龙胜镇人民政府2020年部门预算

2020-06-07 21:08 来源：龙胜镇人民政府作者：龙胜镇人民政府

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

目录

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府概况

主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

单位名称	单位性质	在职人数
龙胜镇人民政府	行政单位	52
其中:党委		4
人大		2
政府		44
群众团体		2

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2020年部门预算报表

第三部分:龙胜各族自治县2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1454.92万元，同比减少 337.44万元，下降18.83%。

收入预算情况说明
2020年收入预算1454.92万元，同比增加337.44万元，下降18.83%。其中:一般公共预算拨款1454.92万元，占收入总预算100%，同比减少337.44万元，下降18.83%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。
(三)支出预算情况说明
按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中:
1.一般公共服务(类)1137.57万元:主要用于国家规定发放的基本工资、津贴工资以及乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。
2.公共安全(类)12万元:主要用于为了保障社会公共安全需要的支出。
3.教育(类)支出10万元:主要用于保证本级教育经费的支出。
4.科学技术(类)支出3万元:主要是用本级科学技术
培训费用支出。
5.社会保障和就业(类)支出99.57万元。主要用于主要用于龙胜镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.卫生健康(类)5万元:主要用于镇本级对基层卫生防疫方面的支出。
7.城乡社区事务(类)支出52.96万元:主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出。
8.农林水事务(类)支出79.44万元:主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。
9.住房保障(类)支出35.38万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.预备费20万元:主要用于作为预备资金。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年度一般公共预算支出1454.92万元，其中:基本支出598.59万元，项目支出856.33万元。其中:
1、2010301行政运行389.32万元，其中:基本支出389.32万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少117.06万元，下降23.11%。原因是单位基本支出减少。
2、2010302其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.79万元，其中:基本支出0万元，项目支出252.79万元。较2019年度预算数增加52.15万元，增长25.99%。原因是项目调整。
3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.48万元，其中:基本支出0万元，项目支出26.48万元。较2019年度预算数增加15.98万元，增长152.19%。原因是项目调整;
4、2019999其他一般公共服务支出358.24万元，其中:基本支出0万元，项目支出358.24万元。较2019年度预算数增加87.03万元，增长32.09%。原因是项目调整。
5、2049901其他公共安全支出12万元，其中:基本支出0万元，项目支出12万元。较2019年度预算数增加4万元，增长50%。原因是项目调整。
6、2050299其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2019年度预算数减少3万元，下降23.07%。原因是项目调整。
7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出 3万元。较2019年度预算数增加1万元，增长50%。原因是项目调整。
8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.29万元，其中:基本支出55.29万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加55.29万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.72万元，其中:基本支出27.72万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加27.72万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
10、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。与2019年度预算数持平。
11、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2019年度预算数减少1.5万元，下降33.33%。
12、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，其中:基本支出 0万元，项目支出52.96万元。与2019年度预算数持平。
13、2130504农村基础设施建设支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2019年度预算数减少11万元，下降35.48%。原因是项目调整。
14、2130599其他扶贫支出59.44万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.44万元。较2019年度预算数减少128.96万元，下降68.45%。原因是项目调整。
15、2210201住房公积金支出30.81万元，其中:基本支出30.81万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加30.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
16、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2019年度预算数减少20万元，下降50%。原因是项目调整。
17、2010101行政运行(人大事务)支出19.36万元，其中:基本支出19.36万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.09万元，下降17.44%。原因是单位基本支出减少。
18、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出10.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出10.3万元。较2019年度预算数减少0.7万元，下降6.36%。原因是项目调整。
19、2010104人大会议支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2019年度预算数减少0.5万元，下降14.28%。原因是项目调整。
20、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.84万元，其中:基本支出2.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.84万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
21、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元，其中:基本支出1.42万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.42万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
22、2210201住房公积金支出1.55万元，其中:基本支出1.55万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.55万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
23、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出3.45万元，其中:基本支出3.45万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.45万元，增长100%。原因是单位的基本支出增加。
24、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出41.28万元，其中:基本支出41.28万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.63万元，下降10.08%。原因是单位基本支出减少。
25、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.81万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.81万元。较2019年度预算数下降2.49万元，下降12.27%。原因是项目调整。
26、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，其中:基本支出6.5万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加6.5万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
