龙胜各族自治县发展和改革局2020年部门预算信息公开

    (一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障、固定资产管理等局机关日常运转工作;负责县人大建议、政协提案答复;负责牵头拟订局机关工作有关规章制度并组织实施;负责局机关和二层单位的干部人事管理、机构编制等工作;承担信息、信访、保密、党建、群团、妇女、宣传、安全、政法、综治、绩效、督查、党风廉政、组织协调、政务公开、公务接待、应急管理等工作。负责机关财务工作。对上级拨入的预算内专项资金、以工代赈、易地扶贫搬迁专项项目资金和国债专项资金等进行会计核算和实施会计监督;对政府资金投资项目进行记账、算账和报账。

(二)规划综合股。负责提出全县国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策建议;组织拟订和推动实施全县国民经济和社会发展总体规划、专项发展规划、重要的区域发展规划，并对实施情况进行监测与评估;统筹协调部门专项发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;参与审查城乡总体规划和土地利用总体规划。组织编制全县年度国民经济和社会发展计划，做好年度计划与中长期规划的衔接;提出促进经济增长的宏观调控目标，负责计划执行情况的跟踪检查;研究分析国内外经济形势，负责宏观经济运行的监测、预测、预警和重大问题研究，提出宏观调控的对策建议;负责综合性重要文件起草、宏观经济信息发布、重大经济信息报送工作。研究分析全县经济体制改革和对外开放中综合性、全局性和深层次的重大问题，提出对策建议;贯彻落实国家、自治区、桂林市和自治县综合性经济体制改革方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革;组织拟订重大经济体制改革试点方案，统筹协调自治县确定的各项改革试点工作;组织拟订全县综合性产业政策，负责产业政策认定;牵头开展社会信用体系建设。

(三)政策法规投资审批股。承担有关规范性文件和重大决策合法性的审核工作;负责对有关法律、法规、规章和规范性文件的贯彻执行情况进行检查;负责机关法制工作的指导、宣传教育、有关行政执法检查工作及行政复议、行政应诉工作;指导和协调全县招标投标工作;负责组织协调机关政策研究工作。负责贯彻落实行政审批政策、办理行政审批事项;负责落实行政审批制度、综合统计分析;参与行政审批事项有关的信访、复查复核;负责政务服务中心窗口权限内的项目行政审批、核准、备案事项受理、咨询、审核、制发文(证)件、信息公开等工作。监测分析全县固定资产投资状况，提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源建议;编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，会同县统计部门按月做好全县固定资产投资统计报送工作;统筹编制县本级财政性建设资金、政府性建设基金、政府投资项目前期工作经费和重大课题规划编制经费计划;汇总编报年度中央、自治区预算内基本建设投资资金计划，参与确定全县基本建设资金总量安排和使用方向;指导和监督政策性贷款使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究投融资体制改革重大问题并提出对策建议，建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制，指导和协调政府非经营性投资项目代建。负责建设项目前期工作和招投标工作的指导和综合协调，提出加快项目前期工作的具体措施;建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制;负责提出使用中央、自治区和桂林市财政性资金的社会事业项目和年度投资计划，提出社会事业优先发展领域和重大薄弱环节的专项投资及补助性投资计划等，监督计划实施;会同有关部门对竣工项目进行验收。

(四)重大项目建设股。承担自治县重大项目领导小组办公室的日常工作，负责统筹、协调、指导全县重大项目建设工作;编制年度重大项目实施方案、重大项目开竣工方案、重大项目投资进度计划、重大项目策划任务，建立健全全县重大项目库。做好重大项目建设的协调服务管理，制定重大项目集中攻坚方案，指导业主开展重大项目前期工作，组织开展项目联合审批活动;跟踪自治区层面和市级层面重大项目进展情况，市委、市政府及县委、县政府全程跟踪督办推进的重大项目进展情况。收集、整理和发布重大项目相关信息，协调有关部门及业主做好重大项目的后评估工作，配合有关部门对重大项目实施情况进行监督检查。完成社会各领域重大项目建设的其他工作。

