广西龙胜南山景区管理处2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:广西龙胜南山景区管理处2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西龙胜南山景区管理处2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

(一)制定并实施南山景区管理有关规章制度、办法措施，负责景区管理保护开发相关法规、科学知识的宣传教育。

(二)坚持保护性开发、永续利用的原则，组织编制和实施景区保护发展的规划，负责或协助负责景区各类资源调查、保护、合理利用等工作。

(三)负责景区管理保护开发涉及的相关基础设施、项目的建设、维护和管理。

(四)统一协调管理南山景区。负责涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作;负责景区经营单位、村寨和群众关系及其他涉及关系的组织协调;配合有关部门做好在景区实施的相关管理和开发工作。

(五)协助做好景区相关资源使用费的收取和管理。

(六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一)单位构成

广西龙胜南山景区管理处为财政全额拨款的事业单位，实行一套人马一块牌子办公。

    (二)人员构成

广西南山景区管理处编制人数为8人，实有在职人员6人。其中:实有在职行政人员1人，实有在职事业人员5人。

第二部分:广西龙胜南山景区管理处2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:广西龙胜南山景区管理处2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算72.44万元，同比增加    13.86万元，增长23.66%。

    (二)收入预算情况说明

2020年收入预算72.44万元，同比增加13.86万元，增长23.66%。其中:一般公共预算拨款72.44万元，占收入总预算100%，同比增加13.86万元，增长23.66%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中:

1.一般公共服务支出55.32万元:主要用于本级各部门日常公用经费、工资福利方面的支出。

2、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出17.12万元:主要用于本级开展项目的日常办公经费、南山景区建设维护费、公务接待经费、会议费、培训费、差旅费等方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出72.44万元，其中:基本支出55.32万元，项目支出17.12万元，较2019年度预算数增加13.86万元，增长23.66%，增长的主要原因是人员薪资增加及新增景区维护管护费用，其中:

1、2010350事业运行72.44万元，其中:基本支出55.32万元，项目支出17.12万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元，全部为基本支出。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，全部为基本支出。

(4)2210201住房公积金3.98万元，全部为基本支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出55.32万元，其中:

1、人员经费54.13万元，占基本支出预算97.85%，同比增加12.55万元，增长30.18%。

(1)301工资福利支出预算54.13万元，占基本支出预算97.85%，同比增加12.55万元，增长30.18%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比持平。

2、公用经费预算1.20万元，占基本支出预算2.22%，同比增加0.2万元，增长20%，其中:

302商品和服务支出预算1.20万元，占基本支出预算2.22%，同比增加0.2万元，增长20%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费1.79万元，同比减少1.21万元，下降40.39%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.79万元，同比减少1.21万元，下降40.39%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年降低40%。主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费1.79万元，同比减少1.21万元，下降40.39%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.79万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年降低40%。主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算72.44万元，同比增加    13.86万元，增长13.86%。其中:

(一)基本支出预算55.32万元，占一般公共预算支出预算76.37%，同比增加13.74万元，增长23.66%，其中:

1、工资福利支出预算54.13万元，占基本支出预算97.85%，同比增加12.55万元，增长30.18%。原因是人员增加，工资增加。

2、商品和服务支出预算1.2万元，占基本支出预算2.17%，同比增加0.2万元，增长20%。原因是人员增加，费用增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比无变化。

(2)项目支出预算17.12万元，占一般公共预算支出预算23.63%，同比增加1.12万元，增加7.0%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无变化。

2、商品和服务支出预算17.12万元，占项目支出预算100%，同比增加1.12万元，增长7.0%。原因是人员增加，费用增加及新增景区维护管护费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入72.44万元，其中:

1、2010350事业运行58.19万元，较2019年度预算数减少0.39万元，下降0.67%。原因是养老保险及职业年金由其他科目核算。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元。

4、2210201住房公积金支出3.98万元。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出72.44万元，其中:

1、2010350事业运行58.19万元，其中:基本支出55.32万元，项目支出17.12万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出。较2019年度预算数增加13.86万元，增长23.66%。原因是人员增资，薪资增资及景区总体规划正式施行。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元。

4、2210201住房公积金支出3.98万元。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费17.12万元，包括办公费9.60万元、南山景区维护管护费4.00万元、会议费0.73万元、培训费1.00万元、公务接待费1.79万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计48.04万元，其中:流动资产36.73万元，固定资产11.31万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款72.44万元，占年初预算的100%。

其中:基本支出55.32万元，项目支出17.12万元。

    第四部分：专业名词解释

(一)、一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(二)、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。