龙胜各族自治县民政局2020年部门预算信息公开

目   录

第一部分：民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：民政局2020年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：民政局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：民政局概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、贯彻执行国家和自治区、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定全县民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导乡镇民政组织建设。

2、负责全县社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法监督民间组织活动，保障其合法权益，查处违法行为。

3、管理全县社会救济工作；负责城乡社会困难定期救济、临时补助及其他特殊救济对象的救济；组织全县建立和实施城乡村（居）民最低生活保障制度；负责全县扶贫帮困工作；指导全县敬老院、福利院工作，落实农村五保供养政策。

4、承担老年人和孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作，指导社会福利事业单位的建设与管理工作。

5、指导城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

6、指导基层政权建设和基层群众性自治组织建设，指导社区服务管理工作。

7、承办行政区划有关的工作，负责乡镇、村居（社区）的设置、撤并和更名工作；主管全县地名管理工作，负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。

8、承办婚姻登记工作；承办收养登记工作。

9、主管殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全县各类社会福利企业的资质管理及其残疾职工的合法权益保障。

11、负责县本级福利资金的管理使用工作。

12、负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13、做好局机关干部职工思想政治工作，干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

14、承办县政府和上级民政部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

龙胜县民政局为行政单位，内含6个事业单位：救助管理站，婚姻登记处，城镇居民最低生活保障办公室，低收入居民家庭经济状况核对中心，殡葬管理所，社会福利院（光荣院）。在职人数29人，行政编制人数15人，其中工勤编制1人，事业编制14人。退休人数22人；遗属3人。

第二部分：民政局2020年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共基本支出表

表四：三公经费

表五：基金表

表六：收支预算总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出预算总表

第三部分：民政局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算860.92万元，同比减少479.82万元，降低35.79%。

    (二)收入预算情况说明

2020年收入预算860.92万元，同比降低479.82万元，降低35.79％。其中：一般公共预算拨款860.92万元，占收入总预算100％，同比增加0万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

    （三）支出预算情况说明

    按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

    1.社会保障和就业（类）558.72万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2.卫生健康（类）280.07万元：主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

    3.住房保障支出（类）22.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出860.92元，其中：基本支出331.53万元，项目支出529.4万元。其中：

1、2080201行政运行231.23万元，其中：基本支出231.23万元，无项目支出。较2019年度预算数减少98.64万元，下降29.9%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

2、2080202一般行政管理事务支出50.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出50.24万元。较2019年度预算数减少35.69万元，降低41.53%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

3.2080206民间组织管理支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2019年度预算数无变化。

4.2080207行政区划和地名管理支出7.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.87万元。较2019年度预算数减少22.13万元，下降73.77%。原因是项目接近尾声，开支减少。

5.2080208基层政权和社区建设支出7.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.61万元。较2019年度减少5.84万元，下降43.42%。

6.2080299其他民政管理事务支出8.59万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.59万元。较2019年度预算数减少24.63万元，下降74.14%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.48万元，其中：基本支出37.48万元，项目支出0万元。较2019年增加37.48万元。原因是本年机关事业单位基本养老保险支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算金额较往年无变化。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.14万元，其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元。较2019年增加19.14万元。原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算较往年无变化。

9.2081004殡葬6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。较2019年减少10万元，下降62.5%%。原因是减少殡葬类建设项目支出，节约成本。

10.2081107残疾人生活和护理补贴50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。较2019年度增加15.8万元，增长46.2%。原因是本年度增加残疾人生活和护理补贴标准，经费增加。

11.2081902农村最低生活保障金支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。较2019年度预算数无变化。

12.2082102农村特困人员救助供养支出62.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出62.19万元。较2019年度预算数减少2万元，下降3.12%。原因是减少救助金支出。

13.2101601老龄卫生健康事务280.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出280.07万元。较2019年度预算数增加44.62万元，增长18.95%。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

    14.2210201住房公积金22.14万元，其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加22.14万元。原因是住房公积金为新列功能科目，由原来的行政运行经费中分列出来，预算金额交往年无变化。

    15.2081005社会福利事业单位27.37万元，其中：基本支出21.54万元，项目支出5.83万元。较2019年度预算数增加7.48万元，下降21.46%。原因是福利院基本支出分列出基本养老保险及职业年金经费，预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出331.53万元，其中：

1、人员经费312.14万元，占基本支出预算94.15％，同比减少32.52万元，下降9.44％。

（1）301工资福利支出预算303.33万元，占基本支出预算91.49％，同比减少29.91万元，下降8.98％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算8.81万元，占基本支出预算2.66％，同比减少2.6万元，下降22.79％。主要包括：独生子女费、遗属补助、退休津贴补贴。

2、公用经费预算19.38万元，占基本支出预算5.85％，同比减少2.41万元，下降11.06％，其中：

302商品和服务支出预算19.38万元，占基本支出预算5.85％，同比减少2.41万元，下降11.06％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费9.8万元，同比减少3.1万元，下降24.03%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算5万元，同比减少3万元，下降37.5%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年减少。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4.8万元，同比减少0.1万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费4.8万元，同比减少0.1万元，下降2.04%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费9.8万元，同比减少3.1万元，下降24.03%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算5万元，同比减少3万元，下降37.5%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年减少。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4.8万元，同比减少0.1万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费4.8万元，同比减少0.1万元，下降2.04%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算860.92万元，同比减少479.82万元，下降35.79%。其中：