(五)社会发展和地区股。负责社会事业重大项目前期工作和协调建设过程中的突出问题;负责提出使用国家、自治区、市财政性资金的社会事业项目和年度投资计划，提出社会事业优先发展领域和重大薄弱环节的专项投资及补助性投资计划等，监督计划实施。统筹指导全县县域经济协调发展，提出县域经济发展建设项目和投资计划，开展项目前期工作;统筹协调和研究区域经济合作中的重大问题，提出参与县内外区域经济合作战略、重大项目及政策措施;负责全过程监督使用政府性资金的县域经济发展建设项目实施情况。编制并组织实施石漠化地区和老少边山穷地区经济开发计划、以工代赈、水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制水库移民和易地扶贫搬迁移民年度计划和项目;参与编制和实施小流域综合整治等规划。负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持建设项目的申报，落实年度投资计划，协调项目建设过程中的重大问题，会同有关部门做好工程质量的跟踪检查、监督管理和验收报账工作以及相关的项目储备、规划、计划、统计、信息、总结工作。负责向上级争取以工代赈、水库移民、易地扶贫搬迁及其他项目专项资金的具体工作，筹集项目配套资金，指导和监督项目的实施，管理监督项目资金的使用。

(六)工业和服务业发展股。贯彻执行国家、自治区和桂林市工业和服务业发展方针政策，提出全县工业和服务业发展战略、产业布局调整、重大项目布局的对策措施;负责新建重大工业项目前期工作和协调重大工业项目建设的重大问题，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;负责协调自治县服务业的发展工作，制定全县服务业发展规划，承担服务业发展相关资金管理和相关的服务业统计、调查、情况报告等工作;协调拟订促进文化、教育、旅游、科技、信息、金融、房地产、商务、农村服务等服务业发展的政策措施，并负责督促检查执行情况，推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订促进服务业加快发展的政策措施，研究和拟订服务业集聚区、产业带的政策措施，推进企业改革，培育和指导“四上”服务业企业发展;汇总和分析服务业集聚区和“四上”企业的发展趋势及运行状况，提出对策建议;负责就业和收入分配，新兴服务业产业的发展，参与拟订就业等相关规划和年度计划;提出新兴服务业的发展战略，制订新兴服务业发展规划和政策措施并组织实施，指导和协调新兴服务业发展专项规划和政策制订，统筹并跟踪管理新兴服务业发展改革中的重大项目建设。负责编报申请国家、自治区和桂林市服务业发展专项资金投资计划及全县健康产业等服务项目的申报工作，并对项目实施情况进行跟踪管理，对服务业发展引导、扶持资金使用实施监督和牵头负责健康产业发展示范县考核工作;负责县服务业联席会议的日常工作，承办县服务业联席会议确定的事项。

(七)创新驱动和环资股。组织拟订全县综合性产业政策，编制上报并组织实施国家重点产业振兴与结构调整专项计划，统筹协调优势和短缺重要矿产资源的开发利用，推进重点领域信息化建设;落实国家、自治区创新驱动发展相关政策措施，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育战略发展新动能的政策，推动国民经济创新驱动转型和新兴产业的形成;协调组织重大技术装备和重大产业化示范工程、产业化基地、产业链、电子政务、网络安全和信息化、科技基础设施重大项目建设。研究提出全县能源产业发展战略、中长期发展规划和年度指导性建设计划;参与能源运行调节和应急保障，研究拟订全县能源消费总量控制有关工作，提出新能源和可再生能源重大项目及发展布局，参与县级能源价格政策的拟订工作;协调指导油站、天然气管道建设和保护管理。拟订全县能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护及污水、垃圾处理设施建设申请中央、自治区预算内资金项目并协调实施;指导和协调权限内审批、核准、备案项目的节能审查;统一归口办理需报国家、自治区和桂林市审批的农林水生态建设项目;贯彻落实生态补偿机制和政策，研究提出自治县生态补偿问题和建议。

