三门镇人口和计划生育服务所2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:三门镇计生站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:三门镇计生站2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:三门镇计生站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明。

二、一般公共预算支出预算情况。

三、一般公共预算基本支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、政府性基金支出预算情况。

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分:三门镇计生站概况

一、主要职能:

1、负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

2、负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

3、人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

4、 完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成:

人口和计划生育工作办公室。

第二部分:三门镇计生站2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表(详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

表五:政府性基金预算支出表(详见附件)

表六:部门收支总表(详见附件)

表七:部门收入总表(详见附件)

表八:部门支出总表(详见附件)

第三部分:三门镇计生站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算70.27万元，同比增加5.32万元，增长8 %。其中:基本支出65.75万元，占一般公共预算支出预算93%，同比增加0.8万元，增长1%;项目支出4.53万元，占一般公共预算支出预算 6%，同比减少1.97万元，下降30%。

(二)收入预算情况说明

2020年收入预算70.27万元，同比增加5.32万元，增长8 %。其中:一般公共预算拨款70.27万元，占收入总预算100%，同比增加5.32万元，增长8 %;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1、社会保障和就业支出预算11.53万元，同比增加11.53万元，增长100 %，原因:医疗保险、养老保险等归入此科目。

2、卫生健康支出54.26万元，主要用于反映除计划生育以外其它计划生育方面支出。

3、住房公积金支出预算4.49万元，原因:2019年根据上级文件要求，住房公积金221类科目全部改为本单位所属科目，2020年重新启用本科目。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年度一般公共预算支出70.27万元，其中:基本支出65.75万元，项目支出4.53万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.69万元，其中:基本支出7.69万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加7.69万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金缴费单独列举。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算3.84万元，其中:基本支出3.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.84万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金缴费单独列举。

3、2100799其他计划生育事务支出54.26万元，其中:基本支出49.73万元，项目支出4.53万元。较2019年度预算数减少10.69万元，下降16%。原因是社会保险另外列举。

4、2210201住房公积金支出预算4.49万元，其中:基本支出4.49万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加4.49万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出65.75万元，其中:

1、人员经费64.31万元，占基本支出预算97%，同比增加5.85万元，增长10%。

(1)301工资福利支出预算64.14万元，占基本支出预算99%，同比增加5.84万元，增长10%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、职业年金、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

(2)302商品和服务支出预算1.44万元，占基本支出预算2%，同比增加1.44万元，增长100%。主要包括:办公费、印刷费等。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.16万元，占基本支出预算0.6%，与往年持平。主要包括:独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算1.44万元，占基本支出预算2%，同比增加1.44万元，增长100%。主要包括:办公费、印刷费等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费2万元，同比增加0万元，增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，无同比变化。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，无同比变化。三门镇人口和计划生育服务所没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费2万元，同比增加0万元，增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，无同比变化。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，无同比变化。三门镇人口和计划生育服务所没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，三门镇人口和计划生育服务所没有基金预算收入，也没有基金安排的支出。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算70.27万元，同比增加    5.32万元，增长8%。其中:

(一)基本支出预算65.75万元，占一般公共预算支出预算99%，同比增加7.30万元，增长12%，其中:

1、工资福利支出预算64.14万元，占基本支出预算97%，同比增加5.84万元，增长10%。原因是:工资统一上调，工资随之增加。

2、商品和服务支出预算1.44万元，占基本支出预算2%，同比增加1.44万元，增长100%。原因:减少开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.16万元，占基本支出预算0.2%，与往年持平。

(2)项目支出预算4.53万元，占一般公共预算支出预算4%，同比减少1.98万元，下降30%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，与上年持平。

2、商品和服务支出预算4.53万元，占项目支出预算100%，同比减少1.98万元，下降30%。原因:减少支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，与上年持平。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，与上年持平。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入70.27万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.69万元，较2019年度预算数增加7.69万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算3.84万元，较2019年度预算数增加3.84万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

3、2100799其他计划生育事务支出54.26万元，较2019年度预算数减少10.69万元，下降16%。原因是社会保险另外列举。

4、2210201住房公积金支出预算4.49万元，较2019年度预算数增加4.49万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

八、支出预算情况说明

2020 年度一般公共预算支出70.27万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.69万元，其中:基本支出7.69万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加7.69万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算3.84万元，其中:基本支出3.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.84万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

3、2100799其他计划生育事务支出54.26万元，其中:基本支出3.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少10.69万元，下降16%。原因是社会保险另外列举。

4、2210201住房公积金支出预算4.49万元，其中:基本支出4.49万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加4.49万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费1.44万元，包括办公费1.4万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元，退休人员公用经费0.04万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算支出预算0万元，三门镇人口和计划生育服务所没有政府采购预算收入，也没有政府采购安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门资产总计34.3万元，其中:流动资产24.1万元，固定资产10.2万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，无年初预算。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指我事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外。城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。