三门镇文化体育和广播电视站2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:三门镇广播站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:三门镇广播站2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:三门镇广播站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明。

二、一般公共预算支出预算情况。

三、一般公共预算基本支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、政府性基金支出预算情况。

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分:三门镇广播站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

文化体育和广播电视站

第二部分:三门镇广播站2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表(详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

表五:政府性基金预算支出表(详见附件)

表六:部门收支总表(详见附件)

表七:部门收入总表(详见附件)

表八:部门支出总表(详见附件)

第三部分:三门镇广播站2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算 22.33万元，同比增加1.19万元，增长5 %。其中:基本支出434.62万元，占一般公共预算支出预算40%，同比增加19.62万元，增长4%;项目支出638.69万元，占一般公共预算支出预算 59%，同比减少36.3万元，下降5%。

(二)收入预算情况说明

2019年收入预算22.33万元，同比增加1.19万元，增长5%。其中:一般公共预算拨款22.33万元，占收入总预算100%，同比增加1.19万元，增长 5%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)其他一般公共服务支出预算17.04万元，主要用于完成各项广播工作任务、保障广播事业发展而发生的支出预算增加。

(2)社会保障和就业支出预算3.83万元，主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(3)住房保障支出预算1.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出22.33万元，其中:基本支出22.13万元，项目支出0.2万元。其中:

1、2019999其他一般公共服务支出预算17.04万元，其中:基本支出16.84万元，项目支出0.2万元。较2019年度预算数减少3.9万元，下降18%。原因是增长支出。原因是社保费另外列举。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.55万元，其中:基本支出2.55万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.55万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金缴费单独列举。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算1.28万元，其中:基本支出1.28万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.28万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金缴费单独列举。

4、2210201住房公积金支出预算1.47万元，其中:基本支出1.47万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.47万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出22.13万元，其中:

1、人员经费21.99万元，占基本支出预算99%，同比增加1.45万元，增长7%。

(1)301工资福利支出预算21.55万元，占基本支出预算97%，同比增加1.54万元，增长7%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。主要包括:办公费、印刷费等。与上年持平。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.45万元，占基本支出预算2%，同比减少0.09万元，下降16%。主要包括:独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算0.14万元，占基本支出预算0.6%，同比减少0.26万元，下降65%，其中:

(1)302商品和服务支出预算0.14万元，占基本支出预算0.6%，同比减少0.26万元，下降65%。主要包括:办公费、印刷费等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。三门镇文化体育和广播电视站没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比不变。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比不变。三门镇文化体育和广播电视站没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算22.33万元，同比增加    1.19万元，增长5%。其中:

(一)基本支出预算22.13万元，占一般公共预算支出预算99%，同比增加1.19万元，增长5%，其中:

1、工资福利支出预算21.55万元，占基本支出预算97%，同比增加1.55万元，增长7%。原因是:工资统一上调，工资随之增加。

2、商品和服务支出预算0.14万元，占基本支出预算6%，同比减少0.26万元，下降65%。原因:减少开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.45万元，占基本支出预算2%，同比减少0.09万元，下降16%。原因:减少开支。

(2)项目支出预算0.2万元，占一般公共预算支出预算0.8%，与上年持平其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2、商品和服务支出预算0.2万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元，与上年持平。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，与上年持平。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，与上年持平。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入22.33万元，其中:

1、2019999其他一般公共服务支出预算17.04万元，较2019年度预算数减少3.9万元，下降18%。原因是社会保险另外列举。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.55万元，较2019年度预算数增加2.55万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算1.28万元，较2019年度预算数增加1.28万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

4、2210201住房公积金支出预算1.47万元，较2019年度预算数增加1.47万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出22.33万元，其中:

1、2019999其他一般公共服务支出预算17.04万元，其中:基本支出16.84万元，项目支出0.2万元。2019年度预算数减少3.9万元，下降18%。原因是社会保险另外列举。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.55万元，其中:基本支出2.55万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.55万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算1.28万元，其中:基本支出1.28万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.28万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列举。

4、2210201住房公积金支出预算1.47万元，其中:基本支出1.47万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.47万元，增长100%。原因是住房公积金单独列举。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费0.14万元，包括办公费0.06万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元、退休公用经费0.08万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算支出预算0万元，三门镇文化体育和广播电视站没有政府采购预算收入，也没有政府采购安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计5.03万元，其中:流动资产4.18万元，固定资产0.85万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，年初无预算。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指我事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。