马堤乡广播站部门2020年部门预算

目    录

第一部分:马堤乡广播站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马堤乡广播站部门2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:马堤乡广播站部门2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:马堤乡广播站部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县马堤乡广播站部门只包含1个事业单位及0个下属单位，其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:马堤乡广播站部门2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:马堤乡广播站部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算21.44万元，同比增加0.93万元，增长4.53%。

1. 收入预算情况说明2020年收入预算21.44万元，同比增加0.93万元，增长4.53%。其中:一般公共预算拨款21.44万元，占收入总预算100%，同比增加0.93万元，增长4.53%。政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。
   (三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中:
2. 一般公共服务(类)16.92万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。
3. 社会保障和就业3.14万元，主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 住房保障支出1.38万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。二、一般公共预算支出情况说明2020年度一般公共预算支出21.44万元，其中:基本支出20.44万元，项目支出1万元。其中:1、2019999其他一般公共服务支出15.92万元其中:基本支出15.92万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.59万元，减少22.37%。原因是人员减少，工资福利支出减少。2、2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1万元，较2019年度预算数持平，增长100%。3.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2.06万元，增加2.06万元，增长100%，原因是新增科目。4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.08万元，增加1.08万元，增长100%，原因是新增科目。5.2210201 住房公积金 支出1.38万元，增加1.38万元，增长100%，原因是新增科目。三、一般公共预算基本支出情况说明2020年度一般公共预算基本支出20.44万元，其中:1、人员经费20.04万元，占基本支出预算98.43%，同比增加6.47万元，增长22.29%。(1)301工资福利支出预算19.04万元，占基本支出预算93.83%，同比增加0.14万元，增长0.7%。主要包括:基本工资7.2万元、津贴补贴4.31万元、奖金0.6万元、机关事业基本养老保险缴费2.06万元、职业年金1.08万元、职工基本医疗保险1.15万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、失业保险0.06万元、工伤保险0万元、生育保险0.06万元、住房公积金1.38万元、其他工资福利支出0.6万元。(2)303对个人和家庭的补助支出预算0.86万元，占基本支出预算4.23%，同比持平。主要包括:遗属补助0.86万元。2、公用经费预算0.4万元，占基本支出预算1.97%，同比持平其中:302商品和服务支出预算0.4万元，占基本支出预算1.97%，同比持平。主要包括:办公费0.4万元。四、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2020年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比持平。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明2020年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比持平。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。五、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。六、收支预算情况说明2020年度一般公共预算支出21.44万元，其中:1、人员经费20.04万元，占基本支出预算98.43%，同比增加6.47万元，增长22.29%。(1)301工资福利支出预算19.04万元，占基本支出预算93.83%，同比增加0.14万元，增长0.7%。主要包括:基本工资7.2万元、津贴补贴4.31万元、奖金0.6万元、机关事业基本养老保险缴费2.06万元、职业年金1.08万元、职工基本医疗保险1.15万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、失业保险0.06万元、工伤保险0万元、生育保险0.06万元、住房公积金1.38万元、其他工资福利支出0.6万元。(2)303对个人和家庭的补助支出预算0.86万元，占基本支出预算4.23%，同比持平。主要包括:遗属补助0.86万元。2、公用经费预算1.4万元，占基本支出预算1.97%，同比持平其中:302商品和服务支出预算1.4万元，占基本支出预算6.52%，同比持平。主要包括:办公费1.4万元。七、收入预算情况说明2020年度本部门预算收入21.44万元，其中:1、2070404文化体育与传媒20.51万元，较2019年度预算数增加0.93万元，增长4.53%。原因是人员工资增资。八、支出预算情况说明2020年度本部门预算支出21.44万元，其中:1、2019999其他一般公共服务支出15.92万元其中:基本支出15.92万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.59万元，减少22.37%。原因是人员减少，工资福利支出减少。2、2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1万元，较2019年度预算数持平，增长100%。3.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2.06万元，增加2.06万元，增长100%，原因是新增科目。4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.08万元，增加1.08万元，增长100%，原因是新增科目。5.2210201 住房公积金 支出1.38万元，增加1.38万元，增长100%，原因是新增科目。九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2020年机关运行经费1.4万元，与上年相比较增加1.2万元，其包括办公费1.4万元。(二)政府采购支出情况说明。2020年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。(三)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门资产总计14.88万元，其中:流动资产2.38万元，固定资产12.5万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备台0(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2020年，(本单位)共组织对1个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1.4万元，占年初预算的6.52%。

其中:

1.办公费1.4万元

立项情况:用于广播相关的经费。

实施进度计划:按广播工作不定时实施。

年度目标:计划完成广播经费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

(一)其他一般公共服务支出反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出反映除行政运行、一般行政管理事务等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。