马堤乡人民政府部门2020年部门预算

目    录

第一部分:马堤乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马堤乡人民政府2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:马堤乡人民政府部门2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:马堤乡人民政府部门概况

一、主要职能

(1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

② 负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

二、部门预算单位构成

马堤乡党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。
马堤乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。工商行政管理所、国土资源管理所为上级机关垂直管理设在乡镇的机构。

第二部分:马堤乡人民政府部门2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:马堤乡人民政府部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算804.76万元，同比增加 64.89万元，增加12.16%。

1. 收入预算情况说明2020年收入预算804.76万元，同比增加64.89万元，增长增加12.16%。其中:一般公共预算拨款804.76万元，占收入总预算100%，同比增加64.89万元，增长12.16%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。 (三)支出预算情况说明按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中:1.一般公共服务(类)679.94万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。2.公共安全2万元。主要用于政府公共安全方面的支出。3.教育1.5万元。主要用于政府教育方面的支出。4.社会保障和就业79.35万元。主要用于政府社会保障和就业方面支出。5.卫生健康19.81万元。主要用于政府卫生健康方面的支出。6.农林水事务9万元。主要用于政府农林水事务支出。7.住房保障支出31.17万元。主要用于政府住房保障支出。8.预备费18万元。主要用于预算中安排的预备费。二、一般公共预算支出情况说明2020年度一般公共预算支出840.76万元，其中:基本支出502.89万元，项目支出337.87万元。其中:1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)支出634.15万元;其中:基本支出302.71万元，项目支出167.99万元。较2019年度预算数增加78.53万元，增长12.52%，原因是人员工资福利增加。2、2010101行政运行(人大事务)支出27.65万元;其中:基本支出24.65万元，项目支出3万元。较2019年度预算数增加1.95万元，增长13.04%，原因是人员工资福利增加。3、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构支出90.67万元;其中:基本支出83.17万元，项目支出7.5万元。较2019年度预算数增加4.78万元，增长增加13.56%。原因是人员工资福利增加。三、一般公共预算基本支出情况说明2020年度一般公共预算基本支出502.89万元，其中:1、人员经费470.40万元，占基本支出预算93.54%，同比增加95.57万元，增长18.4%。(1)301工资福利支出预算458.39万元，占基本支出预算91.15%，同比增加93.28万元，增长17.9%。主要包括:基本工资152.99万元、津贴补贴107.40万元、奖金12.75万元、机关事业基本养老保险缴费51.54万元、职业年金27.9万元、职工基本医疗保险29.61万元、公务员医疗补助缴费17.38万元、失业保险0.59万元、工伤保险0.21万元、生育保险1.22万元、住房公积金31.17万元、其他工资福利支出25.74万元。(2)302商品和服务支出预算32.49万元，占基本支出预算6.46%，同比增加4.01万元，增加5.76%。主要包括:办公费9.29万元、其他交通费用22.50万元、退休人员公用经费0.70万元。(3)303对个人和家庭的补助支出预算12.01-9.71万元，占基本支出预算2.40%，同比增加2.30万元，增加36.87%。主要包括:独生子女0.02万元、遗属补助8.24万元、公务员医疗(退休)3.75万元。2、公用经费预算32.49万元，占基本支出预算6.46%，同比增加4.01万元，增加5.76%，其中:302商品和服务支出预算32.49万元，占项目支出预算8.46%，同比增加4.01万元，增加5.76%。主要包括:办公费9.29万元、其他交通费用22.50万元、退休人员公用经费0.70万元。 四、“三公”经费说明(一)全口径预算安排的“三公”经费说明2020年全口径预算安排的“三公”经费42.27万元，同比增长0.27万元。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算30.27万元，同比增长0.27万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明2020年一般公共预算安排的“三公”经费42.27万元，同比增长0.27万元。具体如下:1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。2、公务接待费预算30.27万元，同比增长0.27万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。五、政府性基金预算情况说明1、总体情况说明2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。六、收支预算情况说明2020年一般公共预算支出预算840.76万元，同比增加64.89万元，增长12.16%。其中:(一)基本支出预算502.89万元，占一般公共预算支出预算73.96%，同比增加99.58万元，增长10.67%，其中:1、工资福利支出预算458.39万元，占基本支出预算91.15%，同比增加93.28万元，增加17.9%。原因是人员工资福利增加。2、商品和服务支出预算32.49万元，占基本支出预算6.46%，同比增加4.01万元，增加5.76%。原因是人员工资福利增加。3、对个人和家庭的补助支出预算12.01万元，占基本支出预算2.39%，同比增加2.3万元，增加36.87%。原因是公务员医疗补助(退休)增加。(2)项目支出预算337.87万元，占一般公共预算支出预算45.49%，同比增加1.31万元，增加5.29%，其中:1、商品和服务支出预算218.75-196.44万元，占项目支出预算64.74%，同比增加22.31万元，增加8.6%。原因是人员增加，经费增加。2、对个人和家庭的补助93.13-92.12万元，占项目支出预算27.27%，同比减少1.01万元，增加2.6%。原因是公务员医疗补助(退休)增加。3、其他资本性支出9万元，占项目支出预算2.66%，同比减少6万元，减少57.14%。原因是新增人居环境经费。4、其他支出18万元，占项目支出预算5.33%，同比增加6万元，增加16.67%。 七、收入预算情况说明2020年度本部门预算收入840.76万元，其中:1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)支出253.31万元;较2019年度预算数减少49.4万元，减少25.94%。原因是人员工资福利增加。2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)支出189.55万元;较2019年度预算数增加21.56万元，增长10.86%。原因是人员工资福利增加。3、2020999其他一般公共服务支出149.75-90.27万元;较2019年度预算数减少59.48万元，减少31.61%。原因是扶贫工作任务重。4、2040602一般行政管理事务(司法)2万元;较2019年度增加0.5万元。5、2050499其他成人教育支出1.5万元;较2019年度预算数减少0.5万元，增长50%。原因是扶贫工作任务重。6、2100302乡镇卫生院1万元;较2019年度预算数减少0.5万元，下降33.33%。原因是严重控制经费支出。