。4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元，其中:基本支出1.17万元，项目支出0万元。5、2210201 住房公积金支出1.76万元，其中:基本支出1.76万元，项目支出0万元。八、支出预算情况说明2020年度一般公共预算支出23.33万元，其中:基本支出20.34万元，项目支出2.89万元。其中:1、2070801行政运行(广播电视)15.06万元，其中:基本支出15.06万元，项目支出0万元。2、2070802 一般行政管理事务支出2.89万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.89万元。3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.35万元，其中:基本支出2.35万元，项目支出0万元。4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元，其中:基本支出1.17万元，项目支出0万元。5、2210201 住房公积金支出1.76万元，其中:基本支出1.76万元，项目支出0万元。九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2020年机关运行经费0万元，包括办公费0万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元维修(护)费0万元、其他交通费用0万元、退休人员公用经费0万元和其他商品和服务支出0万元。(二)政府采购支出情况说明。无使用政府采购预算安排的支出(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门资产总计0万元，其中:流动资产0万元，固定资产0万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款23.23万元，占年初预算的100%。部门整体23.23万元立项情况:用于政府相关的经费。实施进度计划:按工作不定时实施。年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百第四部分 专业名词解释(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。