龙胜镇文化体育和广播电视站2020年预算公开

龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算

目    录

第一部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、贯彻执行有关文化、关闭路电视的方针、政策和法律法规;负责组织龙胜镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责推广广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县龙胜镇文化体育和广播电视站包括1个事业单位和0个下属单位，其中，列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算39.88万元，同比增加    1.25万元，增长3.24%。

1. 收入预算情况说明

   2020年收入预算39.88万元，同比增加1.25万元，增长3.24%。其中:一般公共预算拨款39.88万元，占收入总预算100%，同比增加1.25万元，增长3.24%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

   1.一般公共服务(类)31.61万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

   4.社会保障和就业(类)5.93万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   5.住房保障支出(类)2.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2020年度一般公共预算支出39.88万元，其中:基本支出34.28万元，项目支出5.6万元。其中:

1、2019999其他一般公共服务支出34.28万元，其中:基本支出34.28万元。较2018年度预算数增加 1.85万元，增长5.7%。原因是应发工资等福利待遇增高。

2、项目支出5.6万元。较2018年度预算数减少0.6万元，下降9.68%。原因是开展的项目比往年减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出34.28万元，其中:

1、人员经费33.57万元，占基本支出预算97.93%，同比增加2.06万元，增长6.54%。

(1)301工资福利支出预算32.93万元，占基本支出预算98.09%，同比增加1.99万元，增长6.43%。主要包括:基本工资、津贴补贴。

(2)302商品和服务支出预算0.71万元，占基本支出预算2.11%，同比减少0.21万元，下降22.83%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.64万元，占基本支出预算1.91%，同比增加0.07万元，增长12.28%。主要包括:独生子女费、公务员医疗(退休)。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算39.88万元，同比增加 1.25万元，增长3.24%。其中:

(一)基本支出预算34.28万元，占一般公共预算支出预算85.96%，同比增加1.85万元，增长5.70%，其中:

1、工资福利支出预算32.93万元，占基本支出预算96.06%，同比增加1.99万元，增长6.43%。原因是工资级别调整。

2、商品和服务支出预算0.71万元，占基本支出预算2.07%，同比增减少0.21万元，下降22.83%。原因是开展业务活动比去年少。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.65万元，占基本支出预算1.90%，同比增加0.07万元，增长12.28%。原因是增加项目。

(2)项目支出预算5.6万元，占一般公共预算支出预算14.04%，同比减少0.6万元，下降9.68%。原因:项目科目调整。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入39.88万元，其中:

1、2019999其他一般公共服务支出34.28万元，其中:基本支出34.28万元。较2018年度预算数增加 1.85万元，增长5.7%。原因是应发工资等福利待遇增高。

2、项目支出5.6万元。较2018年度预算数减少0.6万元，下降9.68%。原因是开展的项目比往年减少。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出39.88万元，其中:

1、2019999其他一般公共服务支出34.28万元，其中:基本支出34.28万元。较2018年度预算数增加 1.85万元，增长5.7%。原因是应发工资等福利待遇增高。

2、项目支出5.6万元。较2018年度预算数减少0.6万元，下降9.68%。原因是开展的项目比往年减少。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费3.48万元，包括办公费0.2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0万元、差旅费2.88万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.7万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计57.9万元，其中:流动资产8.85万元，固定资产6.3万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款39.88万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,用于事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。