龙胜各族自治县宣传部2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:宣传部2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:宣传部2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:宣传部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

(二)按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施;指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

(三)负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作;负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理;负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

(四)负责引导社会舆论，主管县委网信办工作。

(五)从宏观上指导全县精神产品的生产管理。管理文化广电新闻出版等工作;在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。

(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动;与有关部门共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好典型的发现、培养、推广工作;领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

(七)根据授权，配合做好有关部门干部管理工作。

(八)负责指导企业文化建设工作。

(九)负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调。

(十)负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。

(十一)指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施;协调宣传文化系统各部门之间的工作;配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

(十二)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况

1、行政单位1个，即:中国共产党龙胜各族自治县委员会宣传部，设2个内设机构:办公室、综合业务股。

2、属参照公务员管理事业单位1个，是:龙胜各族自治县社会科学联合会，设3个内设机构:办公室、学会部、科研科普部。

(二)、人员构成情况

中国共产党龙胜各族自治县委员会宣传部，行政编制8人，工勤编制1人。在职人数8人，退休2人。

龙胜各族自治县社会科学联合会，属参照公务员管理事业单位编制2人，在职人数1人。

第二部分:宣传部2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:宣传部2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算187万元，同比减少53万元，减少22.1%。

(二)收入预算情况说明

2020年收入预算178万元，同比减少62万元，降低25.8%。其中:一般公共预算拨款178万元，占收入总预算100%，同比减少62万元，降低22.1%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:

1.一般公共服务(类)178.1万元:一般公共服务基本支出103.2万元，占支出总预算55.2%，同比减少13.5万元，减少11.6%;一般公共服务基本支出74.9万元，占支出总预算42..1%，同比减少43.4万元，减少36.7%;主要用于机关和部属参公事业单位为完成各项组织工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业(类)17.4万元。

3.住房保障支出(类)6.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.上年结转8.7万元，为本年度或以前年度预算安排。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出178.1万元，其中:基本支出103.2万元，项目支出74.9万元。其中:

1、2013301行政运行(宣传事务)103.2万元，其中:基本支出103.2万元，较2019年度预算数增减少13.5万元，下降11.6%。原因是单位职能机构变动(县新闻网络信息中心归口县融媒体中心管理)。

2、2013302一般行政管理事务(宣传事务)74.9万元，较2019年度预算数减少43.4万元，下降36.7%。原因单位职能机构变动，造成预算项目调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出103.2万元，其中:

1、人员经费92.7万元，占基本支出预算89.8%，同比减少14.7万元，下降13.7%。

(1)301工资福利支出预算92.1万元，占基本支出预算89.2%，同比减少14.7万元，下降13.8%。主要包括:基本工资32.3万元、津贴补贴22.4万元，养老保险缴费11.5万元，职业年金缴费5.9万元，  职工基本医疗保险缴费6.3万元，公务员医疗补助缴费3.7万元，住房公积金6.4万元，其他工资福利支出1.6万元。

(2)302商品和服务支出预算10.6万元，占基本支出预算10.3%，同比增加1.3万元，增长13.5%。主要包括:办公费2.1万元、其他交通费用8.2万元。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.59万元，占基本支出预算0.6%，同比减少0.01万元，下降1.7%。主要包括:公务员医疗(退休)0.59万元。

2、公用经费预算10.57万元，占基本支出预算10.2%，同比增加1.28万元，增长13.78%，其中:办公费2.1万元、其它交通费8.2万元。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费11万元，同比变化具体如下:

(一)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

(二)公务接待费预算8.75万元，同比减少3万元，下降37.5%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年有所下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置和运行费预算0万元。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少4万元，下降100%。原有车辆已划拔县融媒体中心。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算178.1万元，同比减少62万元，减少22.1%。其中:

(一)基本支出预算103.2万元，占一般公共预算支出预算57.9%，同比减少13.5万元，降低11.6%，其中:

1、工资福利支出预算92.1万元，占基本支出预算89.2%，同比减少14.7万元，下降13.8%。原因是单位职能机构变动(县新闻网络信息中心归口县融媒体中心管理)。

2、商品和服务支出预算10.6万元，占基本支出预算10.3%，同比增加1.3万元，增长13.5%。，原因是其它交通费用增长。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.59万元，占基本支出预算0.6%，同比减少0.01万元，下降1.7%。原因是职工基本医疗保险缴费增加。

(2)项目支出预算74.9万元，较2019年度预算数减少43.4万元，下降36.7%。原因单位职能机构变动，造成预算项目调整，其中:

1、工资福利支出预算0万元，同比无变化。

2、商品和服务支出预算74万元，占项目支出预算98.8%，同比减少44.2万元，下降37.4%。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比下降0.1万元，下降0.1%。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比下降5万元，增长6.7%。

5、对企业补助支出预算0.9万元，占项目支出预算1.2%，同比增加0.9万元，增长90%。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入178.1万元，其中:

1、2013301行政运行(宣传事务)103.2万元，其中:基本支出103.2万元，较2019年度预算数增减少13.5万元，下降11.6%。原因是单位职能机构变动(县新闻网络信息中心归口县融媒体中心管理)。

2、2013302一般行政管理事务(宣传事务)74.9万元，较2019年度预算数减少43.4万元，下降36.7%。原因单位职能机构变动，造成预算项目调整。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出178.1万元，其中:

2020年度本部门预算收入178.1万元，其中:

1、2013301行政运行(宣传事务)103.2万元，其中:基本支出103.2万元，较2019年度预算数增减少13.5万元，下降11.6%。原因是单位职能机构变动(县新闻网络信息中心归口县融媒体中心管理)。

2、2013302一般行政管理事务(宣传事务)74.9万元，较2019年度预算数减少43.4万元，下降36.7%。原因单位职能机构变动，造成预算项目调整。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费10.6万元，包括办公费2.1万元、其他交通费用8.2万元，退休人员公用经费0.1万元，其他商品和服务支出0.2万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额25万元,同比无变化。

其中:

服务类采购预算25万元，占政府采购总预算100%，同比无变化。

分散采购预算25万元，占政府采购总预算100%，同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计275万元，其中:流动资产268万元，固定资产31万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款178.1万元，占年初预算的100%。

其中:“三公”经费、重要支出严格执行支出范围与标准，与上年持平。

第四部分 专业名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。