(八)价格综合股。贯彻落实国家颁布的工农业商品、经营服务、公用事业和房地产等价格政策，依法制定和调整实行政府定价和政府指导价的工农业商品、经营服务、公用事业和房地产等价格协调处理，县内重大价格争议问题，参与电力、水利等经营行业建设项目的可行性研究;负责全县重要商品价格运行监测，提出有关价格建议，提高粮、油、肉、糖、食盐等重要物资储备的管理费用标准、价格补贴方案和出库价格建议。贯彻执行行政、事业性、经营性收费的政策法规。负责管理、制定、调整行政事业性、经营性收费项目、收费标准，加强收费许可证制度中事后监管;调查和核实行政事业性、经营性收费标准的成本。为同级和上级审定、调整收费标准提供依据。

(九)价格成本调查监审股。贯彻执行国家、自治区和桂林市价格成本调查监审的法规和政策，负责全县价格信息监测的组织、指导、协调和督促工作;负责对列入政府制定价格成本监审目录和价格听证目录的商品和服务进行成本监审;负责对全县主要农产品、重要商品和服务进行成本调查;承担国家和自治区下达的有关成本调查资料的直报和收集、汇总、上报工作。

(十)粮食和物资储备综合股。负责起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件，研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议;根据自治县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县粮食和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令;编制粮食宏观调控、总量平衡中长期规划和年度计划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施;负责粮食企业财务会计、统计信息资料的编审、上报工作;落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金和国有资产;承担粮食安全行政首长责任制绩效考评工作。制定自治县粮食平衡方案，负责粮食流通行业管理，保障城镇居民和军粮供应，应付突发事件;组织实施政策性粮食收储管理，推广和发展优质谷生产，实施“放心粮油”工程和科学储备工作;负责培训本行业保化人员和技术工人工作;制定粮食行业的基本建设投资和技改计划，组织实施粮油科技发展计划。

(十一)粮食和物资储备监督检查股。负责收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作;对社会粮食经营者执行粮食流通统计制度、财务台账以及粮食质量等情况监管，对粮食违法违规案件及行为进行查处和责令整改。监督检查全县储备粮计划、数量、质量和技术规范的执行情况，监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警;监督检查全县粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、运输活动和政策性粮食购销活动;组织开展粮食库存检查;负责安全生产监督检查，参与食品安全监管;负责粮食和物资储备资格行政审批、许可事项。

(十二)经济与国防协调发展股(国防动员委员会国民经济动员办公室)。研究国民经济动员理论与战略，国民经济动员与国民经济建设、国防建设的关系，提出有关国民经济动员工作方针、政策的建议，协调相关重大问题;组织有关部门编制国民经济动员预案、总体规划和年度国民经济战备动员计划，并对预案、规划、计划的执行情况进行监督、检查。组织实施国民经济动员有关工作，配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接等，协调国民经济平战转换能力建设;承办上级国防动员委员会交办的其他工作，推动实施军民融合发展。

县发展和改革局机关行政编制人员21名、全额财政拨款事业编制人员17人(其中;参照公务员管理事业编制人员4人、一类事业管理编制人员13人)，合计38人。设局长1名，副局长3名。各股室配股长(主任)1名。机关后勤服务聘用人员控制数2名。

第二部分:发展和改革局2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:发展和改革局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算675.8万元，同比增加208.5 万元，增长30%。

（二）收入预算情况说明

2020年收入预算675.8万元，同比增加208.5万元，增长30%。其中:一般公共预算拨款675.8万元，占收入总预算100%，同比增加208.5万元，增长30%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

1.一般公共服务(类)437.64万元:主要用于工资福利支出415.52万元，商品服务支出22.12万元。

2.社会保障和就业(类)77.6万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)30.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、粮油物资储备支出(类)130.56万元:主要用于原粮食局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，全县粮食和救援应急物资储备工作经费支出  。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出675.8万元，其中:基本支出543.5万元，项目支出132.3万元。其中:

1、2010401行政运行321.64万元，其中:基本支出321.64万元。较2019年度预算数减少2.97万元，下降0.09%。原因是经费预算压减。

2、2010402一般行政管理支出116万元，其中:项目支出116万元。较2019年度预算数减少26.66万元，下降23%。原因是经费预算压减。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.73万元，其中:基本支出51.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加5.39万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