27、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.25万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
28、2210201住房公积金支出2.21万元，其中:基本支出2.21万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.21万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
29、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.23万元，其中:基本支出10.23万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少2.02万元，下降16.49%。原因是在职员工资上涨。
30、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)5.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.3万元。较2019年度预算数减少1.7万元，下降24.28%。原因是项目调整。
31、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.7万元，其中:基本支出1.7万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.7万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
32、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，其中:基本支出0.85万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加0.85万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
33、2210201住房公积金支出0.81万元，其中:基本支出0.81万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加0.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年度一般公共预算基本支出598.59万元，其中:
1、人员经费553.23万元，占基本支出预算92.42%，同比减少205.69万元，下降27.10%。
(1)301工资福利支出预算542.53万元，占基本支出预算90.63%，同比减少203.31万元，下降26.93%。主要包括:基本工资、津贴补贴。
(2)302商品和服务支出预算45.36万元，占基本支出预算7.58%，同比减少10.8万元，下降19.23%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用。
(3)303对个人和家庭的补助支出预算10.69万元，占基本支出预算1.78%，同比减少2.39万元，下降18.27%。主要包括:独生子女费、公务员医疗(退休)、遗属补助。
2、公用经费预算45.36万元，占基本支出预算7.58%，同比减少10.8万元，下降19.23%，其中:
302商品和服务支出预算45.36万元，占基本支出预算7.58%，同比减少10.8万元，下降19.23%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用。
四、“三公”经费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费说明
2020年全口径预算安排的“三公”经费37万元，同比增加0.35万元，增长0.95%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算25万元，同比减少2.65万元，下降9.58%。主要原因是公务接待活动减少。我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年有所增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比增加3万元，增长33.33%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费12万元，同比增加3万元，增长33.33%。增长原因下村扶贫工作量大，产生的公务用车燃料费增加。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费37万元，同比增加0.35万元，增长0.95%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算25万元，同比减少2.65万元，下降9.58%。主要原因是公务接待活动减少。我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年有所增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算12万元，同比增加3万元，增长33.33%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费12万元，同比增加3万元，增长33.33%。增长原因下村扶贫工作量大，产生的公务用车燃料费增加。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
五、政府性基金预算情况说明
1、总体情况说明
2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
六、收支预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1454.92万元，同比减少337.44万元，下降18.83%。其中:
(一)基本支出预算598.59万元，占一般公共预算支出预算41.42%，同比减少216.49万元，下降26.56%，其中:
1、工资福利支出预算542.53万元，占基本支出预算90.63%，同比减少203.31万元，下降27.56%。原因是人员退休，工资等相应减少。
2、商品和服务支出预算45.36万元，占基本支出预算7.58%，同比减少10.8万元，下降19.23%。原因是财政统一预算。
3、对个人和家庭的补助支出预算10.69万元，占基本支出预算1.79%，同比减少2.39万元，下降18.27%。原因是财政统一预算。
(2)项目支出预算856.33万元，占一般公共预算支出预算58.86%，同比减少120.95万元，下降1%，其中:
1、商品和服务支出预算393.44万元，占项目支出预算45.94%，同比减少0.19万元，下降0.05%。原因是项目调整。
2、对个人和家庭的补助支出预算328.66万元，占项目支出预算38.38%，同比增加29.44万元，增长9.84%。原因是项目调整。
3、其他资本性支出预算114.24万元，占项目支出预算13.34%，同比减少128.96万元，下降53.03%。原因是项目调整。
4、其他支出预算20万元，占项目支出预算3.34%，同比减少20万元，下降50%。原因是项目调整。
七、收入预算情况说明
2020年度本部门预算收入1454.92万元，其中:
1、2010301行政运行389.32万元，其中:基本支出389.32万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少117.06万元，下降23.11%。原因是单位基本支出减少。
2、2010302其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.79万元，其中:基本支出0万元，项目支出252.79万元。较2019年度预算数增加52.15万元，增长25.99%。原因是项目调整。
3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.48万元，其中:基本支出0万元，项目支出26.48万元。较2019年度预算数增加15.98万元，增长152.19%。原因是项目调整;
4、2019999其他一般公共服务支出358.24万元，其中:基本支出0万元，项目支出358.24万元。较2019年度预算数增加87.03万元，增长32.09%。原因是项目调整。
5、2049901其他公共安全支出12万元，其中:基本支出0万元，项目支出12万元。较2019年度预算数增加4万元，增长50%。原因是项目调整。
6、2050299其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。较2019年度预算数减少3万元，下降23.07%。原因是项目调整。
7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出 3万元。较2019年度预算数增加1万元，增长50%。原因是项目调整。
8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.29万元，其中:基本支出55.29万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加55.29万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.72万元，其中:基本支出27.72万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加27.72万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
10、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。与2019年度预算数持平。
11、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2019年度预算数减少1.5万元，下降33.33%。
12、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，其中:基本支出 0万元，项目支出52.96万元。与2019年度预算数持平。
