龙胜各族自治县退役军人事务局2020年部门预算

目   录

第一部分：龙胜各族自治县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县退役军人事务局2020年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜各族自治县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县退役军人事务局部门概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、贯彻落实中央、自治区和桂林市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，拟定全县退役军人事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

11、完成县委、县政府和县武装部交办的其他任务。

12、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县退役军人事务局预算编制单位1个,为行政单位，内设1个综合业务股室，分秘书组、政策宣教和权益维护组、安置就业组、拥军优抚组4个工作岗；下设退役军人事务服务中心二层机构，为公益一类事业性单位。

龙胜各族自治县退役军人事务局编制情况为行政编制3名，机关后勤服务聘用人员控制数1名；退役军人服务中心为事业编制4名。

第二部分：龙胜各族自治县退役军人事务局2020年部门预算报表（详见附件）

第三部分：龙胜各族自治县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算356.85万元，同比增加   356.85万元，增长100%。

1. 收入预算情况说明

2020年收入预算356.85万元，同比增加356.85万元，增长100％。其中：一般公共预算拨款356.85万元，占收入总预算100％，同比增加356.85万元，增长100％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业（类）352.94万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，及各类优抚对象一次性和定期生活补助、退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置支出。

2.住房保障支出（类）3.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出356.85万元，其中：基本支出59.7万元，项目支出297.15万元。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加7.01万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.51万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

3、2080802伤残抚恤1.0万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元。较2019年度预算数增加1.0万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

4、2080803在乡复员、退伍军人生活补助9.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.48万元。较2019年度预算数增加9.48万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

5、2080805义务兵优待169.0万元，其中：基本支出0万元，项目支出169.0万元。较2019年度预算数增加169.0万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

6、2080901退役士兵安置23万元，其中：基本支出0万元，项目支出23万元。较2019年度预算数增加23万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

7、2080902军队移交政府的离退休人员安置0.38万元，其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加0.38万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

8、2082801行政运行（退役军人）44.89万元，其中：基本支出44.89万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加44.89万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

9、2082802一般行政管理事务（退役军人）13.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.5万元。较2019年度预算数增加13.5万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

10、2082804拥军优属68.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出68.47万元。较2019年度预算数增加68.47万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

11、2082899其他退役军人事务管理支出12.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.7万元。较2019年度预算数增加12.7万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

12、2210201住房公积金3.91万元，其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加3.91万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出59.7万元，其中：

1、人员经费55.02万元，占基本支出预算92.16％，同比增加55.02万元，增长100％。

（1）301工资福利支出预算54.64万元，占基本支出预算91.52％，同比增加54.64万元，增长100％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算0.38万元，占基本支出预算0.64％，同比增加0.38万元，增长100％。主要包括：独生子女费、遗属补助、退休津贴补贴。

2、公用经费预算4.68万元，占基本支出预算7.84％，同比增加4.68万元，增长100％，其中：

302商品和服务支出预算4.68万元，占基本支出预算7.84％，同比增加4.68万元，增长100％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费2.1万元，同比增加2.1万元，增长100%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.1万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算1万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费2.1万元，同比增加2.1万元，增长100%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.1万元，同比增加2.1万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算356.85万元，同比增加356.85万元，增长100%。其中：

（一）基本支出预算59.7万元，占一般公共预算支出预算16.73%，同比增加59.7万元，增长100%，其中：

1、工资福利支出预算54.64万元，占基本支出预算91.52％，同比增加54.64万元，增长100％。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

2、商品和服务支出预算4.68万元，占基本支出预算7.84％，同比增加4.68万元，增长100％。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.38万元，占基本支出预算0.64％，同比增加0.38万元，增长100％。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

（二）项目支出预算297.15万元，占一般公共预算支出预算83.27％，同比增加297.15万元，增长100％，其中：

1、商品和服务支出预算33.8万元，占项目支出预算11.37％，同比增加33.8万元，增长100％。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

2、对个人和家庭的补助支出预算263.35万元，占项目支出预算88.63％，同比增加263.35万元，增长100％。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入356.85万元，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，较2019年度预算数增加7.01万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，较2019年度预算数增加3.51万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

3、2080802伤残抚恤1万元，较2019年度预算数增加1万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

4、2080803在乡复员、退伍军人生活补助9.48万元，较2019年度预算数增加9.48万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

5、2080805义务兵优待169万元，较2019年度预算数增加169万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

6、2080901退役士兵安置23万元，较2019年度预算数增加23万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

7、2080902军队移交政府的离退休人员安置0.38万元，较2019年度预算数增加0.38万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

8、2082801行政运行（退役军人）44.89万元，较2019年度预算数增加44.89万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

9、2082802一般行政管理事务（退役军人）13.5万元，较2019年度预算数增加13.5万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

10、2082804拥军优属68.47万元，较2019年度预算数增加68.47万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

11、2082899其他退役军人事务管理支出12.7万元，较2019年度预算数增加12.7万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

12、2210201住房公积金3.91万元，较2019年度预算数增加3.91万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出356.85万元，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加7.01万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加3.51万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

3、2080802伤残抚恤1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加1万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

4、2080803在乡复员、退伍军人生活补助9.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.48万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加9.48万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

5、2080805义务兵优待169万元，其中：基本支出0万元，项目支出169万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加169万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

6、2080901退役士兵安置23万元，其中：基本支出0万元，项目支出23万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加23万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

7、2080902军队移交政府的离退休人员安置0.38万元，其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加0.38万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

8、2082801行政运行（退役军人）44.89万元，其中：基本支出44.89万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加44.89万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

9、2082802一般行政管理事务（退役军人）13.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.5万元。主要包括：商品和服务支出。较2019年度预算数增加13.5万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

10、2082804拥军优属68.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出68.47万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加68.47万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

11、2082899其他退役军人事务管理支出12.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.7万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2019年度预算数增加12.7万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

12、2210201住房公积金3.91万元，其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出。较2019年度预算数增加3.91万元，增长100%。原因是我局为新成立单位，上年无预算。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费38.48万元，包括办公费11万元、印刷费3万元、水费0.7万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费5万元、维修（护）费13万元、租赁费0.8万元、会议费1.6万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费1.2万元、委托业务费0.7万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出3.78万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年退役军人事务局无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计452.02万元，其中：流动资产439.88万元，固定资产12.13万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款356.85万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：用于退役军人事务局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   
2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于退役军人事务局行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
   
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的职工养老保险补助。
   
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：用于在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人及按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助性支出。
   
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
   
6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）义务兵（项）：用于义务兵优待方面的支出。
   
7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：用于开展拥军优属活动、及对生活补助的支出。
   
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
10. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。