中共县委办2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:中共县委办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:中共县委办2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:中共县委办2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第一部分:中共县委办概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

县委办主要职能:

1.承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作业;负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员;办好有关内部刊物。  二.负责中央、自治区、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，区、市委领导同志的指示件、区办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。  三.负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。  四.负责县委常委会。书记办公会、专题会议和县委召开 的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。  五.承担县委党建工作领导小组的日常工作业;负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。  六.负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。  七.负责组织协调全县重大、重要接待活动。  八.负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。  九.指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。  十.负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡镇和县直有关部门开展区、市、县重点课题的调研活动。  十一.贯彻落实中央、自治区、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书;管理全县党政系统的密码和密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作业;对全县机要、保密工作进行业务指导。  十二.完成县委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

中共龙胜各族自治县委员会办公室(以下简称县委办)是县委的办事机构，自治县机要局、自治县保密局、自治县信访办、县委政策研究室在县委办挂牌，内设4个股室:综合文电股、信息调研股、县委督查室、财务股，行政编制14名。实有在职人数13人，退休人员11人。

第二部分:中共县委办2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:中共县委办2020年度部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算329.87万元，同比减少28.42万元，减少7.9%。

(二)收入预算情况说明

2020年收入预算329.87万元，同比减少28.42万元，降低7.9%。其中:一般公共预算拨款329.87万元，占收入总预算100%，同比减少28.42万元，减少7.9%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.一般公共服务(类)290.71万元:主要用于机关基本支出及项目支出、包括工资福利支出、商品和服务支出的办公费、印刷、邮电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、退休人员公用经费等。

2.社会保障和就业(类)28.61万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)10.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出329.87万元，其中:基本支出167.38万元，项目支出162.48万元。其中:

1、2013101行政运行167.38万元，其中:基本支出167.38万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加9.99万元，增加6.3%。原因是今年有新增工作人员调动，人员增加，相应的工资、保险等同时需要增加。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(办)及相关机构事务)162.49万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少38.41万元，下降19.12%。原因是减少部分项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出167.38万元，其中:

1、人员经费152.21万元，占基本支出预算90.9%，同比增加10万元，增长7%。

(1)301工资福利支出预算147.43万元，占基本支出预算88.1%，同比增加9.94万元，增长7.2%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算15.17万元，占基本支出预算9%，同比无增减。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算4.72万元，占基本支出预算2.9%，同比增加0.06万元，增长1.3%。主要包括:独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算15.17万元，占基本支出预算9.1%，同比无增加，其中离退休人员公用经费无增减。

302商品和服务支出预算162.49万元，占项目支出预算100%，同比减少38.41万元，下降19.1%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费17万元，同比减少10.4万元，下降37.96%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算17万元，同比减少10.4万元，下降37.96%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少较多。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费17万元，同比减少10.4万元，下降37.96%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算17万元，同比减少10.4万元，下降37.96%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少较多。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算329.87万元，同比减少28.42万元，减少7.9%。其中:

(一)基本支出预算167.38万元，占一般公共预算支出预算50.74%，同比增加9.99万元，增长6.35%，其中:

1、工资福利支出预算147.43万元，占基本支出预算88.1%，同比增加9.94万元，增长7.2%。原因是工资增加，其他人员经费相应增加。

2、商品和服务支出预算15.17万元，占基本支出预算9%，同比无增减。

3、对个人和家庭的补助支出预算4.72万元，占基本支出预算2.9%，同比增加0.06万元，增长1.3%。原因是离休人员有增加。

(2)项目支出预算162.49万元，占一般公共预算支出预算49.26%，同比减少38.41万元，下降19.1%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元。

2、商品和服务支出预算162.49万元，占项目支出预算100%，同比减少38.41万元，下降19.12%。原因是减少了一些项目支出，如一秘二秘经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少7万元，减少100%。原因是减少了一些项目支出，如采购办公用品。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入329.87万元，其中:

1、2013101行政运行167.38万元，较2019年度预算数增加9.99万元，增长6.3%。原因是工资增加、人员增加、其他人员经费相应增加。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(办)及相关机构事务)162.49万元，较2019年度预算数减少38.41万元，下降19.12%。原因是减少部分项目支出。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出329.87万元，其中:

1、2013101行政运行167.38万元，其中:基本支出167.38万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较201,9年度预算数增加9.99万元，增长6.3%。原因是工资增加、人员增加、其他人员经费相应增加。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(办)及相关机构事务)162.49万元，其中:基本支出0万元，项目支出162.49万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。较2019年度预算数减少38.41万元，下降19.12%。原因是减少部分项目支出。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费15.17万元，包括办公费2万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.72万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.45万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元。

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%;分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计134.29万元，其中:流动资产136.93万元，固定资产1528.05万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款329.87万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。