13、2130504农村基础设施建设支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2019年度预算数减少11万元，下降35.48%。原因是项目调整。
14、2130599其他扶贫支出59.44万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.44万元。较2019年度预算数减少128.96万元，下降68.45%。原因是项目调整。
15、2210201住房公积金支出30.81万元，其中:基本支出30.81万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加30.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
16、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。较2019年度预算数减少20万元，下降50%。原因是项目调整。
17、2010101行政运行(人大事务)支出19.36万元，其中:基本支出19.36万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.09万元，下降17.44%。原因是单位基本支出减少。
18、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出10.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出10.3万元。较2019年度预算数减少0.7万元，下降6.36%。原因是项目调整。
19、2010104人大会议支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2019年度预算数减少0.5万元，下降14.28%。原因是项目调整。
20、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.84万元，其中:基本支出2.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.84万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
21、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元，其中:基本支出1.42万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.42万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
22、2210201住房公积金支出1.55万元，其中:基本支出1.55万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.55万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
23、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出3.45万元，其中:基本支出3.45万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.45万元，增长100%。原因是单位的基本支出增加。
24、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出41.28万元，其中:基本支出41.28万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少4.63万元，下降10.08%。原因是单位基本支出减少。
25、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.81万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.81万元。较2019年度预算数下降2.49万元，下降12.27%。原因是项目调整。
26、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，其中:基本支出6.5万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加6.5万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
27、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.25万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
28、2210201住房公积金支出2.21万元，其中:基本支出2.21万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.21万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
29、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.23万元，其中:基本支出10.23万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少2.02万元，下降16.49%。原因是在职员工资上涨。
30、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)5.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.3万元。较2019年度预算数减少1.7万元，下降24.28%。原因是项目调整。
31、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.7万元，其中:基本支出1.7万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加1.7万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
32、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，其中:基本支出0.85万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加0.85万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
33、2210201住房公积金支出0.81万元，其中:基本支出0.81万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加0.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
八、支出预算情况说明
2020年度本部门预算支出1454.92万元，其中:
1、2010301行政运行389.32万元，其中:基本支出389.32万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数减少117.06万元，下降23.11%。原因是单位基本支出减少。
2、2010302其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.79万元，其中:基本支出0万元，项目支出252.79万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加52.15万元，增长25.99%。原因是项目调整。
3、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.48万元，其中:基本支出0万元，项目支出26.48万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加15.98万元，增长152.19%。原因是项目调整;
4、2019999其他一般公共服务支出358.24万元，其中:基本支出0万元，项目支出358.24万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加87.03万元，增长32.09%。原因是项目调整。
5、2049901其他公共安全支出12万元，其中:基本支出0万元，项目支出12万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加4万元，增长50%。原因是项目调整。
6、2050299其他普通教育支出10万元，其中:基本支出0万元，项目支出10万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少3万元，下降23.07%。原因是项目调整。
7、2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出 3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加1万元，增长50%。原因是项目调整。
8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.29万元，其中:基本支出55.29万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加55.29万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.72万元，其中:基本支出27.72万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加27.72万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
10、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2019年度预算数持平。
11、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少1.5万元，下降33.33%。
12、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，其中:基本支出 0万元，项目支出52.96万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2019年度预算数持平。
