龙胜县林业局2020年部门预算信息公开

龙胜县林业局2020年部门预算

目录

第一部分:林业局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分:林业局2020年预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:林业局2020年度预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:林业局概况

一、主要职能

    1.负责全县林业及生态建设的组织、指导和监督管理。

    2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

    3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

    4.组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

    5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

    6.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

    7.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

    8.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

    9.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

    10.负责组织、指导、协调全县的林业经济工作。

    11.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，组织、指导全县林业队伍建设。

    12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

    13.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

(一)配置机构

林业局共有直属单位25个。其中行政单位1个(即林业局本级)，公益一类事业单位23个及公益二类单位1个，分别是:

1、林业基金管理站;

2、绿化委员会办公室;

3、林业技术推广站;

4、森林病虫害防治检疫站;

5、林业项目办公室;

6、林政资源管理站;

7、森林资源档案室;

8、森林防火指挥部办公室;

9、林木林地权属纠纷调处办公室;

10、林业调查规划设计队;

11、林木种苗管理站;

12、林政稽查执法大队;

13、林权管理服务中心;

以及10个乡镇林业工作站和营林服务站。

(二)科室设置

根据工作需要，设置一正三副局班子领导、正副主任科员各一名;设置党办(兼监察室、女工委)、局办(绩效办、林业工作总站、产业节能办、档案室、扶贫办)、法制安全办、防火办、林木林地权属纠纷调处办、林改办、林业造林贷款回收办、行政审批办、林业调查规划设计队、林政稽查执法大队(流动木材检查站、和平木材检查站、思梅木材检查站、江底木材检查站、芙蓉木材检查站、城岭木材检查站)、林政站(林地管理办、生态效益管理办、生态护林员办、信息数据中心)、计划财务股(基金管理站)、营林股(推广站、森防站、种苗站、世行办)、局工会以及10个乡镇林业工作站共计46个科室和办公室。

森林公安局(里骆派出所)、农村能源办公室、里骆林场三部门为实行独立核算行政事业单位，木材公司为实行独立核算企业单位。

(三)人员配置

全局25个部门核定编制134人(其中行政6人，事业90人，自收自支8人，林业工作站30人)，实有在职职工165人(其中行政编制4人，事业编制80人，自收自支编3人，林业工作站29人，参照后勤控制数42人，临时工7人)，退休职工76人(其中行政编制14人，事业编制49人，林业工作站3人，自收自支编5人，参照后勤控制数5人)。

第二部分:林业局2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表(本表无数据)

表六:收支预算总表

表七:收入预算表

表八:部门支出预算总表

第三部分:林业局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1814.09万元，同比减少198.83万元，下降9.52%。

    (二)收入预算情况说明

2020年收入预算1814.09万元，同比减少273.50万元，下降13.10%。其中:一般公共预算拨款1814.09万元，占收入总预算100%，同比减少273.50万元，下降13.10%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元。主要用于本级开展项目森林防火工作经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.80万元.主要用于机关事业单位在职职工基本社会养老保险缴费单位部分的支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.28万元。主要用于机关事业单位在职职工职业年金单位部分支出。

4.2130201行政运行(林业)支出1142.83万元。主要用于机关事业单位在职职工工资性支出、公务费、乡镇工作补贴、交通补贴、离退休公用经费、公务员医疗、工伤保险、生育保险、独生子女费等。

5.2130202一般行政管理事务(林业)支出134.09万元。主要用于机关事业单位公务接待费、专业技术用车经费、差旅费、会议费、培训费、林业调处经费、独生子女退休人员提高比例工资等支出。

6.2130204林业事业机构支出80.00万元。主要用于林业事业机构开展项目的日常工作经费。如商品服务、差旅费、水电费、邮电费等支出。

7.2130207森林资源管理支出12.06万元。主要用于全县建档立卡贫困人口生态护林员培训费支出。

8.2130223信息管理(林业)支出10.00万元。主要用于机关事业单位信息系统建设与维护支出。

9.2210201住房公积金支出198.02万元。主要用于机关事业单位为在职职工缴纳单位部分的住房公积金、医疗保险支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出1888.76万元，其中:基本支出1635.21万元，项目支出253.55万元。其中:

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元，均为项目支出。较2019年度预算数减少376.34万元，大幅下降原因是项目支出调整总体减少，如防火三期项目已进入完工结算阶段。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.57万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.28万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

4.2130201行政运行(林业)支出1152.74万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

5.2130202一般行政管理事务(林业)支出134.09万元。2020年新设功能类科目，无可比性。

6.2130204林业事业机构支出80.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

7.2130207森林资源管理支出12.06万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

8.2130223信息管理(林业)支出10.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

9.2210201住房公积金支出198.02万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出1567.93万元，其中:

1、人员经费1554.55万元，占基本支出预算99.15%，同比减少104.3万元，下降6.24%。

(1)301工资福利支出预算1533.15 1651.63万元，占基本支出预算97.78%，同比减少118.48万元，下降7.17%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算21.40万元，占基本支出预算1.36%，同比增加0.79万元，增长3.83%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休人员公务员医疗。

2、公用经费预算13.38万元，占基本支出预算0.85%，同比减少15.64万元，下降53.89%。其中:

(1)302商品和服务支出预算13.38万元，占基本支出预算0.85%，主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、退休人员公用经费等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费56.28万元，同比减少11.72万元，下降17.24%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算9.72万元，同比减少10.28万元，下降51.4%。是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年大幅下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算46.56万元，同比减少1.44万元，下降3%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费46.56万元，同比减少1.44万元，下降3%。下降原因主要是加强公务车管理，厉行节约，相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费56.28万元，同比减少11.72万元，下降17.24%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算9.72万元，同比减少10.28万元，下降51.4%。是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年大幅下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算46.56万元，同比减少1.44万元，下降3%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费46.56万元，同比减少1.44万元，下降3%。下降原因主要是加强公务车管理，厉行节约，相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算1814.09万元，同比下降273.50万元，下降13.10%。其中:

(一)基本支出预算1567.93万元，占一般公共预算支出预算86.13%，同比减少133.32万元，下降7.84%，其中:

1、工资福利支出预算1533.15万元，占基本支出预算97.78%，同比下降118.48万元，下降7.17%。原因是机构改革人员精简调动减少。

2、商品和服务支出预算13.38万元，占基本支出预算0.85%，同比减少15.64万元，下降53.89%。原因是预算调减。

3、对个人和家庭的补助支出预算21.40万元，占基本支出预算1.36%，同比增加0.79万元，增长3.83%。原因是新增退休公务员医疗补助。

(二)项目支出预算246.15万元，占一般公共预算支出预算13.57%，同比减少140.19万元，下降36.29%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2、商品和服务支出预算240.79万元，占项目支出预算97.82%，同比减少145.55万元，下降38.11%。原因是压减项目支出，减少了其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算5.36万元，占项目支出预算2.18%，同比增加0.92万元，增长17.16%。原因是新增了退休费。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入1814.09万元，其中:

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元，均为项目支出。较2019年度预算数减少376.34万元，大幅下降原因是项目支出调整总体减少，如防火三期项目已进入完工结算阶段。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.8万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.28万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

4.2130201行政运行(林业)支出1142.84万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

5.2130202一般行政管理事务(林业)支出134.09万元。2020年新设功能类科目，无可比性。

6.2130204林业事业机构支出80.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

7.2130207森林资源管理支出12.06万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

8.2130223信息管理(林业)支出10.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

9.2210201住房公积金支出198.02万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出1814.09万元，其中:

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元，均为项目支出。较2019年度预算数减少376.34万元，大幅下降原因是项目支出调整总体减少，如防火三期项目已进入完工结算阶段。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.8万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.28万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

4.2130201行政运行(林业)支出1142.84万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

5.2130202一般行政管理事务(林业)支出134.09万元。2020年新设功能类科目，无可比性。

6.2130204林业事业机构支出80.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

7.2130207森林资源管理支出12.06万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

8.2130223信息管理(林业)支出10.00万元，均为项目支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

9.2210201住房公积金支出198.02万元，均为基本支出。2020年新设功能类科目，无可比性。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费261.57万元，包括办公费19.4万、印刷费2.2万元、咨询费1.0万元、、水费1.5万元、电7.48万元、邮电费7.00万元、物业管理费1.70万元、差旅费80.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费0万元、会议费4.30万元、培训费21.83万元、公务接待费16.80万元、劳务费41.00万元、委托业务费2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费46.56万元、其他交通费用3.60万元、退休人员公用经费3.18万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

(无使用政府采购预算安排的支出)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计6,897.60万元，其中:流动资产5,508.12万元，固定资产1,335.93万元，在建工程52.65万元。

本部门实际可调配使用车辆19辆，其中:一般公务用车辆16辆,专项作业用车(森林消防车)3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款18,887.64万元，占年初预算的100%。

其中:生态护林员培训费(育林基金减收补助安排)12.06万元,需完成全县十个乡镇3167名建档立卡贫困人口生态护林员培训2次,培训对象培训覆盖率90%以上,群众满意度90%以上等;如林业信息系统建设维护(林业事业)10万元,需完成办公信息系统维护,确保正常办公需要.

第四部分专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

(五)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:一般公共预算支出功能分类科目,反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(六)其他一般公共服务支出:一般公共预算支出功能分类科目,反映其他一般公共服务支出。