4、2030506机关事业单位职业年金缴费支出25.87万元，其中:基本支出25.87万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.7万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

5、2210201住房公积金支出30.01万元，其中:基本支出26.74万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.27万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

6、2220101行政管理(粮油事务)支出114.23万元，其中:基本支出114.23万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加114.23万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

7、2220102一般行政管理(粮油事务)支出16.3万元，其中:项目支出16.3万元。较2019年度预算数增加16.3万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出543.48万元，其中:

1、人员经费510.58万元，占基本支出预算93%，同比增加26万元，增长6%。

(1)301工资福利支出预算415.52万元，占基本支出预算82%，同比增加0万元，增长0%。主要包括:基本工资、津贴补贴。

(2)302商品和服务支出预算32.9万元，占基本支出预算7%，同比增加0万元，增长0%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算95.05万元，占基本支出预算18%，同比增加26万元，增长27%。主要包括:独生子女费、遗属补助。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费18万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算13万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算5万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费5万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费18万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算13万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算5万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费5万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算675.8万元，同比增加208.5  万元，增长30%。其中:

(一)基本支出预算543.48万元，占一般公共预算支出预算80%，同比增加26万元，增长6%，其中:

1、工资福利支出预算415.52万元，占基本支出预算82%，同比增加0万元，增长0%。

2、商品和服务支出预算32.9万元，占基本支出预算7%，同比增加0万元，增长0%。

3、对个人和家庭的补助支出预算95.05万元，占基本支出预算18%，同比增加26万元，增长27%。增加原因是2019年机构改革与原粮食局合并退休人员增加预算增加。

(二)项目支出预算116万元，占一般公共预算支出预算26.66%，同比减少26.6万元，下降0.09%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2、商品和服务支出预算116万元，占项目支出预算26.66%，同比减少26.6万元，下降0.09%。原因是经费预算压减。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入675.8万元，其中:

1、2010401行政运行321.64万元，其中:基本支出321.64万元，项目支出……万元。较2019年度预算数减少2.97万元，下降0.09%。原因是经费预算压减。

2、2010402一般行政管理支出116万元，其中:基本支出……万元，项目支出116万元。较2019年度预算数减少26.66万元，下降23%。原因是经费预算压减。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.73万元，其中:基本支出51.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加5.39万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

4、2030506机关事业单位职业年金缴费支出25.87万元，其中:基本支出25.87万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.7万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

5、2210201住房公积金支出30.01万元，其中:基本支出26.74万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.27万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

6、2220101行政管理(粮油事务)支出114.23万元，其中:基本支出114.23万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加114.23万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

7、2220102一般行政管理(粮油事务)支出16.3万元，其中:基本支出……万元，项目支出16.3万元。较2019年度预算数增加16.3万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算收入675.8万元，其中:

1、2010401行政运行321.64万元，其中:基本支出321.64万元，项目支出……万元。较2019年度预算数减少2.97万元，下降0.09%。原因是经费预算压减。

2、2010402一般行政管理支出116万元，其中:基本支出……万元，项目支出116万元。较2019年度预算数减少26.66万元，下降23%。原因是经费预算压减。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.73万元，其中:基本支出51.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加5.39万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

4、2030506机关事业单位职业年金缴费支出25.87万元，其中:基本支出25.87万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.7万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

5、2210201住房公积金支出30.01万元，其中:基本支出26.74万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.27万元，增加10%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

6、2220101行政管理(粮油事务)支出114.23万元，其中:基本支出114.23万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加114.23万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

7、2220102一般行政管理(粮油事务)支出16.3万元，其中:基本支出……万元，项目支出16.3万元。较2019年度预算数增加16.3万元，增加100%。原因是2019年机构改革与原粮食局合并预算增加。

九、其他重要事项情况说明。

(一)  机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费543.48万元，包括办公费32.9万元、。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计28万元，其中:流动资产……万元，固定资产28万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款675.8万元，占年初预算的100%。

第四部分：专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。