7、2130504农村基础设施建设9万元;较2019年度预算数减少17万元，减少100%。原因是严重控制经费支出。8、227预备费18万元;较2019年度预算数增加6万元，增加23.33%。原因是预备费增加。9、2010101行政运行(人大事务)支出22.7-19.04万元;较2019年度预算数减少3.66万元，减少15.55%。原因是严格控制经费支出。10、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出2万元;较2019年度预算数持平11、2010104人大会议1万元;较2019年度预算数持平。12、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构支出77.8-64.02万元。较2019年度预算数减少13.78万元，减少14.86%。原因严格控制经费支出。13、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构)出7.5万元;较2019年度预算数减少0.5万元，下降105%。原因是严格控制经费支出。14、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出1万元;较2019年度预算数增加持平。八、支出预算情况说明2020年度本部门预算支出840.76万元，其中:1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)支出253.31万元;其中:基本支出253.31万元，项目支出0万元。主要包括工资福利支出253.31万元，较2019年度预算数减少49.4万元，减少25.94%。原因是人员工资福利增加。2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)支出189.55万元;其中:基本支出0万元，项目支出189.55万元，主要包括商品和服务支出(项目)171.30万元和对个人和家庭的补助(项目)18.26万元，较2019年度预算数增加21.56万元，增长10.86%。原因是人员工资福利增加。3、2020999其他一般公共服务支出149.75-90.27万元;其中:基本支出0万元，项目支出90.27万元。主要包括商品和服务支出(项目)17万元和对个人和家庭的补助(项目)73.27万元，较2019年度预算数减少59.48万元，减少31.61%。原因是严格控制经费支出。4、2040602一般行政管理事务(司法)2万元;其中:基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括商品和服务支出(项目)2万元，较2019年度增加0.5万元。5、2050499其他成人教育支出1.5万元;其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元。主要包括商品和服务支出(项目)2万元，较2019年度预算数减少0.5万元，减少50%。原因是严格控制经费支出。6、2100302乡镇卫生院1万元;其中:基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括商品和服务支出(项目)1万元，较2019年度预算数减少0.5万元，下降,33.33%。原因是严重控制经费支出。7、2130504农村基础设施建设9元;其中:基本支出0万元，项目支出9万元。主要包括其他资本性支出9万元，较2019年度预算数减少17万元，减少100%。原因是严重控制经费支出。8、227预备费18万元;其中:基本支出0万元，项目支出18万元。主要包括项目支出18万元，较2019年度预算数增加6万元，增加23.33%。原因是预备费增加。9、2010101行政运行(人大事务)支出22.7-19.04万元其中:基本支出19.04万元，项目支出0万元。主要包括工资福利支出19.04万元，;较2019年度预算数减少3.66万元，增长15.55%。原因是人员工资福利增加。10、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出2万元;其中:基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括项目支出2万元，较2019年度预算数持平。11、2010104人大会议1万元;其中:基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括项目支出1万元，较2019年度预算数持平。12、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构支出77.8万元。其中:基本支出64.02万元，项目支出0万元。主要包括工资福利支出77.8-64.02万元，较2019年度预算数减少13.78万元，减少14.86%。原因是严重控制经费支出。13、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构)支出7.5万元;其中:基本支出0万元，项目支出7.5万元。主要包括项目支出7.5万元，较2019年度预算数减少0.5万元，下降105%。原因是严格控制经费支出。14、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出1万元;其中:基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括项目支出1万元，较2019年度预算数增加持平。 九、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2020年机关运行经费138.8万元，同比减少2.9万元，减少5.23%。包括办公费49.82万元、印刷费11万元、手续费0.05万元、电费3万元、邮电费4.65万元、差旅费43.5万元、工会经费5万元、其他交通费用23.5万元、会议费10.5万元、培训费3万元、公务接待费30.87万元、公务用车维护费12万元、 维修(护)费7万元。(二)政府采购支出情况说明。2020年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。(三)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门资产总计1287.25万元，其中:流动资产848.28万元，固定资产438.96万元，在建工程0万元。本部门实际可调配使用车辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备台0(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。2020年，(本单位)共组织对4个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款96.87万元，占年初预算的28.15%。

其中:

1.会议费10.5万元

立项情况:用于政府所开展的会议工作经费。

实施进度计划:按会议开展情况进行实施。

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的百分之100

2.公务接待费30.87万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行接待，持续实施。

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之100。

3.差旅费43.5万元

立项情况:用于本单位按规定发放的差旅费。

实施进度计划:按人员出差不定时实施。

年度目标:计划完成差旅费项目支出预算金额的百分之100。

4.公务用车运行维护费12万元

立项情况:用于公务用车相关的经费。

实施进度计划:按本单位工作不定时实施。

年度目标:计划完成公务用车经费项目支出预算金额的百分之100。

第四部分 专业名词解释

(一)行政运行(人大事务)反映各级人民代表大会的基本支出。

(二)一般行政管理事务(人大事务)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)反映各级政府办公厅(室)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)反映党委办公厅(室)的基本支出。

(六)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)一般行政管理事务(扶贫)反映农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)预备费反映预算中安排的预备费。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。