13、2130504农村基础设施建设支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少11万元，下降35.48%。原因是项目调整。
14、2130599其他扶贫支出59.44万元，其中:基本支出0万元，项目支出59.44万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少128.96万元，下降68.45%。原因是项目调整。
15、2210201住房公积金支出30.81万元，其中:基本支出30.81万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加30.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
16、227预备费支出20万元，其中:基本支出0万元，项目支出20万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少20万元，下降50%。原因是项目调整。
17、2010101行政运行(人大事务)支出19.36万元，其中:基本支出19.36万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少4.09万元，下降17.44%。原因是单位基本支出减少。
18、2010102一般行政管理事务(人大事务)支出10.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出10.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少0.7万元，下降6.36%。原因是项目调整。
19、2010104人大会议支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少0.5万元，下降14.28%。原因是项目调整。
20、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.84万元，其中:基本支出2.84万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加2.84万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
21、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.42万元，其中:基本支出1.42万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加1.42万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
22、2210201住房公积金支出1.55万元，其中:基本支出1.55万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加1.55万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
23、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出3.45万元，其中:基本支出3.45万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加3.45万元，增长100%。原因是单位的基本支出增加。
24、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出41.28万元，其中:基本支出41.28万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少4.63万元，下降10.08%。原因是单位基本支出减少。
25、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出17.81万元，其中:基本支出0万元，项目支出17.81万元。较2019年度预算数下降2.49万元，下降12.27%。原因是项目调整。
26、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，其中:基本支出6.5万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加6.5万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
27、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，其中:基本支出3.25万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加3.25万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
28、2210201住房公积金支出2.21万元，其中:基本支出2.21万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加2.21万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
29、2012901行政运行(群众团体事务)支出10.23万元，其中:基本支出10.23万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少2.02万元，下降16.49%。原因是在职员工资上涨。
30、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)5.3万元，其中:基本支出0万元，项目支出5.3万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数减少1.7万元，下降24.28%。原因是项目调整。
31、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.7万元，其中:基本支出1.7万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加1.7万元，增长100%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。
32、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.85万元，其中:基本支出0.85万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加0.85万元，增长100%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。
33、2210201住房公积金支出0.81万元，其中:基本支出0.81万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2019年度预算数增加0.81万元，增长100%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。
九、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费安排情况说明。
2020年机关运行经费45.36万元，包括办公费5.7万元、印刷费2.6万元、水费1.1万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元、其他交通费用33.06万元、退休人员公用经费1.5万元。
(二)政府采购支出情况说明。
无使用政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门资产总计2278.95万元，其中:流动资产902.80万元，固定资产314.97万元，在建工程1240.5万元。
本部门实际可调配使用车辆2辆，其中:一般公务用车辆2辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1454.92万元，占年初预算的100%。
第四部分专业名词解释
(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指龙胜镇政府行政单位(包括龙胜镇本级、人大、党委、群团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指龙胜镇及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。
(三)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于指除上述项目外，开展其他政府事务方面专门性工作任务的项目支出。
(四)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指政府用于公共安全方面工作的基本支出。
(五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指政府用于普通教育方面的支出。
(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):是指用于科学技术培训及科学管理方面的支出。
(七)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
(八)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的职业年金。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):用于医疗卫生与计划生育等事务方面及基层医疗卫生机构的支出。
(十)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的项目支出。
(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 是指政府用于城乡社区管理事务方面的项目支出。
(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

文件下载：

龙胜镇人民政府2020年预算公开表格.xls

关联文件：