龙胜各族自治县投资促进局2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜各族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县投资促进局2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县投资促进局2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出预算情况。

三、2020年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:龙胜各族自治县投资促进局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、桂林市和龙胜县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全县招商引资的政策、规定和措施，报县人民政府批准后组织实施。

(2)负责管理、协调、指导全县招商引资和外来投资企业服务工作，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投资服务工作情况，向县人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设的工作。

(3)负责拟定全县年度国内外招商计划，报县人民政府批准后组织实施;受县人民政府委托，牵头组织全县性重大招商引资活动;参与本县在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作。

(4)负责策划、组织实施本县组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接待工作;负责牵头组织本县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(5)根据本县经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商项目数据库，协调县有关部门和乡(镇)有关项目立项和项目储备工作;组织菜关项目的前期工作，采取市场化、国际化动作方式招商引资。

(6)会同有关部门建立和管理全县招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息;负责全县招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全县招商引资的宣传工作;负责国内外招商引资信息的综合分析，向县领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。

(7)承办自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县投资促进局属财政全额拨款且参照公务员法管理的事业单位。根据上述职责，局机关内设二个职能股室，即:局办公室、综合股。各项财务收支由自治县投资促进局统一核算和管理。

龙胜各族自治县投资促进局人员编制数为7人。其中:参照公务员法管理的事业编制6人、机关后勤控制数1人。实有人数7人。

第二部分:龙胜各族自治县投资促进局2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜各族自治县投资促进局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明:

2020年一般公共预算财政拨款收、支预算118.80万元，占收、支总预算的100%。同比减少4.51万元，下降3.80%。

(二)收入预算情况说明

2020年收入预算114.29万元，占收入总预算的100%。同比2019年收入预算118.80万元减少4.51万元，下降3.80%。

其中:

    1.一般公共预算财政拨款收入114.29万元，占收入总预算100%。

    2.政府性基金拨款0.00万元，占收入总预算0.00%。

    3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%;

    4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

    5.上级追加(补助)的资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

    6.其他收入资金0.00万元，占收入总预算0.00%。

(三)支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算114.29万元，占支出总预算的100%。同比2019年支出预算118.80万元减少4.51万元，下降3.80%。

其中:

    1.一般公共管理与服务支出预算93.83万元。同比2019年支出预算100.30万元减少6.47万元，下降6.45%。

    2.社会保障和就业支出预算14.91万元。同比2019年支出预算12.95万元增加1.96万元，增长15.14%。

    3.住房保障支出预算5.55万元。同比2019年支出预算5.55万元增加0.00万元，增长0.00%。

支出预算减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，不折不扣过紧日子，继续严控“三公”经费，大力压减一般性支出。

二、一般公共预算支出预算情况说明

2020年度一般公共预算支出114.29万元。其中:基本支出86.27万元，项目支出28.02万元。按支出功能科目分类说明:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元;主要用于为保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.97万元。主要用于为保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

3、2011301行政运行(商贸事务)65.80万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、2011302一般行政管理事务(商贸事务)28.02万元。主要用于为开展招商引资工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

5、2210201住房公积金支出5.56万元。主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出86.27万元，其中:

(一)、工资福利支出78.16万元，占基本支出预算90.60%，同比增加3.64万元，增长4.88%。其中:

(1)基本工资支出预算28.04万元。占基本支出预算32.50%，同比增加0.06万元，增长0.21%。

(2)津贴补贴支出预算18.26万元。占基本支出预算21.17%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

(3)奖金支出预算2.10万元，占基本支出预算2.43%，同比减少0.23万元，下降9.87%。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元。占基本支出预算11.52%，同比增加0.69万元，增长7.46%。

(5)职业年金缴费支出4.97万元。占基本支出预算5.76%，同比增加1.27万元，增长34.32%。

(6)职工基本医疗保险缴费支出5.28万元。占基本支出预算6.12%，同比增加1.35万元，增长34.35%。

(7)公务员医疗补助缴费支出3.11万元。占基本支出预算3.60%，同比增加0.80万元，增长34.63%。

(8)工伤保险缴费支出0.12万元。占基本支出预算0.14%，同比减少0.11万元，下降47.83%。

(9)生育保险缴费支出0.23万元。占基本支出预算0.27%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

(10)住房公积金支出5.55万元。占基本支出预算6.44%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

(11)其他工资福利支出0.54万元。占基本支出预算0.63%，同比减少0.18万元，下降25.00%。

(12)失业保险缴费支出0.02万元。占基本支出预算0.02%，同比持平。

(二)、商品和服务支出7.50万元。占基本支出预算8.69%，同比减少0.06万元，下降0.79%。其中:

(1)办公费支出0.30万元。占基本支出预算0.35%，同比减少0.10万元，下降25.00%。。

(2)电费支出0.06万元。占基本支出预算0.07%。

(3)水费支出0.02万元。占基本支出预算0.02%。

(4)差旅费支出0.50万元。占基本支出预算0.58%，同比减少0.50万元，下降50%。

(5)其他交通费用支出6.00万元。占基本支出预算6.95%，同比减少0.06万元，下降0.99%。

(6)退休人员公共经费支出0.10万元。占基本支出预算0.12%，同比持平。

(7)其他商品和服务支出0.50万元。占基本支出预算0.58%。

(8)印刷费支出0.02万元。占基本支出预算0.02%。

(三)、对个人和家庭的补助支出0.61万元。占基本支出预算0.71%，同比增加0.08万元，增长15.09%。其中:退休人员公务医疗补助支出0.61万元。占基本支出预算0.71%，同比增加0.08万元，增长15.09%。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费3.97万元，同比减少4.03万元，下降50.38%。其中:

(1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

(2)公务接待费支出预算3.97万元，同比减少4.03万元，下降50.38%。减少的原因是严格执行公务接待管理规定，严控“三公”经费开支。

(3)公务用车购置和运行费预算0.00万元.同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费3.97万元，同比减少4.03万元，下降50.38%。其中:

(1)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

(2)公务接待费支出预算3.97万元，同比减少4.03万元，下降50.38%。

(3)公务用车购置和运行费预算0.00万元.同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0.00万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费7.50万元。同比减少0.06万元，下降0.79%。其中:

1、办公费0.30万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用6.00万元、税金及附加费用0.00万元和其他商品和服务支出0.50万元,、退休人员公用经费0.10万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计20.19万元，其中:流动资产10.46万元，固定资产9.73万元，在建工程0.00万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款114.29万元，占年初预算的100%。其中:2011302一般行政管理事务(商贸事务)进行部门项目绩效评价，共5个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款28.02万元，占年初预算拨款24.52%。其中对中国东盟博览会经费项目作重点绩效评价，绩效评价结果良好。该项目经费主要用于本县参加东盟博览会招商引资洽谈业务经费开支。对本县扩大外商投资、搞活市场经济起承上启下的桥梁作用。

第四部分 专业名词解释

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出;主要用于保障机关事业单位工作人员职业年金缴费。

(3)2011301行政运行(商贸事务)。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(4)2011302一般行政管理事务(商贸事务);主要用于为开展招商引资工作所需要的办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、其他交通费用等。

(5)2210201住房公积金;主要用于机关事业单位工作人员保障性住房公积金缴费。

(6)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(7)机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。