马堤乡计生站部门2020年部门预算

目    录

第一部分:马堤乡计生站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马堤乡计生站部门2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:马堤乡计生站部门2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:马堤乡计生站部门概况

一、主要职能

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

③完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县马堤乡计生站只包含1个事业单位及0个下属单位，其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:马堤乡计生站部门2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:马堤乡计生站部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预23.37万元，同比增加1.17万元，增加5.27%。

    1.收入预算情况说明

2020年收入预算23.37万元，同比增加1.17万元，增加5.27%。其中:一般公共预算拨款23.37万元，占收入总预算100%，同比增加1.17万元，增加5.27%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

1.一般公共服务(类)23.37万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出23.37万元，其中:基本支出18.87万元，项目支出4.5万元。其中:

1.2100799卫生健康23.37万元

其中:基本支出23.37万元，项目支出4.5万元。较2019年度预算数增加1.17万元，增加5.27%。原因是人员工资福利支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出23.37万元，其中:

1.人员经费18.47万元，占基本支出预算97.88%，同增加1.53万元，增加12.34%。

(1)301工资福利支出预算16.94万元，占基本支出预算97.69%，同比增加1.53万元，增加9.03%。主要包括:基本工资6.19万元、津贴补贴4.07万元、奖金0.52万元、机关事业基本养老保险缴费2.22万元、职业年金1.11万元、职工基本医疗保险1.18万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、失业保险0.05万元、工伤保险0.02万元、生育保险0.05万元、住房公积金1.23万元、其他工资福利支出1.2万元。

(2)302商品和服务支出预算0.4万元，占基本支出预算2.12%，同比持平。主要包括:办公费0.4万元。

2.公用经费预算0.4万元，占基本支出预算2.12%，同比持平，其中:

302商品和服务支出预算0.4万元，占项目支出预算100%，同比持平。主要包括:办公费0.4万元.

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费预算0万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费预算0万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1.总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算23.37万元，同比增加1.17万元，增长5.27%。其中:

(一)基本支出预算18.47万元，占一般公共预算支出预算79.03%，同比增加1.13万元，增加6.51%，其中:

1.工资福利支出预算18.47万元，占基本支出预算97.88%，同比增加1.53万元，增加9.03%。原因是人员工资福利增加。

2.商品和服务支出预算0.4万元，占基本支出预2.12%，同比持平。

(2)项目支出预算4.5万元，占一般公共预算支出预算19.25%，同比减少0.36万元，其中:

1.商品和服务支出预算0.4万元，占项目支出预算8.88%，同比持平。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入23.37万元，其中:

1.2070404文化体育与传媒22.2万元，较2018年度预算数增加1.86万元，增加8.38%。原因是人员工资福利增加。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出23.37万元，其中:

1.2070404文化体育与传媒23.37万元，其中:基本支出18.87万元，项目支出4.5万元。主要包括:工资福利支出18.47万元，较2019年度预算数增加1.53万元，增加9.03%。原因是人员工资福利增加。商品和服务支出0.4万元，较2019年度预算数持平。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费4.5万元，与上年相比较减少0.36万元，其包括其他卫生健康管理事务费3.5万元，其他计划生育事务费1万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

    1.国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计57.11万元，其中:流动资产13.28万元，固定资43.82万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，(本单位)共组织对5个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款4.5万元，占年初预算的19.25%。

其中:

1.计生专干例会经费0.72万元

立项情况:用于计生专干所开展的会议工作经费。

实施进度计划:按会议开展情况进行实施。

年度目标:计划完成计生专干经费项目支出预算金额的百分之100

2.计生专职副会长岗位经费0.59万元

立项情况:用于按有关规定进行计生办案的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行开支，持续实施。

年度目标:计划完成计生办案经费项目支出预算金额的百分之100。

3.计生宣传经费0.2万元

立项情况:用于开展计生宣传所产生的工作经费。

实施进度计划:按开展宣传事项进行实施。

年度目标:计划完成计生宣传经费项目支出预算金额的百分之100。

4.差旅费1.98万元

立项情况:用于计生站人员按规定发放的差旅费。

实施进度计划:按人员出差不定时实施。

年度目标:计划完成差旅费项目支出预算金额的百分之100。

    5.计生协会经费1万元

立项情况:用于计生协会管理的经费

实施进度计划:按计生站工作人员不定时实施。

年度目标:计划完成该经费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

(一)其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。