（一）基本支出预算331.53万元，占一般公共预算支出预算38.51%，同比增加减少34.92万元，下降9.53%，其中：

1、工资福利支出预算303.33万元，占基本支出预算91.49％，同比减少29.91万元，下降8.98％。原因是本年在职人数减少，工资性支出减少。

2、商品和服务支出预算19.38万元，占基本支出预算5.85％，同比减少2.41万元，下降11.06％。原因是节约开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算8.81万元，占基本支出预算2.66％，同比减少2.6万元，下降22.79％。原因是节约成本，减少开支。

（2）项目支出预算529.4万元，占一般公共预算支出预算61.49％，同比减少444.89万元，下降45.66％，其中：

1、工资福利支出预算6.04万元，占项目支出预算1.14％，同比减少4.16万元，下降40.78％。原因是机构改革，职能减少、人员减少，经费减少。

2、商品和服务支出预算146.65万元，占项目支出预算27.7％，同比减少97.02万元，下降39.82％。原因是节约成本，减少开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算376.7万元，占项目支出预算71.16％，同比减少343.72万元，下降47.71％。原因是机构改革，职能划分，部分补助不再由民政发放。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入860.92万元，其中：

1、2080201行政运行231.23万元，较2019年度预算数减少98.64万元，下降29.9%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

2、2080202一般行政管理事务支出50.24万元，较2019年度预算数减少35.69万元，降低41.53%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

3.2080206民间组织管理支出1万元，较2019年度预算数无变化。

4.2080207行政区划和地名管理支出7.87万元，较2019年度预算数减少22.13万元，下降73.77%。原因是项目接近尾声，开支减少。

5.2080208基层政权和社区建设支出7.61万元，较2019年度减少5.84万元，下降43.42%。

6.2080299其他民政管理事务支出8.59万元，较2019年度预算数减少24.63万元，下降74.14%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.48万元，较2019年增加37.48万元。原因是本年机关事业单位基本养老保险支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算金额较往年无变化

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.14万元，较2019年增加19.14万元。原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算较往年无变化。

9.2081004殡葬6万元，较2019年减少10万元，下降62.5%%。原因是减少殡葬类建设项目支出，节约成本。

10.2081107残疾人生活和护理补贴50万元，较2019年度增加15.8万元，增长46.2%。原因是本年度增加残疾人生活和护理补贴标准，经费增加。

11.2081902农村最低生活保障金支出50万元，较2019年度预算数无变化。

12.2082102农村特困人员救助供养支出62.19万元，较2019年度预算数减少2万元，下降3.12%。原因是减少救助金支出。

13.2101601老龄卫生健康事务280.07万元，较2019年度预算数增加44.62万元，增长18.95%。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

14.2210201住房公积金22.14万元，较2019年度预算增加22.14万元。原因是住房公积金为新列功能科目，由原来的行政运行经费中分列出来，预算金额交往年无变化。

15.2081005社会福利事业单位27.37万元，较2019年度预算数减少7.48万元，下降21.46%。原因是福利院基本支出分列出基本养老保险及职业年金经费，预算减少。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出860.92万元，其中：

1、2080201行政运行231.23万元，其中：基本支出231.23万元，无项目支出。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少98.64万元，下降29.9%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

2、2080202一般行政管理事务支出50.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出50.24万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少35.69万元，降低41.53%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

3.2080206民间组织管理支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括：商品和服务支出。较2019年度预算数无变化。

4.2080207行政区划和地名管理支出7.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.87万元主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。主要包括：商品和服务支出。。较2019年度预算数减少22.13万元，下降73.77%。原因是项目接近尾声，开支减少。

5.2080208基层政权和社区建设支出7.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.61万元。主要包括：商品和服务支出。较2019年度减少5.84万元，下降43.42%。

6.2080299其他民政管理事务支出8.59万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.59万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少24.63万元，下降74.14%。原因是机构改革，部门职能减少，预算减少。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.48万元，其中：基本支出37.48万元，项目支出0万元。主要包括：商品和服务支出。较2019年增加37.48万元。原因是本年机关事业单位基本养老保险支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算金额较往年无变化。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.14万元，其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出。较2019年增加19.14万元。原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出为新功能科目，从原来的行政运行支出功能科目中分列出来，预算较往年无变化。

9.2081004殡葬6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年减少10万元，下降62.5%%。原因是减少殡葬类建设项目支出，节约成本。

10.2081107残疾人生活和护理补贴50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度增加15.8万元，增长46.2%。原因是本年度增加残疾人生活和护理补贴标准，经费增加。

11.2081902农村最低生活保障金支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数无变化。

12.2082102农村特困人员救助供养支出62.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出62.19万元。原因是减少救助金支出。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少2万元，下降3.12%。

13.2101601老龄卫生健康事务280.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出280.07万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加44.62万元，增长18.95%。原因是高龄补贴人员增加，补贴支出增加。

14.2210201住房公积金22.14万元，其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出。较2019年度预算增加22.14万元。原因是住房公积金为新列功能科目，由原来的行政运行经费中分列出来，预算金额交往年无变化。

15.2081005社会福利事业单位27.37万元。其中：基本支出21.54万元，项目支出5.83万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少7.48万元，下降21.46%。原因是福利院基本支出分列出基本养老保险及职业年金经费，预算减少。

九、其他重要事项情况说明。

    （一）机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费28.02万元，包括办公费1.1万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.9万元、维修（护）费1.1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用12.6万元和其他商品和服务支出1.52万元。

    （二）政府采购支出情况说明。

2020年民政局无使用政府采购预算安排的支出。

    （三）国有资产占用情况说明。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款860.92万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）：指民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项民政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七） “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。